平成３０年度当初予算 女性相談センター等運営費
| 事業名 | ：女性相談センター等運営費(19960819) | 予算要求課 | 子ども室 |
| 細事業名 | ：女性相談センター運営（女性保護)費 | 予算計上課 | 子ども室 |
| 細々事業名 | ：女性相談センター運営費(準義務／公共)(19960819-00050041) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| １ 報酬 | 31,302千円 | 公 | 31,302千円 | |
| １ 嘱託医 | １ 嘱託医 | |||
| 24,820円*2人*2回*12月= | 1,191 | 24,820円*2人*2回*12月= | 1,191 | |
| 交通費 日額1,200円*2人*2回*12月= | 57 | 交通費 日額1,200円*2人*2回*12月= | 57 | |
| ２ 婦人相談員 | ２ 婦人相談員 | |||
| 147,700円*9人*12月= | 15,951 | 147,700円*9人*12月= | 15,951 | |
| 交通費 11,110円*9人*12月= | 1,199 | 交通費 11,110円*9人*12月= | 1,199 | |
| ３ 女性支援員 | ３ 女性支援員 | |||
| 181,170円*4人*12月= | 8,696 | 181,170円*4人*12月= | 8,696 | |
| 交通費 23,400円*4人*12月= | 1,123 | 交通費 23,400円*4人*12月= | 1,123 | |
| ４ 心理療法担当 | ４ 心理療法担当 | |||
| 104,000円*1人*12月= | 1,248 | 104,000円*1人*12月= | 1,248 | |
| 交通費 14,400円*1人*12月= | 172 | 交通費 14,400円*1人*12月= | 172 | |
| ５ 保育指導員 | ５ 保育指導員 | |||
| 124,000円*1人*12月= | 1,488 | 124,000円*1人*12月= | 1,488 | |
| 交通費 14,400円*1人*12月= | 172 | 交通費 14,400円*1人*12月= | 172 | |
| （報酬計） | 31,302千円 | （報酬計） | 31,302千円 | |
| １ 共済費 | 1,892千円 | 公 | 1,892千円 | |
| １ 婦人相談員社会保険料 | １ 婦人相談員社会保険料 | |||
| （府単で要求） | （府単で要求） | |||
| ２ 女性支援員社会保険料（４名） | ２ 女性支援員社会保険料（４名） | |||
| 給料・交通費 ２０４，５７０ | 給料・交通費 ２０４，５７０ | |||
| 204,570*4人*12月*164.72/1000= | 1,617 | 204,570*4人*12月*164.72/1000= | 1,617 | |
| ３ 保育指導員社会保険料（１名） | ３ 保育指導員社会保険料（１名） | |||
| 給料・交通費 １３８，４００ | 給料・交通費 １３８，４００ | |||
| 138,400円*1人*12月*164.72/1000= | 273 | 138,400円*1人*12月*164.72/1000= | 273 | |
| （非常勤職員分（人件費）計） | 1,892千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 1,892千円 | |
| （非常勤職員分計） | 1,892千円 | （非常勤職員分計） | 1,892千円 | |
| （共済費計） | 1,892千円 | （共済費計） | 1,892千円 | |
| １ 報償費 | 464千円 | 公 | 464千円 | |
| １．外国人相談者ボランティア通訳謝礼 | １．外国人相談者ボランティア通訳謝礼 | |||
| （１）ＤＶ相談 | （１）ＤＶ相談 | |||
| ボランティア通訳謝礼等 | ボランティア通訳謝礼等 | |||
| 5,000円*40件= | 200 | 5,000円*40件= | 200 | |
| （２）弁護士相談謝礼 | （２）弁護士相談謝礼 | |||
| 22,000円*12回= | 264 | 22,000円*12回= | 264 | |
| ２ 職員専門研修等講師謝礼 | 248千円 | 公 | 248千円 | |
| （１）事例検討会等の講師謝礼 | （１）事例検討会等の講師謝礼 | |||
| 21,722円= | 21 | 21,722円= | 21 | |
| （２）ＤＶ被害者の地域支援者養成講座講 | （２）ＤＶ被害者の地域支援者養成講座講 | |||
| 師謝礼 | 師謝礼 | |||
| 225,500円= | 225 | 225,500円= | 225 | |
| （報償費（補助費等）計） | 712千円 | （報償費（補助費等）計） | 712千円 | |
| （報償費計） | 712千円 | （報償費計） | 712千円 | |
| １ 旅費 | 2,626千円 | 公 | 2,626千円 | |
| １ 旅費 | １ 旅費 | |||
| 職員管内 | 職員管内 | |||
| 345,880円= | 345 | 345,880円= | 345 | |
| 職員管外 | 職員管外 | |||
| 126,890円= | 126 | 126,890円= | 126 | |
| （１６都道府県会議等） | （１６都道府県会議等） | |||
| 女性相談員 | 女性相談員 | |||
| （職員管内旅費に統合） | （職員管内旅費に統合） | |||
| ２ ＤＶ等のケースワークのための旅費 | ２ ＤＶ等のケースワークのための旅費 | |||
| 990,000円= | 990 | 990,000円= | 990 | |
| 一時保護所へのケースワーク | 一時保護所へのケースワーク | |||
| 733,631円= | 733 | 733,631円= | 733 | |
| ３ 広域措置旅費 | ３ 広域措置旅費 | |||
| 110,334円= | 110 | 110,334円= | 110 | |
| ４ 保育指導員等職員旅費 | ４ 保育指導員等職員旅費 | |||
| 4,414円*12月= | 52 | 4,414円*12月= | 52 | |
| ５ ＤＶ被害者支援ﾈｯﾄﾜｰｸ関係旅費 | ５ ＤＶ被害者支援ﾈｯﾄﾜｰｸ関係旅費 | |||
| ア）三者（裁・警・府）連絡会議参画 | ア）三者（裁・警・府）連絡会議参画 | |||
| 旅費 | 旅費 | |||
| 9,055円= | 9 | 9,055円= | 9 | |
| イ）各市町村ＤＶﾈｯﾄﾜｰｸ会議参画旅費 | イ）各市町村ＤＶﾈｯﾄﾜｰｸ会議参画旅費 | |||
| 105,995円= | 105 | 105,995円= | 105 | |
| ６ 職員専門研修講師招聘旅費 | ６ 職員専門研修講師招聘旅費 | |||
| 2,157円*3人= | 6 | 2,157円*3人= | 6 | |
| ７ ＤＶセンター研修旅費 | ７ ＤＶセンター研修旅費 | |||
| 142,890円= | 142 | 142,890円= | 142 | |
| ８ ＤＶ被害者の地域支援者養成講座連絡 | ８ ＤＶ被害者の地域支援者養成講座連絡 | |||
| 旅費 | 旅費 | |||
| 1,806円= | 1 | 1,806円= | 1 | |
| （旅費計） | 2,626千円 | （旅費計） | 2,626千円 | |
| １ 消耗需用費 | 458千円 | 公 | 458千円 | |
| １．コピー代等消耗需用費 | １．コピー代等消耗需用費 | |||
| 213,000円= | 213 | 213,000円= | 213 | |
| ２．ＤＶ被害者支援ﾈｯﾄﾜｰｸ会議資料等 | ２．ＤＶ被害者支援ﾈｯﾄﾜｰｸ会議資料等 | |||
| 58,254円= | 58 | 58,254円= | 58 | |
| ３．女性相談センター職員専門研修資料 | ３．女性相談センター職員専門研修資料 | |||
| 4,151円= | 4 | 4,151円= | 4 | |
| ４．印刷等消耗需用費 | ４．印刷等消耗需用費 | |||
| 41,641円= | 41 | 41,641円= | 41 | |
| ５．ＤＶ被害者の地域支援者養成講座資料 | ５．ＤＶ被害者の地域支援者養成講座資料 | |||
| 作成 | 作成 | |||
| 2,516円= | 2 | 2,516円= | 2 | |
| ６．防犯カメラ | ６．防犯カメラ | |||
| カメラ 98,000円= | 98 | カメラ 98,000円= | 98 | |
| モニター 20,000円*2台= | 40 | モニター 20,000円*2台= | 40 | |
| （消耗需用費計） | 458千円 | （消耗需用費計） | 458千円 | |
| １ 維持需用費 | 4,119千円 | 公 | 4,119千円 | |
| １電気代 156,984円*12月= | 1,883 | １電気代 156,984円*12月= | 1,883 | |
| ２ガス代 27,894円*12月= | 334 | ２ガス代 27,894円*12月= | 334 | |
| ３水道代 88,333円*12月= | 1,059 | ３水道代 88,333円*12月= | 1,059 | |
| ４施設修繕 300,000円= | 300 | ４施設修繕 300,000円= | 300 | |
| ５防犯窓ガラス補修 | ５防犯窓ガラス補修 | |||
| 27,000円*20枚= | 540 | 27,000円*20枚= | 540 | |
| （維持需用費計） | 4,119千円 | （維持需用費計） | 4,119千円 | |
| （需用費計） | 4,577千円 | （需用費計） | 4,577千円 | |
| １ 役務費 | 2,083千円 | 公 | 2,083千円 | |
| １ 電話代等連絡通信費 | １ 電話代等連絡通信費 | |||
| 30,983円*12月= | 371 | 30,983円*12月= | 371 | |
| （ＤＶＣ設置事業分） | （ＤＶＣ設置事業分） | |||
| 20,397円*12月= | 244 | 20,397円*12月= | 244 | |
| 夜間待機・ＤＶセンター携帯電話代 | 夜間待機・ＤＶセンター携帯電話代 | |||
| 2,500円*12台*12月= | 360 | 2,500円*12台*12月= | 360 | |
| ２ ＤＶ専用ﾀﾞｲﾔﾙ（男女課から移管） | ２ ＤＶ専用ﾀﾞｲﾔﾙ（男女課から移管） | |||
| 24,081円= | 24 | 24,081円= | 24 | |
| ３ トリオホン利用料 | ３ トリオホン利用料 | |||
| 3,500円*12月= | 42 | 3,500円*12月= | 42 | |
| ４ ボランティア保険料 | ４ ボランティア保険料 | |||
| 一時保護関係 | 一時保護関係 | |||
| 301円*40件= | 12 | 301円*40件= | 12 | |
| ５ 外国人ＤＶ相談・トラフィッキング | ５ 外国人ＤＶ相談・トラフィッキング | |||
| 相談等通訳料 | 相談等通訳料 | |||
| （１）ＤＶ相談等 | （１）ＤＶ相談等 | |||
| ア）中国語、韓国語、タガログ語圏等 | ア）中国語、韓国語、タガログ語圏等 | |||
| 16,000*10件= | 160 | 16,000*10件= | 160 | |
| イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 | イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 | |||
| 20,000*2件= | 40 | 20,000*2件= | 40 | |
| （２）トラフィッキング相談等 | （２）トラフィッキング相談等 | |||
| ア）中国語、韓国語、タガログ語圏等 | ア）中国語、韓国語、タガログ語圏等 | |||
| 16,000*5件= | 80 | 16,000*5件= | 80 | |
| イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 | イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 | |||
| 20,000*1件= | 20 | 20,000*1件= | 20 | |
| （３）ＤＶ一時保護 | （３）ＤＶ一時保護 | |||
| ア）中国語、韓国語、タガログ語圏等 | ア）中国語、韓国語、タガログ語圏等 | |||
| 16,000*10件= | 160 | 16,000*10件= | 160 | |
| イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 | イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 | |||
| 20,000*1件= | 20 | 20,000*1件= | 20 | |
| （４）トラフィッキング一時保護 | （４）トラフィッキング一時保護 | |||
| ア）中国語、韓国語、英語圏等 | ア）中国語、韓国語、英語圏等 | |||
| 16,000*5件= | 80 | 16,000*5件= | 80 | |
| イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 | イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 | |||
| 20,000*2件= | 40 | 20,000*2件= | 40 | |
| ６．夜間祝日DV電話相談 | ６．夜間祝日DV電話相談 | |||
| （府単で要求） | （府単で要求） | |||
| ７．切手・郵送料 | ７．切手・郵送料 | |||
| 428,050円= | 428 | 428,050円= | 428 | |
| （その他の役務費計） | 2,083千円 | （その他の役務費計） | 2,083千円 | |
| （役務費計） | 2,083千円 | （役務費計） | 2,083千円 | |
| １ 委託料 | 19,637千円 | 公 | 19,637千円 | |
| １Ｂ型肝炎等検査委託 | １Ｂ型肝炎等検査委託 | |||
| Ｂ型肝炎・血液検査・検便 | Ｂ型肝炎・血液検査・検便 | |||
| 170,000円= | 170 | 170,000円= | 170 | |
| ２非常通報装置保守点検委託 | ２非常通報装置保守点検委託 | |||
| 23,164円= | 23 | 23,164円= | 23 | |
| ３有人警備委託料 | ３有人警備委託料 | |||
| 長期継続契約（３か年） | 長期継続契約（３か年） | |||
| 6,973,200= | 6,973 | 6,973,200= | 6,973 | |
| ４調理業務委託料 | ４調理業務委託料 | |||
| 長期継続契約（３か年） | 長期継続契約（３か年） | |||
| 827,670*11= | 9,104 | 827,670*11= | 9,104 | |
| 968,260*1= | 968 | 968,260*1= | 968 | |
| ５清掃業務委託料 | ５清掃業務委託料 | |||
| 442,044円= | 442 | 442,044円= | 442 | |
| ６ﾄﾞｰﾝＣ管理委託（男女課へ配当） | ６ﾄﾞｰﾝＣ管理委託（男女課へ配当） | |||
| 光熱水費等負担金 | 光熱水費等負担金 | |||
| 446,984円= | 446 | 446,984円= | 446 | |
| 警備委託負担金 | 警備委託負担金 | |||
| 1,028,571円= | 1,028 | 1,028,571円= | 1,028 | |
| 清掃委託負担金 | 清掃委託負担金 | |||
| 411,429円= | 411 | 411,429円= | 411 | |
| ※端数調整（ドーンＣ管理委託）+1,000 | ※端数調整（ドーンＣ管理委託）+1,000 | |||
| 円= | 1 | 円= | 1 | |
| １ | １ | |||
| ７夜間祝日ＤＶ電話相談業務委託料 | ７夜間祝日ＤＶ電話相談業務委託料 | |||
| （府単で要求） | （府単で要求） | |||
| ８厨房害虫駆除委託 | ８厨房害虫駆除委託 | |||
| 50,000円= | 50 | 50,000円= | 50 | |
| ９火災報知設備装置委託 | ９火災報知設備装置委託 | |||
| 17,000円= | 17 | 17,000円= | 17 | |
| （その他の委託料計） | 19,637千円 | （その他の委託料計） | 19,637千円 | |
| （委託料計） | 19,637千円 | （委託料計） | 19,637千円 | |
| １ 使用料及び賃借料 | 290千円 | 公 | 290千円 | |
| １．各種会場借上、ﾀｸｼｰ借上使用料等 | １．各種会場借上、ﾀｸｼｰ借上使用料等 | |||
| 60,000円= | 60 | 60,000円= | 60 | |
| ２．ＤＶ被害者の地域支援者養成講座 | ２．ＤＶ被害者の地域支援者養成講座 | |||
| 229,440円= | 229 | 229,440円= | 229 | |
| （使用料及び賃借料計） | 290千円 | （使用料及び賃借料計） | 290千円 | |
| １ 全国婦人保護施設等連絡協議会会 費等 |
公 | |||
| 全国婦人保護施設等連絡協議会等 | 全国婦人保護施設等連絡協議会等 | |||
| （府単で要求） | （府単で要求） | |||
| （その他に対するもの計） | 0千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 0千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| （合計） | 63,119千円 | （合計） | 63,119千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 婦人保護費負担金 | 14,592 | 要求どおり | 14,592 |
| 一時保護所保護費負担金 | 一時保護所保護費負担金 | ||
| 〔事務費：ただし一時保護委託分を除く〕 | 〔事務費：ただし一時保護委託分を除く〕 | ||
| 12,058,616円= | 12,058 | 12,058,616円= | 12,058 |
| 婦人相談所運営費負担金 | 婦人相談所運営費負担金 | ||
| 2,534,300円 = | 2,534 | 2,534,300円 = | 2,534 |
| 14,592 | 14,592 | ||
| 14,592 | 14,592 | ||
| 14,592 | 14,592 | ||
| 14,592 | 14,592 | ||
| １ 婦人保護費補助金 | 9,841 | 要求どおり | 9,841 |
| 9,841,172円 = | 9,841 | 9,841,172円 = | 9,841 |
| 9,841 | 9,841 | ||
| 9,841 | 9,841 | ||
| 9,841 | 9,841 | ||
| 9,841 | 9,841 | ||
| 24,433 | 24,433 | ||
| １ 光熱水費等負担金 | 7 | 要求どおり | 7 |
| ○給食業務にかかる光熱水費負担金 | ○給食業務にかかる光熱水費負担金 | ||
| 7,393円= | 7 | 7,393円= | 7 |
| 0円= | 0円= | ||
| 7 | 7 | ||
| 7 | 7 | ||
| 7 | 7 | ||
| 7 | 7 | ||
| 7 | 7 | ||
| 24,440 | 24,440 | ||
