平成３０年度当初予算　庁舎管理費

事業名 ：庁舎管理費(19960288) 予算要求課 庁舎室
細事業名 ：庁舎管理事業費 予算計上課 庁舎室
細々事業名 ：庁舎管理事業費(19960288-00010001)
一般事業費　経常的経費　準義務的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位　千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求
１　非常勤嘱託員 12,224千円 単 12,224千円
報酬額×雇用月数×人数 報酬額×雇用月数×人数
155,030円*12ヶ月*1人+360,000円= 2,220 155,030円*12ヶ月*1人+360,000円= 2,220
155,030円*12ヶ月*1人+360,000円= 2,220 155,030円*12ヶ月*1人+360,000円= 2,220
155,030円*12ヶ月*1人+233,160円= 2,093 155,030円*12ヶ月*1人+233,160円= 2,093
155,030円*12ヶ月*1人+221,100円= 2,081 155,030円*12ヶ月*1人+221,100円= 2,081
138,150円*12ヶ月*1人+112,860円= 1,770 138,150円*12ヶ月*1人+112,860円= 1,770
138,150円*12ヶ月*1人+178,860円= 1,836 138,150円*12ヶ月*1人+178,860円= 1,836
（報酬計） 12,224千円 （報酬計） 12,224千円
１　非常勤嘱託員 1,980千円 単 1,980千円
368,148円*2人= 736 368,148円*2人= 736
330,360円*1人= 330 330,360円*1人= 330
330,252円*1人= 330 330,252円*1人= 330
290,796円*1人= 290 290,796円*1人= 290
291,396円*1人= 291 291,396円*1人= 291
（非常勤職員分（人件費）計） 1,980千円 （非常勤職員分（人件費）計） 1,980千円
１　非常勤作業員共済費 552千円 単 552千円
275,556円*1人= 275 275,556円*1人= 275
275,556円*1人= 275 275,556円*1人= 275
（非常勤職員分（物件費）計） 552千円 （非常勤職員分（物件費）計） 552千円
（非常勤職員分計） 2,532千円 （非常勤職員分計） 2,532千円
（共済費計） 2,532千円 （共済費計） 2,532千円
１　非常勤作業員 3,409千円 単 3,409千円
日額賃金×雇用日数×人数＋通勤加算 日額賃金×雇用日数×人数＋通勤加算
5,510円*244日*1人+360,000円= 1,704 5,510円*244日*1人+360,000円= 1,704
5,510円*244日*1人+360,000円= 1,704 5,510円*244日*1人+360,000円= 1,704
（賃金計） 3,409千円 （賃金計） 3,409千円
１　庁舎管理費 単
　 (1)　共通新聞定期刊行物
　
　
　 (2)　庁舎管理事務消耗品
　
　
　
　
　
　
　 (3)　守衛業務消耗品
　
　 (4)　案内板書換
　
２　庁舎管理費 4,241千円 単 4,241千円
（１）共通新聞定期刊行物 （１）共通新聞定期刊行物
日刊紙 日刊紙
　252,576円= 252 　252,576円= 252
定期刊行物 定期刊行物
　21,330円= 21 　21,330円= 21
（２）庁舎管理事務消耗品 （２）庁舎管理事務消耗品
事務用消耗品 事務用消耗品
　複写サービス 　複写サービス
　330,000円= 330 　330,000円= 330
　事務用消耗品 　事務用消耗品
　373,000円= 373 　373,000円= 373
　庁舎管理業務消耗品 　庁舎管理業務消耗品
　638,000円= 638 　638,000円= 638
（３）守衛業務消耗品 （３）守衛業務消耗品
2,326,000円= 2,326 2,326,000円= 2,326
（４）案内板書換 （４）案内板書換
300,000円= 300 300,000円= 300
（消耗需用費計） 4,241千円 （消耗需用費計） 4,241千円
１　光熱水費 単
　 (1)　電気代
　
　 (2)　ガス代
　
　 (3)　水道代
　
２　普通救命講習人形修理 32千円 単 32千円
32,000円= 32 32,000円= 32
３　光熱水費 156,802千円 単 156,802千円
電気代 電気代
97,319,000円= 97,319 97,319,000円= 97,319
ガス代 ガス代
35,874,000円= 35,874 35,874,000円= 35,874
水道代 水道代
23,609,000円= 23,609 23,609,000円= 23,609
（維持需用費計） 156,834千円 （維持需用費計） 156,834千円
（需用費計） 161,075千円 （需用費計） 161,075千円
１　自動車損害賠償責任保険料 単
　 (1)　自動車任意保険料
　
　
２　自動車損害賠償責任保険料 1,342千円 単 1,342千円
保険料積算額×落札見込率 保険料積算額×落札見込率
1,412,280円*0.95= 1,341 1,412,280円*0.95= 1,341
（保険料計） 1,342千円 （保険料計） 1,342千円
１　電話料 4,820千円 単 4,820千円
4,820,000円= 4,820 4,820,000円= 4,820
２　各室課執務室移転運送費 3,613千円 単 3,613千円
3,613,000円= 3,613 3,613,000円= 3,613
３　案内板書換 単
※消耗需用費へ振替 ※消耗需用費へ振替
４　特定計量器定期検査料【法定】 14千円 単 14千円
13,800円= 13 13,800円= 13
　
５　廃家電処分費【法定】 254千円 単 254千円
254,000円= 254 254,000円= 254
６　塵芥処理（産廃収集運搬） 520千円 単 520千円
520,000円= 520 520,000円= 520
７　無線機アンテナ設置工事費 216千円 単 216千円
216,000円= 216 216,000円= 216
（その他の役務費計） 9,437千円 （その他の役務費計） 9,437千円
（役務費計） 10,779千円 （役務費計） 10,779千円
１　清掃等庁舎管理業務委託他 160,415千円 単 160,415千円
本庁舎警備 本庁舎警備
【長期継続契約：Ｈ２７．６．１〜３ 【長期継続契約：Ｈ２７．６．１〜３
０．６．１】 ０．６．１】
6,547,257円= 6,547 6,547,257円= 6,547
　
本庁舎警備業務 本庁舎警備業務
【長期継続契約：Ｈ３０．６．１〜３３． 【長期継続契約：Ｈ３０．６．１〜３３．
６．１まで】 ６．１まで】
58,764,787円= 58,764 58,764,787円= 58,764
　
本館警備業務（平日昼間） 本館警備業務（平日昼間）
【長期継続契約：Ｈ２８．６．１〜３０． 【長期継続契約：Ｈ２８．６．１〜３０．
５．３１まで】 ５．３１まで】
1,181,705円= 1,181 1,181,705円= 1,181
　
本庁舎機械警備 本庁舎機械警備
324,000円= 324 324,000円= 324
　
本庁舎清掃等他総合業務 本庁舎清掃等他総合業務
【長期継続契約：Ｈ２９．１１．１〜Ｈ３ 【長期継続契約：Ｈ２９．１１．１〜Ｈ３
２．１０．３１】 ２．１０．３１】
87,186,000円= 87,186 87,186,000円= 87,186
　
　
　
　
　
　
塵芥処理・資源ゴミ処理 塵芥処理・資源ゴミ処理
1,875,000円= 1,875 1,875,000円= 1,875
　
衛生害虫駆除 衛生害虫駆除
430,920円= 430 430,920円= 430
　
不用品廃棄処分 不用品廃棄処分
2,489,000円= 2,489 2,489,000円= 2,489
　
消防設備点検【法定】 消防設備点検【法定】
559,523円= 559 559,523円= 559
　
庭園管理 庭園管理
1,056,000円= 1,056 1,056,000円= 1,056
２　大手前立体駐車場 単
※大手前立体駐車場等維持管理費へ振替 ※大手前立体駐車場等維持管理費へ振替
３　大手前街区中通り清掃費用 49千円 単 49千円
49,000円= 49 49,000円= 49
（その他の委託料計） 160,464千円 （その他の委託料計） 160,464千円
（委託料計） 160,464千円 （委託料計） 160,464千円
１　テレビ受信料【法定】 2,218千円 単 2,218千円
ＮＨＫ受信料（大手前＋咲洲） ＮＨＫ受信料（大手前＋咲洲）
14,545円*2施設+7,272円*301台= 2,217 14,545円*2施設+7,272円*301台= 2,217
２　電話交換機リース料 8,055千円 単 8,055千円
電話交換機リース料 電話交換機リース料
【長期継続契約Ｈ２８．１１．１〜Ｈ３４ 【長期継続契約Ｈ２８．１１．１〜Ｈ３４
．１０．３１】 ．１０．３１】
671,220円*12ヶ月= 8,054 671,220円*12ヶ月= 8,054
３　廃棄物計量機リース料 696千円 単 696千円
【長期継続契約：Ｈ３０．４．１〜Ｈ３１ 【長期継続契約：Ｈ３０．４．１〜Ｈ３１
．３．３１】 ．３．３１】
695,040円= 695 695,040円= 695
　
　
　
（使用料及び賃借料計） 10,969千円 （使用料及び賃借料計） 10,969千円
１　備品購入費 432千円 単 432千円
無線機リモコン制御装置（守衛室） 無線機リモコン制御装置（守衛室）
432,000円= 432 432,000円= 432
（備品購入費計） 432千円 （備品購入費計） 432千円
（備品購入費計） 432千円 （備品購入費計） 432千円
１　各種協会年会費等 195千円 単 195千円
法定講習等受講費 法定講習等受講費
　安全運転管理者講習 　安全運転管理者講習
　@4,500円*2名= 9 　@4,500円*2名= 9
　
労働安全衛生等各種技術者講習 労働安全衛生等各種技術者講習
　
　
　
　
　
　
　
無線局電波利用料 無線局電波利用料
守衛 @600円*25局= 15 守衛 @600円*25局= 15
　 保全 @600円*4局= 2 　 保全 @600円*4局= 2
再免許申請料 再免許申請料
　 守衛 @3,350円*0台= 　 守衛 @3,350円*0台=
　
自衛消防業務新規講習 自衛消防業務新規講習
135,600円= 135 135,600円= 135
防災管理者新規講習 防災管理者新規講習
　32,500円= 32 　32,500円= 32
（その他に対するもの計） 195千円 （その他に対するもの計） 195千円
（負担金計） 195千円 （負担金計） 195千円
（負担金、補助及び交付金計） 195千円 （負担金、補助及び交付金計） 195千円
（合計） 362,079千円 （合計） 362,079千円

　[特定財源の内訳]

平成30年度要求

平成30年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　行政財産使用料（目的外使用） 82,726 82,726
82,726,180円= 82,726 82,726,180円= 82,726
　
　
　
　
　 82,726 82,726
　 82,726 82,726
　 82,726 82,726
　 82,726 82,726
　 82,726 82,726
１　庁舎維持雑入
　 (1)　本館等庁舎光熱水費
　
　 (2)　自販機等光熱水費
　
　 (3)　府政記者会負担金
　
　 (4)　電話使用料分担金
　 (5)　大阪府・市ホットライン分担金
　
　 (6)　立体駐車場維持管理負担金
　
　
　
　
　
２　庁舎維持雑入 10,514 10,514
（１）本館等庁舎光熱水費 （１）本館等庁舎光熱水費
8,893,382円= 8,893 8,893,382円= 8,893
（２）自販機等光熱水費 （２）自販機等光熱水費
464,193円= 464 464,193円= 464
（３）府政記者会負担金 （３）府政記者会負担金
641,090円= 641 641,090円= 641
（４）大阪府・市ホットライン分担金 （４）大阪府・市ホットライン分担金
62,015円= 62 62,015円= 62
（５）立体駐車場維持管理負担金 （５）立体駐車場維持管理負担金
成人病センター負担金収入 成人病センター負担金収入
355,000円= 355 355,000円= 355
府警本部負担金収入 府警本部負担金収入
99,000円= 99 99,000円= 99
　 10,514 10,514
　 10,514 10,514
　 10,514 10,514
　 10,514 10,514
　 10,514 10,514
　 93,240 93,240
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