平成３０年度当初予算 庁費
| 事業名 | ：庁費(20180359) | 予算要求課 | 会計課 |
| 細事業名 | ：庁費管理費（施設課） | 予算計上課 | 会計課 |
| 細々事業名 | ：庁舎等管理費(20180359-00040006) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 本部庁舎管理用消耗器材 | 13,234千円 | １ 本部庁舎管理用消耗器材 | 13,234千円 | 単 |
| 14,704,000円 * 0.90 = | 14,704,000円 * 0.90 = | 13,233 | ||
| ＜前年度当初予算額と同額＞ | ||||
| （消耗需用費計） | 13,234千円 | （消耗需用費計） | 13,234千円 | |
| （需用費計） | 13,234千円 | （需用費計） | 13,234千円 | |
| １ ボイラー検査手数料 | 11千円 | １ ボイラー検査手数料 | 11千円 | 単 |
| 11,000円 = | 11,000円 = | 11 | ||
| ＜前年度当初予算額と同額＞ | ＜前年度当初予算額と同額＞ | |||
| ２ 簡易水道水質検査手数料 | 1,217千円 | ２ 簡易水道水質検査手数料 | 960千円 | 単 |
| 1,217,000円 = | 960,000円 = | 960 | ||
| ３ し尿浄化槽検査料 | 250千円 | ３ し尿浄化槽検査料 | 250千円 | 単 |
| 250,000円 = | 250,000円 = | 250 | ||
| ＜前年度当初予算額と同額＞ | ||||
| ４ ヘリポート検査手数料 | 93千円 | ４ ヘリポート検査手数料 | 単 | |
| 93,000円 = | ||||
| （２年に１回） | ||||
| （その他の役務費計） | 1,571千円 | （その他の役務費計） | 1,221千円 | |
| （役務費計） | 1,571千円 | （役務費計） | 1,221千円 | |
| １ 庁舎設備保守点検委託 | 699,193千円 | １ 庁舎設備保守点検委託 | 635,567千円 | 単 |
| 699,193,000円 = | 635,567,000円 = | 635,567 | ||
| ２ 清掃委託 | 204,174千円 | ２ 清掃委託 | 225,072千円 | 単 |
| 204,174,000円 = | 225,072,000円 = | 225,072 | ||
| ３ 地盤沈下計測委託 | 283千円 | ３ 地盤沈下計測委託 | 283千円 | 単 |
| 283,000円 = | 283,000円 = | 283 | ||
| ＜前年度当初予算額と同額＞ | ||||
| ４ 電波障害対策用受信施設維持管理 委託 |
951千円 | ４ 電波障害対策用受信施設維持管理 委託 |
951千円 | 単 |
| 951,000円 = | 951,000円 = | 951 | ||
| ＜前年度当初予算額と同額＞ | ＜前年度当初予算額と同額＞ | |||
| ５ 機器保守点検委託 | 46,306千円 | ５ 機器保守点検委託 | 45,081千円 | 単 |
| 46,306,000円 = | 45,081,000円 = | 45,081 | ||
| ６ ESCO事業委託 | 78,605千円 | ６ ESCO事業委託 | 104,568千円 | 単 |
| ・東警察署他７署 | 東警察署他７署 | |||
| 56,942,000円 = | 56,942,000円 = | 56,942 | ||
| ＜債務負担行為の現年化＞ | ＜債務負担行為の現年化＞ | |||
| 東成警察署他４署 | ||||
| ・東成警察署他４署 | 21,663,000円 = | 21,663 | ||
| 21,663,000円 = | ＜債務負担行為の現年化＞ | |||
| ＜債務負担行為の現年化＞ | 都島警察署他４署 | |||
| 25,963,000円 = | 25,963 | |||
| ＜債務負担行為の現年化＞ | ||||
| ７ 植栽帯管理委託 | 5,891千円 | ７ 植栽帯管理委託 | 5,891千円 | 単 |
| 5,891,000円= | 5,891,000円= | 5,891 | ||
| ＜前年度当初予算額と同額＞ | ＜前年度当初予算額と同額＞ | |||
| ８ 門真運転免許試験場電気設備保守 委託 |
27,477千円 | ８ 門真運転免許試験場電気設備保守 委託 |
28,237千円 | 単 |
| 27,477,000円 = | 28,237,000円 = | 28,237 | ||
| （その他の委託料計） | 1,062,880千円 | （その他の委託料計） | 1,045,650千円 | |
| （委託料計） | 1,062,880千円 | （委託料計） | 1,045,650千円 | |
| １ テレビ受信料 | 10,342千円 | １ テレビ受信料 | 10,342千円 | 単 |
| 14,545円 * 684台 = | 14,545円 * 684台 = | 9,948 | ||
| 事業所割引 | 事業所割引 | |||
| 7,272円 * 54台 = | 7,272円 * 54台 = | 392 | ||
| ＜前年度当初予算額と同額＞ | ||||
| ２ テレビ岸和田利用料 | 48千円 | ２ テレビ岸和田利用料 | 48千円 | 単 |
| 44,000円 * 1.08 = | 44,000円 * 1.08 = | 47 | ||
| ＜前年度当初予算額と同額＞ | ＜前年度当初予算額と同額＞ | |||
| ３ 不感地帯テレビ利用料 | 138千円 | ３ 不感地帯テレビ利用料 | 145千円 | 単 |
| ・りんくう地区 | りんくう地区 | |||
| 1,000円 * 4カ所 * 12月 * 1.08 = | 1,000円 * 4カ所 * 12月 * 1.08 = | 51 | ||
| ・交番 | 交番 | |||
| 667円 * 4カ所 * 12月 * 1.08 = | 667円 * 4カ所 * 12月 * 1.08 = | 34 | ||
| 2,960円 * 1カ所 * 12月 * 1.08 = | 2,960円 * 1カ所 * 12月 * 1.08 = | 38 | ||
| 1,000円 * 1カ所 * 12月 * 1.08 = | 1,500円 * 1カ所 * 12月 * 1.08 = | 19 | ||
| ４ 土地建物借上料 | 183,851千円 | ４ 土地建物借上料 | 単 | |
| (1) 土地借上料 | 100,231千円 | (1) 土地借上料 | ||
| 100,231,000円 = | ||||
| (2) 建物借上料 | 83,620千円 | (2) 建物借上料 | ||
| 83,620,000円= | ||||
| ５ 駐車場借上料 | 3,334千円 | ５ 駐車場借上料 | 2,518千円 | 単 |
| 大阪綜合ビル | 大阪綜合ビル | |||
| 13,000円 * 2台 * 12月 * 1.08 = | 13,000円 * 2台 * 12月 * 1.08 = | 336 | ||
| 平野署駐車場 | ＜前年度当初予算額と同額＞ | |||
| 1,633,000円 = | 平野署駐車場 | |||
| 南署分室 | 817,000円 = | 817 | ||
| 845,000円 = | 南署分室 | |||
| 交野市駅前交番駐車場 | 845,000円 = | 845 | ||
| 519,000円 = | ＜前年度当初予算額と同額＞ | |||
| 交野市駅前交番駐車場 | ||||
| 519,000円 = | 519 | |||
| ＜前年度当初予算額と同額＞ | ||||
| ６ 配線共架料 | 2,046千円 | ６ 配線共架料 | 単 | |
| (1) 電波障害対策用 | 274千円 | (1) 電波障害対策用 | ||
| 274,000円 = | ||||
| (2) 防犯カメラ用 | 1,536千円 | (2) 防犯カメラ用 | ||
| 1,536,000円 = | ||||
| (3) 街頭緊急通報装置用 | 236千円 | (3) 街頭緊急通報装置用 | ||
| 236,000円 = | ||||
| ７ 会場等借上料 | 2,996千円 | ７ 会場等借上料 | 2,996千円 | 単 |
| 3,745,000円 * 0.8 = | 3,745,000円 * 0.8 = | 2,996 | ||
| ＜前年度当初要求額と同額＞ | ||||
| ８ 本部庁舎セキュリティシステム借 上料 |
32,906千円 | ８ 本部庁舎セキュリティシステム借 上料 |
32,906千円 | 単 |
| 2,539,000円 * 12月 * 1.08 = | 2,539,000円 * 12月 * 1.08 = | 32,905 | ||
| ＜前年度当初予算額と同額＞ | ＜前年度当初予算額と同額＞ | |||
| ９ 土地建物借上料（土地借上料） | ９ 土地建物借上料（土地借上料） | 99,346千円 | 単 | |
| 99,346,000円 = | 99,346 | |||
| 10 土地建物借上料（建物借上料） | 10 土地建物借上料（建物借上料） | 83,586千円 | 単 | |
| 83,586,000円= | 83,586 | |||
| 11 配線共架料（電波障害対策用） | 11 配線共架料（電波障害対策用） | 274千円 | 単 | |
| 274,000円 = | 274 | |||
| ＜前年度当初要求額と同額＞ | ||||
| 12 配線共架料（防犯カメラ用） | 12 配線共架料（防犯カメラ用） | 1,536千円 | 単 | |
| 1,536,000円 = | 1,536 | |||
| ＜前年度当初要求額と同額＞ | ||||
| 13 配線共架料（街頭緊急通報装置用 ） |
13 配線共架料（街頭緊急通報装置用 ） |
236千円 | 単 | |
| 236,000円 = | 236 | |||
| ＜前年度当初要求額と同額＞ | ||||
| （使用料及び賃借料計） | 235,661千円 | （使用料及び賃借料計） | 233,933千円 | |
| （合計） | 1,313,346千円 | （合計） | 1,294,038千円 | |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 庁舎維持等雑入 | 10,961 | １ 庁舎維持等雑入 | |
| (1) 大阪空港警備派出所経費分担金 | 7,664 | (1) 大阪空港警備派出所経費分担金 | |
| 7,664,000円= | |||
| （兵庫県警からの分担金） | |||
| 大阪府警と兵庫県警で各１／２負担 | |||
| (2) 街頭緊急通報装置維持管理費負担金 | 3,297 | (2) 街頭緊急通報装置維持管理費負担金 | |
| 3,297,000円 = | |||
| ２ 庁舎維持等雑入（大阪空港） | ２ 庁舎維持等雑入（大阪空港） | 7,753 | |
| 大阪空港警備派出所経費分担金 | |||
| 7,753,000円= | 7,753 | ||
| （兵庫県警からの分担金） | |||
| 大阪府警と兵庫県警で各１／２負担 | |||
| ３ 庁舎維持等雑入（街頭緊急通報装置） | ３ 庁舎維持等雑入（街頭緊急通報装置） | 1,646 | |
| 街頭緊急通報装置維持管理費負担金 | |||
| 1,646,000円 = | 1,646 | ||
| （警察総務事業雑入計） | 10,961 | 9,399 | |
| （警察費雑入計） | 10,961 | 9,399 | |
| 目計 雑入 | 10,961 | 9,399 | |
| 項計 雑入 | 10,961 | 9,399 | |
| 款計 諸収入 | 10,961 | 9,399 | |
| 合計 | 10,961 | 9,399 | |
