平成30年度当初予算 健康増進事業費(経常的経費)
事業名 |
:健康増進事業費(経常的経費)(20170009) |
予算要求課 |
健康づくり課 |
細事業名 |
:地域・職域連携推進事業 |
予算計上課 |
健康づくり課 |
細々事業名 |
:府域 地域・職域連携推進事業(20170009-00010001) |
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一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 地域・職域連携推進協議会 |
366千円 |
1 地域・職域連携推進協議会 |
314千円 |
公 |
委員報酬@8,300円*22名*2回= |
|
委員報酬@8,300円*21名*2回*0.9= |
313 |
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2 NCD対策検討部会 |
200千円 |
2 NCD対策検討部会 |
180千円 |
公 |
委員報酬 |
|
委員報酬 |
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|
@8,300円*12名*2回= |
|
@8,300円*12名*2回*0.9= |
179 |
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3 健康増進計画検討部会 |
233千円 |
3 健康増進計画検討部会 |
|
公 |
委員報酬 |
|
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@8,300円*7名*4回= |
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(報酬計) |
799千円 |
(報酬計) |
494千円 |
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1 担当者研修会等 |
36千円 |
1 担当者研修会等 |
36千円 |
公 |
研修会講師謝礼 |
|
研修会講師謝礼 |
|
|
@9,000円*2時間*2回= |
|
@9,000円*2時間*2回= |
36 |
|
(報償費(補助費等)計) |
36千円 |
(報償費(補助費等)計) |
36千円 |
|
(報償費計) |
36千円 |
(報償費計) |
36千円 |
|
1 地域・職域連携推進協議会 |
151千円 |
1 地域・職域連携推進協議会 |
55千円 |
公 |
委員旅費 |
|
委員旅費 |
|
|
@1,300円*25名*2回= |
|
@1,300円*21名*2回= |
54 |
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連絡調整旅費 |
|
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@30,000*1名*2回= |
|
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|
|
@1,300*2名*10回= |
|
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2 NCD対策検討部会 |
65千円 |
2 NCD対策検討部会 |
37千円 |
公 |
委員旅費 |
|
委員旅費 |
|
|
@1,300円*15名*2回= |
|
@1,300円*14名*2回= |
36 |
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|
|
連絡調整旅費 |
|
|
|
|
@1,300*2名*10回= |
|
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3 健康増進計画検討部会 |
183千円 |
3 健康増進計画検討部会 |
|
公 |
委員旅費 |
|
|
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|
@1,300円*7名*4回= |
|
|
|
|
連絡調整旅費 |
|
|
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管外出張 |
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|
@30,000*2名*2回= |
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管内出張 |
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@1,300*2名*10回= |
|
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|
4 連絡調整旅費 |
|
4 連絡調整旅費 |
86千円 |
公 |
|
|
連絡調整旅費 |
|
|
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|
@30,000*1名*2回= |
60 |
|
|
|
@1,300*2名*10回= |
26 |
|
(旅費計) |
399千円 |
(旅費計) |
178千円 |
|
1 地域・職域連携推進協議会資料作 成 |
50千円 |
1 地域・職域連携推進協議会資料作 成 |
48千円 |
公 |
@200円*50部*2= |
|
@200円*50部*2*0.9= |
18 |
|
|
|
|
|
|
@参考書籍 |
|
@参考書籍 |
|
|
30,000円= |
|
30,000円= |
30 |
|
2 NCD対策検討部会 |
14千円 |
2 NCD対策検討部会 |
13千円 |
公 |
資料作成費 |
|
資料作成費 |
|
|
@200円*35部*2回= |
|
@200円*35部*2回*0.9= |
12 |
|
3 健康増進計画検討部会 |
15千円 |
3 健康増進計画検討部会 |
|
公 |
資料作成費 |
|
|
|
|
@200円*17名*4回*1.08= |
|
|
|
|
(消耗需用費計) |
79千円 |
(消耗需用費計) |
61千円 |
|
(需用費計) |
79千円 |
(需用費計) |
61千円 |
|
1 地域・職域連携推進協議会 |
8千円 |
1 地域・職域連携推進協議会 |
|
公 |
事前資料発送 |
|
|
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|
@140円*委員22通*2回= |
|
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|
|
|
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|
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|
欠席資料発送 |
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|
@140円*委員5通*2回= |
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|
2 NCD対策検討部会 |
4千円 |
2 NCD対策検討部会 |
|
公 |
資料送付 |
|
|
|
|
@140円*12部*2回= |
|
|
|
|
3 連絡調整通信費 |
9千円 |
3 連絡調整通信費 |
|
公 |
関係機関連絡調整電話代 |
|
|
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|
@3,000= |
|
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|
|
|
|
|
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|
関係機関への資料送付 |
|
|
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|
@140円*1回*40機関= |
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4 健康増進計画検討部会 |
4千円 |
4 健康増進計画検討部会 |
|
公 |
資料送付 |
|
|
|
|
@140円*7名*4回= |
|
|
|
|
(その他の役務費計) |
25千円 |
(その他の役務費計) |
0千円 |
|
(役務費計) |
25千円 |
(役務費計) |
0千円 |
|
1 健康増進計画作成費 |
|
1 健康増進計画作成費 |
674千円 |
公 |
|
|
冊子 |
|
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|
@490円*600部*1.08= |
317 |
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|
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|
ダイジェスト版 |
|
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@(59円*4,500部+64,000)*1.08= |
355 |
|
(その他の委託料計) |
0千円 |
(その他の委託料計) |
674千円 |
|
(委託料計) |
0千円 |
(委託料計) |
674千円 |
|
1 地域・職域連携推進協議会 |
20千円 |
1 地域・職域連携推進協議会 |
40千円 |
公 |
地域職域連携推進協議会 |
|
地域職域連携推進協議会 |
|
|
@20,000円*1回= |
|
@20,000円*2回= |
40 |
|
2 NCD対策検討部会 |
18千円 |
2 NCD対策検討部会 |
36千円 |
公 |
NCD対策検討会会場 |
|
NCD対策検討会会場 |
|
|
@18,000円*1回= |
|
@18,000円*2回= |
36 |
|
3 担当者研修会等 |
50千円 |
3 担当者研修会等 |
50千円 |
公 |
研修会会場 |
|
研修会会場 |
|
|
@25,000円*2回= |
|
@25,000円*2回= |
50 |
|
4 パソコンリース費用 |
37千円 |
4 パソコンリース費用 |
37千円 |
公 |
@3,023円*12ヶ月= |
|
@3,023円*12ヶ月= |
36 |
|
5 健康増進計画検討部会 |
72千円 |
5 健康増進計画検討部会 |
|
公 |
健康増進計画策定部会会場 |
|
|
|
|
@18,000*4回= |
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|
(使用料及び賃借料計) |
197千円 |
(使用料及び賃借料計) |
163千円 |
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(合計) |
1,535千円 |
(合計) |
1,606千円 |
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[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 府域 地域・職域連携推進事業 |
767 |
1 府域 地域・職域連携推進事業 |
803 |
1,535,000*1/2= |
|
1,606,000*1/2= |
803 |
(生活習慣病・歯科・栄養事業補助金計) |
767 |
|
803 |
(公衆衛生費補助金計) |
767 |
|
803 |
目計 健康医療費国庫補助金 |
767 |
|
803 |
項計 国庫補助金 |
767 |
|
803 |
款計 国庫支出金 |
767 |
|
803 |
合計 |
767 |
|
803 |