平成３０年度当初予算 環境常時監視費
| 事業名 | ：環境常時監視費(20120502) | 予算要求課 | 環境管理室 |
| 細事業名 | ：大気汚染常時監視費 | 予算計上課 | 環境管理室 |
| 細々事業名 | ：大気汚染常時監視費（準義務）(20120502-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 大気汚染予報業務 | 2,144千円 | １ 大気汚染予報業務 | 単 | |
| (1) 大気汚染予報業務補助費 | 1,745千円 | (1) 大気汚染予報業務補助費 | ||
| 6,560円*266人日= | ||||
| (2) 交通費 | 399千円 | (2) 交通費 | ||
| 1,500円*266人日= | ||||
| ２ 大気汚染予報業務 | ２ 大気汚染予報業務 | 2,144千円 | 単 | |
| （１）大気汚染予報業務補助費 | ||||
| 6,560円*266人日= | 1,744 | |||
| （２）交通費 | ||||
| 1,500円*266人日= | 399 | |||
| （報酬計） | 2,144千円 | （報酬計） | 2,144千円 | |
| １ 非常勤職員社会保険料 | 164千円 | １ 非常勤職員社会保険料 | 単 | |
| 164,000円= | 0円= | |||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 164千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 0千円 | |
| （非常勤職員分計） | 164千円 | （非常勤職員分計） | 0千円 | |
| （共済費計） | 164千円 | （共済費計） | 0千円 | |
| １ 測定局検査資料収集等 | 371千円 | １ 測定局検査資料収集等 | 423千円 | 単 |
| 1,200円*309人日= | 1,200円*352人日= | 422 | ||
| （旅費計） | 371千円 | （旅費計） | 423千円 | |
| １ 常時監視用消耗品 | 707千円 | １ 常時監視用消耗品 | 557千円 | 単 |
| （１）測定機器部品代 | （１）測定機器部品代 | |||
| 351,500円= | 351,500円= | 351 | ||
| （２）常時監視システム消耗品 | （２）常時監視システム消耗品 | |||
| 355,000円= | 205,000円= | 205 | ||
| ２ 保守委託長期交換部品 | ２ 保守委託長期交換部品 | 5,354千円 | 単 | |
| 5,353,134円= | 5,353 | |||
| （消耗需用費計） | 707千円 | （消耗需用費計） | 5,911千円 | |
| １ 大気汚染測定局光熱水費 | 4,319千円 | １ 大気汚染測定局光熱水費 | 単 | |
| (1) 単独設置分 | 2,509千円 | (1) 単独設置分 | ||
| 電気代 | ||||
| 2,470,500円= | ||||
| 水道代 | ||||
| 18,856円*2局= | ||||
| (2) 保健所等設置分 | 183千円 | (2) 保健所等設置分 | ||
| 電気代 | ||||
| 164,000円= | ||||
| 水道代 | ||||
| 18,856円*1局= | ||||
| (3) 測定局修理費 | 134千円 | (3) 測定局修理費 | ||
| 134,000円= | ||||
| (4) 測定機器修理等 | 1,493千円 | (4) 測定機器修理等 | ||
| 1,493,000円= | ||||
| ２ 光熱水費（単独設置分） | ２ 光熱水費（単独設置分） | 2,509千円 | 単 | |
| （１）電気代 | ||||
| 2,470,500円= | 2,470 | |||
| （２）水道代 | ||||
| 18,856円*2局= | 37 | |||
| ３ 光熱水費（保健所等設置分） | ３ 光熱水費（保健所等設置分） | 183千円 | 単 | |
| （１）電気代 | ||||
| 164,000円= | 164 | |||
| （２）水道代 | ||||
| 18,856円*1局= | 18 | |||
| ４ 測定機器修理等 | ４ 測定機器修理等 | 3,104千円 | 単 | |
| 3,103,477円= | 3,103 | |||
| （維持需用費計） | 4,319千円 | （維持需用費計） | 5,796千円 | |
| （需用費計） | 5,026千円 | （需用費計） | 11,707千円 | |
| １ データ収集専用回線等利用料 | 3,465千円 | １ データ収集専用回線等利用料 | 単 | |
| (1) フレッツ光VPN-W | 2,365千円 | (1) フレッツ光VPN-W | ||
| 197,050円*12月= | ||||
| (2) 政令市等データ収集回線 | 1,100千円 | (2) 政令市等データ収集回線 | ||
| 大阪市等８政令市フレッツ回線 | ||||
| 8,403円*8市*12月= | ||||
| 和歌山県回線使用料（基本料） | ||||
| 3,815円*12月= | ||||
| 和歌山県通信料 | ||||
| 12,822円*12月= | ||||
| 大阪府側 | ||||
| 7,776円*12月= | ||||
| ２ 一斉指令装置(BizFAX)使用料 | 851千円 | ２ 一斉指令装置(BizFAX)使用料 | 851千円 | 単 |
| 通信料 | 通信料 | |||
| 27円*300事業場*(20*5+5)回= | 27円*300事業場*(20*5+5)回= | 850 | ||
| ３ 外部インターネット回線 | 1,481千円 | ３ 外部インターネット回線 | 1,481千円 | 単 |
| 123,390円*12月= | 123,390円*12月= | 1,480 | ||
| ４ エアコン処分費 | 10千円 | ４ エアコン処分費 | 10千円 | 単 |
| 4,860円*2= | 4,860円*2= | 9 | ||
| ５ イーサネットＶＰＮ回線 | 1,037千円 | ５ イーサネットＶＰＮ回線 | 1,037千円 | 単 |
| 通信料 | 通信料 | |||
| 43,200円*2個所*12月= | 43,200円*2個所*12月= | 1,036 | ||
| ６ データ収集用回線等利用料 | ６ データ収集用回線等利用料 | 3,462千円 | 単 | |
| （１）フレッツ光ＶＰＮ―Ｗ | ||||
| 196,942円*12月= | 2,363 | |||
| （２）大阪市等８政令市フレッツ回線 | ||||
| 8,403円*8市*12月= | 806 | |||
| （３）８政令市フレッツ回線・大阪府側 | ||||
| 7,776円*12月= | 93 | |||
| （４）和歌山県回線基本料 | ||||
| 3,706円*12月= | 44 | |||
| （５）和歌山県回線通信料 | ||||
| 12,822円*12月= | 153 | |||
| （その他の役務費計） | 6,844千円 | （その他の役務費計） | 6,841千円 | |
| （役務費計） | 6,844千円 | （役務費計） | 6,841千円 | |
| １ システム等保守管理委託 | 54,606千円 | １ システム等保守管理委託 | 単 | |
| (1) ソフトウェア改良委託 | 1,753千円 | (1) ソフトウェア改良委託 | ||
| 常時監視システムソフト改良等 | ||||
| 1,752,408円= | ||||
| (2) 測定局保守管理委託 | 49,523千円 | (2) 測定局保守管理委託 | ||
| 測定局保守管理委託 | ||||
| 49,522,320円= | ||||
| (3) 常時監視システム運用・保守委 託 |
3,330千円 | (3) 常時監視システム運用・保守委 託 |
||
| 3,586,096円*(26/28)= | ||||
| ２ 産業廃棄物処理委託 | 44千円 | ２ 産業廃棄物処理委託 | 44千円 | 単 |
| 測定機器等廃棄物処理 | 測定機器等廃棄物処理 | |||
| 43,200円= | 43,200円= | 43 | ||
| ３ 気象データ収集委託 | 972千円 | ３ 気象データ収集委託 | 972千円 | 単 |
| アメダス時間値 | アメダス時間値 | |||
| 81,000円*12月= | 81,000円*12月= | 972 | ||
| ４ 大気測定局舎アスベスト調査 | 79千円 | ４ 大気測定局舎アスベスト調査 | 98千円 | 単 |
| 大東市役所、貝塚消防署各２地点 | 大東市役所、貝塚消防署各２地点 | |||
| 78,300円= | 97,200円= | 97 | ||
| ５ 大気汚染測定局保守委託 | ５ 大気汚染測定局保守委託 | 46,080千円 | 単 | |
| 12,200,017円= | 12,200 | |||
| （平成３０年４月〜平成３０年６月） | ||||
| 33,879,654円= | 33,879 | |||
| 【長期継続契約】 | ||||
| （平成３０年７月〜平成３３年６月） | ||||
| ６ 大気環境常時監視システム委託業 務 |
６ 大気環境常時監視システム委託業 務 |
5,083千円 | 単 | |
| （１）常時監視システム保守・運用委託 | ||||
| 3,586,096円*(26/28)= | 3,329 | |||
| （２）ソフトウェア改良委託 | ||||
| 1,752,408円= | 1,752 | |||
| （その他の委託料計） | 55,701千円 | （その他の委託料計） | 52,277千円 | |
| （委託料計） | 55,701千円 | （委託料計） | 52,277千円 | |
| １ 測定局巡回用タクシー借り上げ | 106千円 | １ 測定局巡回用タクシー借り上げ | 106千円 | 単 |
| 測定局巡回用タクシー借上料 | 測定局巡回用タクシー借上料 | |||
| 105,150円= | 105,150円= | 105 | ||
| ２ 常時監視システムリース料 | 10,621千円 | ２ 常時監視システムリース料 | 10,621千円 | 単 |
| （１）常時監視システム（中央局装置等） | （１）常時監視システム（中央局装置等） | |||
| リース料 | リース料 | |||
| 10,076,400円*(26/28)= | 10,076,400円*(26/28)= | 9,356 | ||
| 【長期継続契約】 | 【長期継続契約】 | |||
| （平成２９年３月〜平成３４年２月） | （平成２９年３月〜平成３４年２月） | |||
| （２）常時監視システム（子局装置等） | （２）常時監視システム（子局装置等） | |||
| 再リース料 | 再リース料 | |||
| 1,360,800円*(26/28)= | 1,360,800円*(26/28)= | 1,263 | ||
| 【長期継続契約】 | 【長期継続契約】 | |||
| （平成２９年３月〜平成３４年２月） | （平成２９年３月〜平成３４年２月） | |||
| ３ データ伝送用構内回線使用料（大 阪市 |
7千円 | ３ データ伝送用構内回線使用料（大 阪市 |
7千円 | 単 |
| 540円*12月= | 540円*12月= | 6 | ||
| （使用料及び賃借料計） | 10,734千円 | （使用料及び賃借料計） | 10,734千円 | |
| １ 機器の更新 | 340千円 | １ 機器の更新 | 単 | |
| (1) 測定局舎エアコン更新 | 340千円 | (1) 測定局舎エアコン更新 | ||
| 測定局舎エアコン | ||||
| 169,799円*2台= | ||||
| ２ 測定局舎エアコン更新 | ２ 測定局舎エアコン更新 | 338千円 | 単 | |
| 169,000円*2台= | 338 | |||
| （備品購入費計） | 340千円 | （備品購入費計） | 338千円 | |
| （備品購入費計） | 340千円 | （備品購入費計） | 338千円 | |
| １ 大気汚染測定局管理費負担金 | 2,096千円 | １ 大気汚染測定局管理費負担金 | 単 | |
| (1) 大阪市等政令市 | 336千円 | (1) 大阪市等政令市 | ||
| 大阪市等政令８市 | ||||
| 42,000円*8市= | ||||
| (2) 茨木市等11市 | 1,760千円 | (2) 茨木市等11市 | ||
| 茨木市等１１市町 | ||||
| 160,000円*11局= | ||||
| ２ 大気汚染測定局等管理費負担金 | ２ 大気汚染測定局等管理費負担金 | 2,096千円 | 単 | |
| （１）大阪市等政令市８市 | ||||
| 42,000円*8市= | 336 | |||
| （２）茨木市等１１市町 | ||||
| 160,000円*11局= | 1,760 | |||
| （市町村に対するもの計） | 2,096千円 | （市町村に対するもの計） | 2,096千円 | |
| （負担金計） | 2,096千円 | （負担金計） | 2,096千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 2,096千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 2,096千円 | |
| （合計） | 83,420千円 | （合計） | 86,560千円 | |
