平成30年度当初予算 障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費
事業名 |
:障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費(20110465) |
予算要求課 |
生活基盤推進課 |
細事業名 |
:総合支援事業者指定・指導監査費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
細々事業名 |
:障がい者支援事業者指導・監査業務費(20110465-00010002) |
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一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 実地指導 |
675千円 |
1 実地指導 |
563千円 |
単 |
(1)出張旅費 |
|
@1,500円*150事業所*2.5人= |
562 |
|
@1,500円*150事業所*3人= |
|
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2 業務管理体制特別検査 |
12千円 |
2 業務管理体制特別検査 |
6千円 |
単 |
(1)出張旅費 |
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@1,500円*2回*2人= |
6 |
|
@1,500円*4回*2人= |
|
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(旅費計) |
687千円 |
(旅費計) |
569千円 |
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1 集団指導実施通知印刷費 |
1,100千円 |
1 集団指導実施通知印刷費 |
9千円 |
単 |
(1)印刷費 |
|
@10円*820事業者*1.08= |
8 |
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開催通知 |
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@10円*820事業者*1.08= |
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資料 |
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@150円*5,760冊*1.08= |
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資料(点字) |
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@138,100*1部*1.08= |
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(2)封筒代 |
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@10円*820事業者*1.08= |
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2 実地指導開催通知印刷費 |
17千円 |
2 実地指導開催通知印刷費 |
2千円 |
単 |
(1)印刷費 |
|
@10円*150事業所*1.08= |
1 |
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開催通知 |
|
|
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@10円*150事業所*1.08= |
|
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チェックリスト |
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@30円*450部*1.08= |
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3 業務管理体制特別検査 |
1千円 |
3 業務管理体制特別検査 |
|
単 |
(1)印刷費 |
|
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開催通知 |
|
|
|
|
@10円*4事業者*1.08= |
|
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4 業務管理体制特別検査通知印刷費 |
3千円 |
4 業務管理体制特別検査通知印刷費 |
1千円 |
単 |
(1)一般検査 |
|
@10円*2事業者*1.08= |
0 |
|
@10円*200事業者*1.08= |
|
|
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|
5 集団指導資料印刷費 |
|
5 集団指導資料印刷費 |
1,296千円 |
単 |
|
|
@200円*6,000冊*1.08= |
1,296 |
|
6 集団指導点字印刷費 |
|
6 集団指導点字印刷費 |
238千円 |
単 |
|
|
@220,100*1部*1.08= |
237 |
|
7 集団指導通知用封筒 |
|
7 集団指導通知用封筒 |
9千円 |
単 |
|
|
@10円*820事業者*1.08= |
8 |
|
8 実地指導チェックリスト印刷費 |
|
8 実地指導チェックリスト印刷費 |
15千円 |
単 |
|
|
@30円*450部*1.08= |
14 |
|
9 業務管理体制一般検査通知印刷費 |
|
9 業務管理体制一般検査通知印刷費 |
3千円 |
単 |
|
|
@10円*200事業者*1.08= |
2 |
|
(消耗需用費計) |
1,121千円 |
(消耗需用費計) |
1,573千円 |
|
(需用費計) |
1,121千円 |
(需用費計) |
1,573千円 |
|
1 集団指導開催通知郵送費 |
120千円 |
1 集団指導開催通知郵送費 |
68千円 |
単 |
(1)開催通知郵送費 |
|
@82円*820事業所= |
67 |
|
@82円*820事業所= |
|
|
|
|
|
|
|
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(2)手話通訳費 |
|
|
|
|
@3,500円*2.5時間*3人*2回= |
|
|
|
|
2 実地指導開催通知郵送費 |
13千円 |
2 実地指導開催通知郵送費 |
13千円 |
単 |
(1)開催通知郵送費 |
|
@82円*150事業者= |
12 |
|
@82円*150事業者= |
|
|
|
|
3 業務管理体制特別検査郵送費 |
1千円 |
3 業務管理体制特別検査郵送費 |
1千円 |
単 |
(1)開催通知郵送費 |
|
@82円*2事業者= |
0 |
|
@82円*4事業者= |
|
|
|
|
4 業務管理体制一般検査郵送費 |
28千円 |
4 業務管理体制一般検査郵送費 |
17千円 |
単 |
(1)一般検査:実施通知発送 |
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@82円*200事業者= |
16 |
|
@140円*200事業者= |
|
|
|
|
5 集団指導手話通訳費 |
|
5 集団指導手話通訳費 |
63千円 |
単 |
|
|
@3,500円*3時間*3人*2回= |
63 |
|
(その他の役務費計) |
162千円 |
(その他の役務費計) |
162千円 |
|
(役務費計) |
162千円 |
(役務費計) |
162千円 |
|
1 集団指導会場借上げ費 |
40千円 |
1 集団指導会場借上げ費 |
39千円 |
単 |
(1)会場借上 |
|
@95,700円*40/100= |
38 |
|
@95,700円*41/100= |
|
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
40千円 |
(使用料及び賃借料計) |
39千円 |
|
(合計) |
2,010千円 |
(合計) |
2,343千円 |
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[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 共同事業負担金雑入 |
584 |
1 共同事業負担金雑入 |
1,048 |
集団指導冊子等市町村負担分 |
|
集団指導冊子等市町村負担分 |
|
1,134,768*51.5/100 |
|
1,250748*83.8/100 |
|
= |
|
= |
1,048 |
(障がい者福祉事業雑入計) |
584 |
|
1,048 |
(福祉費雑入計) |
584 |
|
1,048 |
目計 雑入 |
584 |
|
1,048 |
項計 雑入 |
584 |
|
1,048 |
款計 諸収入 |
584 |
|
1,048 |
合計 |
584 |
|
1,048 |