平成３０年度当初予算 こころの健康総合センター運営費
| 事業名 |
：こころの健康総合センター運営費(20100215) |
予算要求課 |
地域保健課 |
| 細事業名 |
：管理運営費 |
予算計上課 |
地域保健課 |
| 細々事業名 |
：管理運営費（公共）(20100215-00010011) |
|
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ アドバイザー謝礼 |
292千円 |
１ アドバイザー謝礼 |
229千円 |
公 |
| 292000円= |
|
@229,000円= |
229 |
|
| ２ 運営検討会報償費 |
42千円 |
２ 運営検討会報償費 |
42千円 |
公 |
| @8,300円*5名= |
|
@8,300円*5名= |
41 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
334千円 |
（報償費（補助費等）計） |
271千円 |
|
| （報償費計） |
334千円 |
（報償費計） |
271千円 |
|
| １ センター長会議等 |
333千円 |
１ センター長会議等 |
333千円 |
公 |
| 333,000円= |
|
333,000円= |
333 |
|
| ２ 運営検討会旅費 |
10千円 |
２ 運営検討会旅費 |
10千円 |
公 |
| @2,000円*5名= |
|
@2,000円*5名= |
10 |
|
| （旅費計） |
343千円 |
（旅費計） |
343千円 |
|
| １ 庁用消耗品 |
1,661千円 |
１ 庁用消耗品 |
1,345千円 |
公 |
| 1,661,000円= |
|
1,345,000円= |
1,345 |
|
| ２ 運営検討会資料等 |
5千円 |
２ 運営検討会資料等 |
3千円 |
公 |
| 資料費 |
|
資料費 |
|
|
| @1,000円*5名= |
|
@200円*8名= |
1 |
|
|
|
@150円*8名= |
1 |
|
| （消耗需用費計） |
1,666千円 |
（消耗需用費計） |
1,348千円 |
|
| １ 電気代 |
2,829千円 |
１ 電気代 |
2,795千円 |
公 |
| 2,829,000円= |
|
2,794,499円= |
2,794 |
|
| ２ ガス代 |
887千円 |
２ ガス代 |
899千円 |
公 |
| 886,150円= |
|
898,932円= |
898 |
|
| ３ 水道代 |
407千円 |
３ 水道代 |
459千円 |
公 |
| 406,793円= |
|
458,962円= |
458 |
|
| ４ 庁舎等修理代 |
613千円 |
４ 庁舎等修理代 |
613千円 |
公 |
| 613,000円= |
|
613,000円= |
613 |
|
| （維持需用費計） |
4,736千円 |
（維持需用費計） |
4,766千円 |
|
| （需用費計） |
6,402千円 |
（需用費計） |
6,114千円 |
|
| １ 電話代等 |
665千円 |
１ 電話代等 |
665千円 |
公 |
| 665,000円= |
|
665,000円= |
665 |
|
| ２ 通信費 |
93千円 |
２ 通信費 |
93千円 |
公 |
| 93,000円= |
|
93,000円= |
93 |
|
| ３ 水道設備検査料 |
18千円 |
３ 水道設備検査料 |
18千円 |
公 |
| 17,460円= |
17 |
17,460円= |
17 |
|
| ４ 施設管理者賠償責任保険 |
76千円 |
４ 施設管理者賠償責任保険 |
76千円 |
公 |
| 75,900円= |
75 |
75,900円= |
75 |
|
| ５ プロバイダー料金 |
70千円 |
５ プロバイダー料金 |
70千円 |
公 |
| @5,761円*12月= |
69 |
@5,761円*12月= |
69 |
|
| ６ 事業用ごみ処理 |
97千円 |
６ 事業用ごみ処理 |
97千円 |
公 |
| 97,000円= |
97 |
97,000円= |
97 |
|
| （その他の役務費計） |
1,019千円 |
（その他の役務費計） |
1,019千円 |
|
| （役務費計） |
1,019千円 |
（役務費計） |
1,019千円 |
|
| １ 庁舎清掃 |
3,137千円 |
１ 庁舎清掃 |
3,137千円 |
公 |
| 3,136,320円= |
|
3,136,320円= |
3,136 |
|
| ２ 電気設備保守管理 |
333千円 |
２ 電気設備保守管理 |
333千円 |
公 |
| 332,640円= |
332 |
332,640円= |
332 |
|
| （法定） |
|
（法定） |
|
|
| ３ エレベータ保守管理 |
343千円 |
３ エレベータ保守管理 |
343千円 |
公 |
| 342,144円= |
342 |
342,144円= |
342 |
|
| （法定） |
|
（法定） |
|
|
| ４ 消防設備点検 |
524千円 |
４ 消防設備点検 |
524千円 |
公 |
| 524,000円= |
524 |
524,000円= |
524 |
|
| （法定） |
|
（法定） |
|
|
| ５ 庁舎警備 |
337千円 |
５ 庁舎警備 |
337千円 |
公 |
| 336,960円= |
336 |
336,960円= |
336 |
|
| ６ 自動ドア保守点検 |
70千円 |
６ 自動ドア保守点検 |
70千円 |
公 |
| 69,984円= |
69 |
69,984円= |
69 |
|
| ７ 空調設備保守点検 |
1,346千円 |
７ 空調設備保守点検 |
1,348千円 |
公 |
| 1,345,680円= |
|
1,347,840円= |
1,347 |
|
| （法定） |
|
（法定） |
|
|
| ８ 中央監視版保守管理 |
341千円 |
８ 中央監視版保守管理 |
341千円 |
公 |
| 340,200円= |
|
340,200円= |
340 |
|
| ９ 樹木剪定 |
74千円 |
９ 樹木剪定 |
74千円 |
公 |
| 74,000円= |
74 |
74,000円= |
74 |
|
| 10 建物定期検査（法定） |
555千円 |
10 建物定期検査（法定） |
|
公 |
| (1) 建築設備（毎年） |
555千円 |
(1) 建築設備（毎年） |
|
|
| 555,000円= |
|
|
|
|
| 11 事業用ごみ処理（産業廃棄物） |
38千円 |
11 事業用ごみ処理（産業廃棄物） |
38千円 |
公 |
| 38,000円= |
38 |
38,000円= |
38 |
|
| 12 建物定期検査（法定） |
|
12 建物定期検査（法定） |
555千円 |
公 |
|
|
555,000= |
555 |
|
| （その他の委託料計） |
7,098千円 |
（その他の委託料計） |
7,100千円 |
|
| （委託料計） |
7,098千円 |
（委託料計） |
7,100千円 |
|
| １ 自動車借上料 |
88千円 |
１ 自動車借上料 |
88千円 |
公 |
| 88,000円= |
|
88,000円= |
88 |
|
| ２ テレビ受信料 |
39千円 |
２ テレビ受信料 |
39千円 |
公 |
| 衛星 ：@24,650円*1台= |
24 |
衛星 ：@24,650円*1台= |
24 |
|
| 地上波：@14,160円*1台= |
14 |
地上波：@14,160円*1台= |
14 |
|
| ３ リソグラフ |
17千円 |
３ リソグラフ |
|
公 |
| @1,260円*12月*1.08= |
|
0= |
|
|
４ セキュリティロックシステム借上
料 |
76千円 |
４ セキュリティロックシステム借上
料 |
76千円 |
公 |
| @5,800*12月*1.08= |
|
@5,800*12月*1.08= |
75 |
|
| ５ 運営検討会 会場使用料 |
|
５ 運営検討会 会場使用料 |
|
公 |
| 0= |
|
0= |
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
220千円 |
（使用料及び賃借料計） |
203千円 |
|
| １ 備品購入 |
|
１ 備品購入 |
|
公 |
| （備品購入費計） |
0千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| （備品購入費計） |
0千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| １ 精神保健センター長会会費 |
70千円 |
１ 精神保健センター長会会費 |
|
公 |
| 70,000円= |
|
|
|
|
| ２ 防火管理講習会受講料 |
5千円 |
２ 防火管理講習会受講料 |
|
公 |
| 5,000円= |
|
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
75千円 |
（その他に対するもの計） |
0千円 |
|
| （負担金計） |
75千円 |
（負担金計） |
0千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
75千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
| １ 診療報酬返戻金 |
64千円 |
１ 診療報酬返戻金 |
|
公 |
| 63,946円= |
|
|
|
|
| （その他計） |
64千円 |
（その他計） |
0千円 |
|
| （償還金、利子及び割引料計） |
64千円 |
（償還金、利子及び割引料計） |
0千円 |
|
| （合計） |
15,555千円 |
（合計） |
15,050千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 管理運営費 |
5,138 |
１ 管理運営費 |
5,016 |
| (15,555,000円-139,000円)*1/3= |
|
(15,125,000円-75,000円)*1/3= |
5,016 |
| （こころの健康総合センター管理運営事業補助 |
5,138 |
|
5,016 |
| （公衆衛生費補助金計） |
5,138 |
|
5,016 |
| 目計 健康医療費国庫補助金 |
5,138 |
|
5,016 |
| 項計 国庫補助金 |
5,138 |
|
5,016 |
| 款計 国庫支出金 |
5,138 |
|
5,016 |
| 合計 |
5,138 |
|
5,016 |
