平成３０年度当初予算 社会福祉行政管理費
| 事業名 | ：社会福祉行政管理費(20100046) | 予算要求課 | 福祉総務課 |
| 細事業名 | ：社会福祉行政管理費 | 予算計上課 | 福祉総務課 |
| 細々事業名 | ：行政管理費(20100046-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員報酬 | 63,953千円 | １ 非常勤嘱託員報酬 | 63,807千円 | 単 |
| （１）報酬月額 ２２名分 | （１）報酬月額 ２１名分 | |||
| 67,180,568円= | 63,806,652円= | 63,806 | ||
| （１）報酬月額 ２１名分 | ||||
| -67,180,568円= | ||||
| 63,952,448円= | ||||
| （報酬計） | 63,953千円 | （報酬計） | 63,807千円 | |
| １ 非常勤職員共済費 | 10,131千円 | １ 非常勤職員共済費 | 10,048千円 | 単 |
| （１）社会保険料等 | （１）社会保険料等 | |||
| 10,630,821円= | 10,047,876円= | 10,047 | ||
| （１）社会保険料等 | ||||
| -10,630,821円= | ||||
| 10,130,970円= | ||||
| 端数調整 | ||||
| -1,000円= | ||||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 10,131千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 10,048千円 | |
| １ 非常勤作業員共済費 | 774千円 | １ 非常勤作業員共済費 | 774千円 | 単 |
| @ 62,000円= | @ 62,000円= | 62 | ||
| @533,000円= | @533,000円= | 533 | ||
| H２１嘱託員枠作業員化枠分（総務課） | H２１嘱託員枠作業員化枠分（総務課） | |||
| @178,600円= | @178,600円= | 178 | ||
| H２１嘱託員枠作業員化枠分（障がい） | H２１嘱託員枠作業員化枠分（障がい） | |||
| 0円*3人= | 0円*3人= | |||
| （非常勤職員分（物件費）計） | 774千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 774千円 | |
| （非常勤職員分計） | 10,905千円 | （非常勤職員分計） | 10,822千円 | |
| （共済費計） | 10,905千円 | （共済費計） | 10,822千円 | |
| １ 産休等代替賃金 | 4,357千円 | １ 産休等代替賃金 | 4,357千円 | 単 |
| 産休等代替賃金 | 産休等代替賃金 | |||
| 4,356,700円= | 4,356,700円= | 4,356 | ||
| ２ 賃金 | 1,703千円 | ２ 賃金 | 1,703千円 | 単 |
| 466,450円= | 466,450円= | 466 | ||
| 0円= | 0円= | |||
| H２１嘱託員枠作業員化枠分（総務課） | H２１嘱託員枠作業員化枠分（総務課） | |||
| 1,235,950円= | 1,235,950円= | 1,235 | ||
| H２１嘱託員枠作業員化枠分 | H２１嘱託員枠作業員化枠分 | |||
| （障がい３人分） | （障がい３人分） | |||
| 0円*3人= | 0円*3人= | |||
| （賃金計） | 6,060千円 | （賃金計） | 6,060千円 | |
| １ 講師謝礼等 | 58千円 | １ 講師謝礼等 | 58千円 | 単 |
| 58,000円= | 58,000円= | 58 | ||
| ２ 福祉部職員研修事業 | 930千円 | ２ 福祉部職員研修事業 | 単 | |
| (1) 研修講師謝礼 | 930千円 | (1) 研修講師謝礼 | ||
| 930,000円= | ||||
| ３ 福祉部職員研修事業（講師謝礼） | ３ 福祉部職員研修事業（講師謝礼） | 830千円 | 単 | |
| 830,000円= | 830 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 988千円 | （報償費（補助費等）計） | 888千円 | |
| （報償費計） | 988千円 | （報償費計） | 888千円 | |
| １ 派遣研修旅費等 | 2,133千円 | １ 派遣研修旅費等 | 2,133千円 | 単 |
| 1,133,000円= | 1,133,000円= | 1,133 | ||
| 1,000,000円= | 1,000,000円= | 1,000 | ||
| ２ 福祉部研修事業 | 155千円 | ２ 福祉部研修事業 | 単 | |
| (1) 職員旅費 | 155千円 | (1) 職員旅費 | ||
| 155,000円= | ||||
| ３ 福祉部研修事業(職員旅費） | ３ 福祉部研修事業(職員旅費） | 176千円 | 単 | |
| 176,000円= | 176 | |||
| （旅費計） | 2,288千円 | （旅費計） | 2,309千円 | |
| １ その他消耗品 | 9,242千円 | １ その他消耗品 | 9,242千円 | 単 |
| 4,242,000円= | 4,242,000円= | 4,242 | ||
| 5,000,000円= | 5,000,000円= | 5,000 | ||
| ２ 議会・予算関係 | 3,053千円 | ２ 議会・予算関係 | 3,053千円 | 単 |
| 3,053,000円= | 3,053,000円= | 3,053 | ||
| ３ 監査関係 | 2,765千円 | ３ 監査関係 | 2,765千円 | 単 |
| 2,765,000円= | 2,765,000円= | 2,765 | ||
| ４ 刊行物点字化推進経費 | 132千円 | ４ 刊行物点字化推進経費 | 132千円 | 単 |
| 132,000円= | 132,000円= | 132 | ||
| ５ 福祉部研修事業 | 100千円 | ５ 福祉部研修事業 | 単 | |
| (1) 資料・報告書作成 | 100千円 | (1) 資料・報告書作成 | ||
| 100,000円= | ||||
| ６ 福祉部研修事業(資料等作成） | ６ 福祉部研修事業(資料等作成） | 80千円 | 単 | |
| 80,000円= | 80 | |||
| （消耗需用費計） | 15,292千円 | （消耗需用費計） | 15,272千円 | |
| １ 維持補修費 | 23,389千円 | １ 維持補修費 | 20,637千円 | 単 |
| 23,389,000円= | 20,637,000円= | 20,637 | ||
| （維持需用費計） | 23,389千円 | （維持需用費計） | 20,637千円 | |
| （需用費計） | 38,681千円 | （需用費計） | 35,909千円 | |
| １ 部内公用車任意保険代 | 3,351千円 | １ 部内公用車任意保険代 | 4,897千円 | 単 |
| [ 3,350,630円= | [ 4,896,010円= | 4,896 | ||
| ５６台分 | ５８台分 | |||
| （保険料計） | 3,351千円 | （保険料計） | 4,897千円 | |
| １ 電話代等連絡通信費 | 3,507千円 | １ 電話代等連絡通信費 | 3,507千円 | 単 |
| 3,507,000円= | 3,507,000円= | 3,507 | ||
| ２ 部職員研修関係経費 | 122千円 | ２ 部職員研修関係経費 | 215千円 | 単 |
| 122,000= | 215,000= | 215 | ||
| （その他の役務費計） | 3,629千円 | （その他の役務費計） | 3,722千円 | |
| （役務費計） | 6,980千円 | （役務費計） | 8,619千円 | |
| １ Ｂ型・Ｃ型肝炎対策事業費 | 841千円 | １ Ｂ型・Ｃ型肝炎対策事業費 | 単 | |
| (1) Ｂ型肝炎ワクチン接種委託料 | 841千円 | (1) Ｂ型肝炎ワクチン接種委託料 | ||
| （１）抗原・抗体検査委託料 | ||||
| 抗原抗体検査 | ||||
| @4,536円*3人= | ||||
| （２）Ｂ型肝炎ワクチン接種委託料 | ||||
| ア ワクチン接種前委託料 | ||||
| @2,376円*33人= | ||||
| イ ワクチン接種委託料 | ||||
| @7,560円*33人*3回= | ||||
| ２ 社会福祉行政総合調査費 | 10,000千円 | ２ 社会福祉行政総合調査費 | 10,000千円 | 単 |
| 10,000,000円= | 10,000,000円= | 10,000 | ||
| ３ 福祉部広報事業委託料 | 8,829千円 | ３ 福祉部広報事業委託料 | 8,829千円 | 単 |
| 8,829,000円= | 8,829,000円= | 8,829 | ||
| ４ 部職員研修関係経費 | 184千円 | ４ 部職員研修関係経費 | 184千円 | 単 |
| 184,000= | 184,000= | 184 | ||
| ５ Ｂ型・Ｃ型肝炎対策事業費 | ５ Ｂ型・Ｃ型肝炎対策事業費 | 836千円 | 単 | |
| （１）抗原・抗体検査委託料 | ||||
| 抗原抗体検査 | ||||
| @4,536円*2人= | 9 | |||
| （２）Ｂ型肝炎ワクチン接種委託料 | ||||
| ア ワクチン接種前委託料 | ||||
| @2,376円*33人= | 78 | |||
| イ ワクチン接種委託料 | ||||
| @7,560円*33人*3回= | 748 | |||
| （その他の委託料計） | 19,854千円 | （その他の委託料計） | 19,849千円 | |
| （委託料計） | 19,854千円 | （委託料計） | 19,849千円 | |
| １ 会議室借上料等 | 1,611千円 | １ 会議室借上料等 | 1,611千円 | 単 |
| 1,611,000円= | 1,611,000円= | 1,611 | ||
| ２ 部職員研修関係経費 | 92千円 | ２ 部職員研修関係経費 | 92千円 | 単 |
| 92,000円= | 92,000円= | 92 | ||
| ３ 児童相談ITナビシステム運用経費 | 7,565千円 | ３ 児童相談ITナビシステム運用経費 | 8,576千円 | 単 |
| （１）パソコン借上料 | パソコン借上料 | |||
| @3,426円*184台*12月= | @3,426円*184台*8月= | 5,043 | ||
| @4,800円*184台*4月= | 3,532 | |||
| ４ 職員端末設置費 | 1,156千円 | ４ 職員端末設置費 | 1,156千円 | 単 |
| @3,567*25台*12月= | @3,567*25台*12月= | 1,070 | ||
| @3,567*2台*12月= | @3,567*2台*12月= | 85 | ||
| （使用料及び賃借料計） | 10,424千円 | （使用料及び賃借料計） | 11,435千円 | |
| １ 備品購入費 | 3,180千円 | １ 備品購入費 | 3,180千円 | 単 |
| 180,000円= | 180,000円= | 180 | ||
| 3,000,000円= | 3,000,000円= | 3,000 | ||
| （備品購入費計） | 3,180千円 | （備品購入費計） | 3,180千円 | |
| （備品購入費計） | 3,180千円 | （備品購入費計） | 3,180千円 | |
| （合計） | 163,313千円 | （合計） | 162,878千円 | |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 雇用保険料本人負担分雑入 | 279 | １ 雇用保険料本人負担分雑入 | 209 |
| 雇用保険料本人負担分 | 雇用保険料本人負担分 | ||
| (67,180,568円+12,558,050円)*4/1000= | (63,806,652円+6,059,100円)*3/1000= | 209 | |
| 雇用保険料本人負担分 | |||
| (63,952,448円+6,059,100円)*4/1000 | |||
| -(67,180,568円+12,558,050円)*4/1000= | |||
| （福祉総務事業雑入計） | 279 | 209 | |
| （福祉費雑入計） | 279 | 209 | |
| 目計 雑入 | 279 | 209 | |
| 項計 雑入 | 279 | 209 | |
| 款計 諸収入 | 279 | 209 | |
| 合計 | 279 | 209 | |
