平成３０年度当初予算 障がい者自立センター運営費
| 事業名 | ：障がい者自立センター運営費(20070474) | 予算要求課 | 地域生活支援課 |
| 細事業名 | ：障がい者自立センター運営費 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
| 細々事業名 | ：管理運営費(20070474-00010002) | ||
| 一般事業費 経常的経費 義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 舎監経費 | 14,614千円 | １ 舎監経費 | 単 | |
| (1) 舎監報酬 | 13,750千円 | (1) 舎監報酬 | ||
| 191,500円*6人*12ケ月= | ||||
| 190,960円*6人*12ヶ月-191,500円*6人*12 | ||||
| ヶ月= | ||||
| (2) 舎監交通費 | 864千円 | (2) 舎監交通費 | ||
| 12,000円*6人*12ヶ月= | ||||
| ２ 言語聴覚士 | 10,994千円 | ２ 言語聴覚士 | 単 | |
| (1) 言語聴覚士報酬 | 10,119千円 | (1) 言語聴覚士報酬 | ||
| 13,880円*243日*3人= | ||||
| (2) 言語聴覚士交通費 | 875千円 | (2) 言語聴覚士交通費 | ||
| 1,200円*243日*3人= | ||||
| ３ 舎監報酬 | ３ 舎監報酬 | 13,750千円 | 単 | |
| 190,960円*6人*12ヶ月= | 13,749 | |||
| ４ 舎監交通費 | ４ 舎監交通費 | 864千円 | 単 | |
| 12,000円*6人*12ヶ月= | 864 | |||
| ５ 言語聴覚士報酬 | ５ 言語聴覚士報酬 | 10,202千円 | 単 | |
| 13,880円*245日*3人= | 10,201 | |||
| ６ 言語聴覚士交通費 | ６ 言語聴覚士交通費 | 882千円 | 単 | |
| 1,200円*245日*3人= | 882 | |||
| （報酬計） | 25,608千円 | （報酬計） | 25,698千円 | |
| １ 舎監 | 2,310千円 | １ 舎監 | 2,353千円 | 単 |
| 2,298,378円= | 2,352,636円= | 2,352 | ||
| 2,309,388円-2,298,378円= | ||||
| 端数調整-1000円= | ||||
| ２ 言語療法士 | 1,767千円 | ２ 言語療法士 | 1,783千円 | 単 |
| 1,758,234円= | 1,782,396円= | 1,782 | ||
| 1,766,820円-1,758,234円= | ||||
| 端数調整-1,000円= | ||||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 4,077千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 4,136千円 | |
| １ 施設維持管理作業員 | 183千円 | １ 施設維持管理作業員 | 185千円 | 単 |
| 182,590円= | 184,104円= | 184 | ||
| （非常勤職員分（物件費）計） | 183千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 185千円 | |
| （非常勤職員分計） | 4,260千円 | （非常勤職員分計） | 4,321千円 | |
| （共済費計） | 4,260千円 | （共済費計） | 4,321千円 | |
| １ 非常勤職員分 | 1,259千円 | １ 非常勤職員分 | 単 | |
| (1) 施設維持管理作業員 | 1,259千円 | (1) 施設維持管理作業員 | ||
| 賃金 7,420円*146日*1人= | ||||
| 交通費1,200円*146日*1人= | ||||
| ２ 非常勤職員（施設維持管理作業員 ） |
２ 非常勤職員（施設維持管理作業員 ） |
1,259千円 | 単 | |
| 賃金 7,420円*146日*1人= | 1,083 | |||
| 交通費1,200円*146日*1人= | 175 | |||
| （賃金計） | 1,259千円 | （賃金計） | 1,259千円 | |
| １ 実習生受入事業 | 40千円 | １ 実習生受入事業 | 40千円 | 単 |
| 40,000円= | 40,000円= | 40 | ||
| ２ 支援費活動旅費 | 294千円 | ２ 支援費活動旅費 | 294千円 | 単 |
| 494,000円-200,000（調整）= | 494,000円-200,000（調整）= | 294 | ||
| ３ 更生施設長会議、研修会等参加旅 費 |
322千円 | ３ 更生施設長会議、研修会等参加旅 費 |
322千円 | 単 |
| 322,000円= | 322,000円= | 322 | ||
| （旅費計） | 656千円 | （旅費計） | 656千円 | |
| １ 複写機・ファックスサービス利用 料 |
170千円 | １ 複写機・ファックスサービス利用 料 |
170千円 | 単 |
| 0.49円*321,171枚*1.08= | 0.49円*321,171枚*1.08= | 169 | ||
| ２ 庁用自動車燃料費 | 165千円 | ２ 庁用自動車燃料費 | 165千円 | 単 |
| 164,572円= | 164,572円= | 164 | ||
| ３ 実習生受入事業 | 26千円 | ３ 実習生受入事業 | 20千円 | 単 |
| 26,000円= | 20,000円= | 20 | ||
| （消耗需用費計） | 361千円 | （消耗需用費計） | 355千円 | |
| １ 光熱水費 | 14,609千円 | １ 光熱水費 | 15,424千円 | 単 |
| ガス | ガス | |||
| 15,672,407円= | 15,423,605円= | 15,423 | ||
| （２９年度調整）-1,064,000円= | ||||
| ２ 自動車維持費 | ２ 自動車維持費 | 80千円 | 単 | |
| 車検費用（次回Ｈ３０車検）、その他修繕 | ||||
| 費 | ||||
| 79,506= | 79 | |||
| （維持需用費計） | 14,609千円 | （維持需用費計） | 15,504千円 | |
| （需用費計） | 14,970千円 | （需用費計） | 15,859千円 | |
| １ 退所後指導費 | 118千円 | １ 退所後指導費 | 118千円 | 単 |
| 117,258円= | 117,258円= | 117 | ||
| ２ Ｂ型肝炎検査手数料 | 260千円 | ２ Ｂ型肝炎検査手数料 | 260千円 | 単 |
| 抗体検査 40人*6,000円*1.08= | 抗体検査 40人*6,000円*1.08= | 259 | ||
| ３ 日常生活費 | 440千円 | ３ 日常生活費 | 440千円 | 単 |
| 日常保健衛生維持確保費 | 日常保健衛生維持確保費 | |||
| 121,371円= | 121,371円= | 121 | ||
| 白衣等洗濯代 | 白衣等洗濯代 | |||
| 317,829円= | 317,829円= | 317 | ||
| ４ 通信費 | 2,520千円 | ４ 通信費 | 2,459千円 | 単 |
| 電話料金 | 電話料金 | |||
| 1,783,208円= | 1,721,928円= | 1,721 | ||
| インターネット接続・使用料 | インターネット接続・使用料 | |||
| （２８年度契約額）61,344円*12月= | （２９年度契約額）61,344円*12月= | 736 | ||
| ５ 賠償責任保険料（軽自動車） | ５ 賠償責任保険料（軽自動車） | 27千円 | 単 | |
| （次回Ｈ３０年度）0円= | 27,000円= | 27 | ||
| （次回Ｈ３０年度）0円= | ||||
| ６ 手話通訳派遣 | 140千円 | ６ 手話通訳派遣 | 140千円 | 単 |
| 手話通訳士派遣費用 | 手話通訳士派遣費用 | |||
| 140,000円= | 140,000円= | 140 | ||
| ７ 府立施設賠償責任保険料 | 89千円 | ７ 府立施設賠償責任保険料 | 89千円 | 単 |
| 88,690円= | 88,690円= | 88 | ||
| ８ 産業廃棄物等収集運搬経費 | 309千円 | ８ 産業廃棄物等収集運搬経費 | 309千円 | 単 |
| ・産業廃棄物収集運搬 | ・産業廃棄物収集運搬 | |||
| 91,720円= | 91,720円= | 91 | ||
| （２９年度調整）-16,000円= | （３０年度調整）-16,000円= | ▲16 | ||
| ・一般廃棄物収集運搬 | ・一般廃棄物収集運搬 | |||
| 233,280円= | 233,280円= | 233 | ||
| ９ 福祉サービス第三者評価受審料 | ９ 福祉サービス第三者評価受審料 | 300千円 | 単 | |
| （次回受審Ｈ３０年度） | 300,000円= | 300 | ||
| （次回受審Ｈ３０年度） | ||||
| （その他の役務費計） | 3,876千円 | （その他の役務費計） | 4,142千円 | |
| （役務費計） | 3,876千円 | （役務費計） | 4,142千円 | |
| １ 給食業務 | 19,845千円 | １ 給食業務 | 19,843千円 | 単 |
| 年間加工費 | 年間加工費 | |||
| 19,036,800円= | 19,036,800円= | 19,036 | ||
| 行事食（材料費） | 行事食（材料費） | |||
| 1,500円*81人= | 1,500円*80人= | 120 | ||
| 検食・保存食 | 検食・保存食 | |||
| 940円*2食*365日= | 940円*2食*365日= | 686 | ||
| ２ 施設・設備管理業務 | 12,726千円 | ２ 施設・設備管理業務 | 17,696千円 | 単 |
| 19,460,000円= | 17,696,000円= | 17,696 | ||
| （２７年度調整）-1,470,000円= | ||||
| （２８年度調整）-4,741,000円= | ||||
| -523,000円= | ||||
| （非常勤賃金共済費に調整） | ||||
| ３ 建築設備定期点検調査費 | 260千円 | ３ 建築設備定期点検調査費 | 403千円 | 単 |
| 260,000円= | 403,000円= | 403 | ||
| （その他の委託料計） | 32,831千円 | （その他の委託料計） | 37,942千円 | |
| （委託料計） | 32,831千円 | （委託料計） | 37,942千円 | |
| １ 福祉車両等借上料 | 10千円 | １ 福祉車両等借上料 | 10千円 | 単 |
| 福祉タクシー借上料 | 福祉タクシー借上料 | |||
| 4,750円*1回*12ヶ月= | 4,750円*1回*12ヶ月= | 57 | ||
| （２９年度調整）-47,000円= | （３０年度調整）-47,000円= | ▲47 | ||
| ２ 基準寝具等リース料 | 914千円 | ２ 基準寝具等リース料 | 903千円 | 単 |
| 29円*81人*30日*12月*1.08= | 29円*80人*30日*12月*1.08= | 902 | ||
| ３ カーテンリース料 | 130千円 | ３ カーテンリース料 | 130千円 | 単 |
| @10,000円*12月*1.08= | @10,000円*12月*1.08= | 129 | ||
| （使用料及び賃借料計） | 1,054千円 | （使用料及び賃借料計） | 1,043千円 | |
| １ 実習生受入事業 | 45千円 | １ 実習生受入事業 | 45千円 | 単 |
| 45,000円= | 45,000円= | 45 | ||
| ２ 研究会等負担金 | 97千円 | ２ 研究会等負担金 | 102千円 | 単 |
| 97,000円= | 102,000円= | 102 | ||
| ３ 施設・設備管理業務 | 1,747千円 | ３ 施設・設備管理業務 | 1,747千円 | 単 |
| ・清掃・害虫駆除等役務関係 | ・清掃・害虫駆除等役務関係 | |||
| 1,871,000円= | 1,871,000円= | 1,871 | ||
| （２８年度調整）-187,000円= | （２８年度調整）-187,000円= | ▲187 | ||
| ・設備機器等保守点検 | ・設備機器等保守点検 | |||
| 2,153,000円= | 2,153,000円= | 2,153 | ||
| （２８年度調整）-1,090,000円= | （２８年度調整）-1,090,000円= | ▲1,090 | ||
| ※急性期・総合医療センターへの負担金 | ※急性期・総合医療センターへの負担金 | |||
| -1,000,000円= | -1,000,000円= | ▲1,000 | ||
| （非常勤賃金共済費に調整） | （非常勤賃金共済費に調整） | |||
| ４ 光熱水費 | 34,757千円 | ４ 光熱水費 | 34,326千円 | 単 |
| 電 気 | 電 気 | |||
| 24,682,000円= | 24,164,000円= | 24,164 | ||
| 上下水道 | 上下水道 | |||
| 10,439,000円= | 10,162,000円= | 10,162 | ||
| （２８年度調整）-364,000円= | ※急性期・総合医療センターへの負担金 | |||
| ※急性期・総合医療センターへの負担金 | ||||
| （その他に対するもの計） | 36,646千円 | （その他に対するもの計） | 36,220千円 | |
| （負担金計） | 36,646千円 | （負担金計） | 36,220千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 36,646千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 36,220千円 | |
| １ 登録車重量税 | １ 登録車重量税 | 7千円 | 単 | |
| （次回Ｈ３０年度）0円= | 7,000円= | 7 | ||
| （次回Ｈ３０年度）0円= | ||||
| （公課費計） | 0千円 | （公課費計） | 7千円 | |
| （合計） | 121,160千円 | （合計） | 127,147千円 | |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 給付費 | 48,667 | １ 給付費 | 51,771 |
| 48,667,000円= | 51,771,000円= | 51,771 | |
| ２ 行政財産使用料 | 308 | ２ 行政財産使用料 | 308 |
| 308,000円= | 308,000円= | 308 | |
| （障がい者自立センター管理運営事業使用料計 | 48,975 | 52,079 | |
| （障がい者福祉使用料計） | 48,975 | 52,079 | |
| 目計 福祉使用料 | 48,975 | 52,079 | |
| 項計 使用料 | 48,975 | 52,079 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 48,975 | 52,079 | |
| １ 実習生受入収入 | 111 | １ 実習生受入収入 | 105 |
| 111,000円= | 105,000円= | 105 | |
| ２ 光熱水費負担金 | 104 | ２ 光熱水費負担金 | 109 |
| 104,000円= | 109,000円= | 109 | |
| ３ 施設利用者食費等実費負担 | ３ 施設利用者食費等実費負担 | ||
| （障がい者自立センター管理運営事業雑入計） | 215 | 214 | |
| （福祉費雑入計） | 215 | 214 | |
| 目計 雑入 | 215 | 214 | |
| 項計 雑入 | 215 | 214 | |
| 款計 諸収入 | 215 | 214 | |
| 合計 | 49,190 | 52,293 | |
