平成30年度当初予算 動物愛護管理事業費
事業名 | :動物愛護管理事業費(20060312) | 予算要求課 | 動物愛護畜産課 |
細事業名 | :動物管理指導事業 | 予算計上課 | 動物愛護畜産課 |
細々事業名 | :動物の引き取り事業費(20060312-00030003) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 非常勤職員旅費 | 123千円 | 1 非常勤職員旅費 | 73千円 | 単 |
2,040円*5人*12月= | 1,210円*5人*12月= | 72 | ||
(旅費計) | 123千円 | (旅費計) | 73千円 | |
1 その他動物の引取り・譲渡関係消 耗品 |
966千円 | 1 その他動物の引取り・譲渡関係消 耗品 |
単 | |
(1) 薬品代 | 551千円 | (1) 薬品代 | ||
551,000円= | ||||
(2) 処置用消耗品 | 415千円 | (2) 処置用消耗品 | ||
415,000円= | ||||
2 麻酔銃関係消耗品 | 147千円 | 2 麻酔銃関係消耗品 | 147千円 | 単 |
147,000円= | 147,000円= | 147 | ||
3 猫の引取り関係消耗費 | 990千円 | 3 猫の引取り関係消耗費 | 992千円 | 単 |
(1)飼養管理消耗品 | (1)飼養管理消耗品 | |||
318,000円= | 320,000円= | 320 | ||
(2)処置用消耗品 | (2)処置用消耗品 | |||
274,000円= | 274,000円= | 274 | ||
(3)複写機等消耗品 | (3)複写機等消耗品 | |||
143,000円= | 143,000円= | 143 | ||
(4)猫被害対策消耗品 | (4)猫被害対策消耗品 | |||
74,000円= | 74,000円= | 74 | ||
(5)所有者不明猫対策消耗費 | (5)所有者不明猫対策消耗費 | |||
181,000円= | 181,000円= | 181 | ||
4 引取・譲渡薬品代(その他) | 4 引取・譲渡薬品代(その他) | 551千円 | 単 | |
551,000円= | 551 | |||
5 引取・譲渡処置用消耗品(その他 ) |
5 引取・譲渡処置用消耗品(その他 ) |
415千円 | 単 | |
415,000円= | 415 | |||
(消耗需用費計) | 2,103千円 | (消耗需用費計) | 2,105千円 | |
1 動物収容箱等修理 | 39千円 | 1 動物収容箱等修理 | 39千円 | 単 |
39,000円= | 39,000円= | 39 | ||
2 麻酔銃保守点検 | 19千円 | 2 麻酔銃保守点検 | 19千円 | 単 |
19,000円= | 19,000円= | 19 | ||
(維持需用費計) | 58千円 | (維持需用費計) | 58千円 | |
(需用費計) | 2,161千円 | (需用費計) | 2,163千円 | |
1 動物死体焼却処理費 | 9千円 | 1 動物死体焼却処理費 | 単 | |
250円*107匹*(4/12)月= | ||||
2 処分猫用冷凍庫保守点検料 | 9千円 | 2 処分猫用冷凍庫保守点検料 | 単 | |
8,100円= | ||||
(H28年4月から7月まで) | ||||
(その他の役務費計) | 18千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 18千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 動物一時保護センター管理運営業 委託 |
6,250千円 | 1 動物一時保護センター管理運営業 委託 |
単 | |
6,250,000円= | ||||
2 感染性廃棄物収集・運搬・処分委 託 |
10千円 | 2 感染性廃棄物収集・運搬・処分委 託 |
10千円 | 単 |
9,720円= | 9,720円= | 9 | ||
3 猫回収業務委託 | 3,968千円 | 3 猫回収業務委託 | 4,182千円 | 単 |
1,346,760円= | 4,181,760円= | 4,181 | ||
(H29年4月1日からH29年7月31 | ||||
日まで) | ||||
2,621,160円= | ||||
(H29年8月1日からH30年3月31 | ||||
日まで) | ||||
4 処分猫焼却処理業務委託 | 519千円 | 4 処分猫焼却処理業務委託 | 単 | |
924s*(520円*1.08)= | ||||
(その他の委託料計) | 10,747千円 | (その他の委託料計) | 4,192千円 | |
(委託料計) | 10,747千円 | (委託料計) | 4,192千円 | |
1 処分ねこ用冷凍庫リース | 5千円 | 1 処分ねこ用冷凍庫リース | 単 | |
1,188円/月*4月= | ||||
(使用料及び賃借料計) | 5千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
(合計) | 13,054千円 | (合計) | 6,428千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 動物引取手数料 | 84 | 1 動物引取手数料 | 81 |
2,800円*30件= | 2,800円*29件= | 81 | |
2 ねこの引取り手数料 | 344 | 2 ねこの引取り手数料 | 235 |
2,800円*123件= | 2,800円*84件= | 235 | |
過去3ヶ年の平均より算出 | 過去3ヶ年の平均より算出 | ||
(動物愛護事業手数料計) | 428 | 316 | |
(動物愛護畜産業手数料計) | 428 | 316 | |
目計 環境農林水産手数料 | 428 | 316 | |
項計 手数料 | 428 | 316 | |
款計 使用料及び手数料 | 428 | 316 | |
1 猫返還弁償金 | 11 | 1 猫返還弁償金 | 15 |
3,900円*3頭= | 3,900円*4頭= | 15 | |
2 猫飼養費弁償金 | 2 猫飼養費弁償金 | 3 | |
250円/日*3日= | 250円/日*12日= | 3 | |
(動物愛護事業弁償金計) | 11 | 18 | |
(環境農林水産費弁償金計) | 11 | 18 | |
目計 弁償金 | 11 | 18 | |
項計 雑入 | 11 | 18 | |
款計 諸収入 | 11 | 18 | |
合計 | 439 | 334 |