平成３０年度当初予算 動物愛護管理事業費
| 事業名 | ：動物愛護管理事業費(20060312) | 予算要求課 | 動物愛護畜産課 |
| 細事業名 | ：動物取扱業登録等事業 | 予算計上課 | 動物愛護畜産課 |
| 細々事業名 | ：動物取扱業登録事業(20060312-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤職員共済費 | 294千円 | １ 非常勤職員共済費 | 292千円 | 単 |
| 293,003円= | 291,465円= | 291 | ||
| （非常勤職員分（物件費）計） | 294千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 292千円 | |
| （非常勤職員分計） | 294千円 | （非常勤職員分計） | 292千円 | |
| （共済費計） | 294千円 | （共済費計） | 292千円 | |
| １ 非常勤事務補助 | 1,845千円 | １ 非常勤事務補助 | 1,845千円 | 単 |
| (5,558円+2,000円)*244日*1人= | (5,558円+2,000円)*244日*1人= | 1,844 | ||
| （賃金計） | 1,845千円 | （賃金計） | 1,845千円 | |
| １ 動物取扱責任者研修会 講師謝礼 | 180千円 | １ 動物取扱責任者研修会 講師謝礼 | 180千円 | 単 |
| (9,000円+1,000円)*9回*2人= | (9,000円+1,000円)*9回*2人= | 180 | ||
| （講師謝礼基準額＋加算額） | （講師謝礼基準額＋加算額） | |||
| （報償費（補助費等）計） | 180千円 | （報償費（補助費等）計） | 180千円 | |
| （報償費計） | 180千円 | （報償費計） | 180千円 | |
| １ 管内旅費 | 235千円 | １ 管内旅費 | 218千円 | 単 |
| 1,210円*延194名= | 1,210円*延180名= | 217 | ||
| ２ 管外旅費 | 375千円 | ２ 管外旅費 | 200千円 | 単 |
| 375,000円= | 200,000円= | 200 | ||
| （旅費計） | 610千円 | （旅費計） | 418千円 | |
| １ 車両用ガソリン | 460千円 | １ 車両用ガソリン | 428千円 | 単 |
| 112円*1,800L*1.08= | 120円*1,800L*1.08= | 233 | ||
| 112円*2,000L*1.08= | 120円*1,500L*1.08= | 194 | ||
| ２ 複写機等消耗品 | 687千円 | ２ 複写機等消耗品 | 687千円 | 単 |
| 687,000円= | 687,000円= | 687 | ||
| ３ 講習関係印刷経費 | 590千円 | ３ 講習関係印刷経費 | 590千円 | 単 |
| 講習会テキスト 300円*1,900冊= | 講習会テキスト 300円*1,900冊= | 570 | ||
| 修了証 10円*2,000枚= | 修了証 10円*2,000枚= | 20 | ||
| （消耗需用費計） | 1,737千円 | （消耗需用費計） | 1,705千円 | |
| １ 収容車等普通修理 | 88千円 | １ 収容車等普通修理 | 88千円 | 単 |
| 87,300円= | 87,300円= | 87 | ||
| （維持需用費計） | 88千円 | （維持需用費計） | 88千円 | |
| （需用費計） | 1,825千円 | （需用費計） | 1,793千円 | |
| １ 収容車任意保険料 | 132千円 | １ 収容車任意保険料 | 93千円 | 単 |
| 131,640円（２台）= | 92,380円（１台）= | 92 | ||
| （保険料計） | 132千円 | （保険料計） | 93千円 | |
| １ 郵送料 | 425千円 | １ 郵送料 | 単 | |
| (1) 動物取扱業者登録証送付 | 30千円 | (1) 動物取扱業者登録証送付 | ||
| 140円*213件= | ||||
| (2) 業者あて諸通知 | 342千円 | (2) 業者あて諸通知 | ||
| 92円*1,855件*2回= | ||||
| (3) 動物取扱業者登録証送付（更新 分） |
23千円 | (3) 動物取扱業者登録証送付（更新 分） |
||
| 140円*162件= | ||||
| (4) 動物取扱業者登録満了通知費 | 30千円 | (4) 動物取扱業者登録満了通知費 | ||
| 92円*162件*2回= | ||||
| ２ 電話通信費 | 395千円 | ２ 電話通信費 | 単 | |
| (1) 一般電話 | 161千円 | (1) 一般電話 | ||
| 基本料 2,538円*1台*12月= | ||||
| 通信料 10,800円*1台*12月= | ||||
| (2) FAX | 174千円 | (2) FAX | ||
| 基本料 2,538円*1台*12月= | ||||
| 通信料 11,900円*1台*12月= | ||||
| (3) 携帯電話 | 60千円 | (3) 携帯電話 | ||
| 基本料 1,060円*1台*12月= | ||||
| 通信料 3,940円*1台*12月= | ||||
| ３ 郵送料 | 305千円 | ３ 郵送料 | 単 | |
| (1) 動物取扱責任者講習会通知 | 305千円 | (1) 動物取扱責任者講習会通知 | ||
| 82円*1,855件*2回= | ||||
| ４ 動物取扱責任者研修会手話通訳派 遣 |
32千円 | ４ 動物取扱責任者研修会手話通訳派 遣 |
37千円 | 単 |
| 10,500円*3人= | 12,250円*3人= | 36 | ||
| ５ 受付窓口・現地調査手話通訳派遣 | ５ 受付窓口・現地調査手話通訳派遣 | 28千円 | 単 | |
| 受付案内対応 | ||||
| 7,000円／人*3組= | 21 | |||
| 申請施設調査対応 | ||||
| 7,000円／人*1組= | 7 | |||
| ６ 動物取扱業者登録証郵送料 | ６ 動物取扱業者登録証郵送料 | 29千円 | 単 | |
| 140円*206件= | 28 | |||
| ７ 業者あて諸通知郵送料 | ７ 業者あて諸通知郵送料 | 342千円 | 単 | |
| 92円*1,855件*2回= | 341 | |||
| ８ 動物取扱業者登録証（更新分）郵 送料 |
８ 動物取扱業者登録証（更新分）郵 送料 |
22千円 | 単 | |
| 140円*151件= | 21 | |||
| ９ 動物取扱業者登録満了通知郵送料 | ９ 動物取扱業者登録満了通知郵送料 | 28千円 | 単 | |
| 92円*151件*2回= | 27 | |||
| 10 一般電話通信費 | 10 一般電話通信費 | 161千円 | 単 | |
| 基本料 2,538円*1台*12月= | 30 | |||
| 通信料 10,800円*1台*12月= | 129 | |||
| 11 ＦＡＸ通信費 | 11 ＦＡＸ通信費 | 174千円 | 単 | |
| 基本料 2,538円*1台*12月= | 30 | |||
| 通信料 11,900円*1台*12月= | 142 | |||
| 12 携帯電話通信費 | 12 携帯電話通信費 | 60千円 | 単 | |
| 基本料 1,060円*1台*12月= | 12 | |||
| 通信料 3,940円*1台*12月= | 47 | |||
| 13 動物取扱責任者講習会通知郵送料 | 13 動物取扱責任者講習会通知郵送料 | 305千円 | 単 | |
| 82円*1,855件*2回= | 304 | |||
| （その他の役務費計） | 1,157千円 | （その他の役務費計） | 1,186千円 | |
| （役務費計） | 1,289千円 | （役務費計） | 1,279千円 | |
| １ 高速道路通行料 | 588千円 | １ 高速道路通行料 | 467千円 | 単 |
| 2,200円*267回= | 1,500円*311回= | 466 | ||
| ２ 動物愛護システムサーバ等リース | 24千円 | ２ 動物愛護システムサーバ等リース | 5千円 | 単 |
| 23,297円= | 4,920円= | 4 | ||
| ３ 庁用低公害車リース | 922千円 | ３ 庁用低公害車リース | 493千円 | 単 |
| 65,205円*7.5月= | 34,560円*7.5月= | 259 | ||
| （平成２９年１１月１５日まで） | （平成３０年１１月１５日まで） | |||
| 96,120円*4.5月= | 51,840円*4.5月= | 233 | ||
| （平成２９年１１月１６日から） | （平成３１年１１月１６日から） | |||
| ４ ＴＶ付カーナビＮＨＫ受信料 | 8千円 | ４ ＴＶ付カーナビＮＨＫ受信料 | 単 | |
| 7,272円*1台= | ||||
| ５ 会場借上料 | 303千円 | ５ 会場借上料 | 単 | |
| (1) 動物取扱責任者講習会 | 303千円 | (1) 動物取扱責任者講習会 | ||
| 44,190円*2回= | ||||
| 41,400円*1回= | ||||
| 28,750円*6回= | ||||
| ６ 動物取扱責任者講習会 | ６ 動物取扱責任者講習会 | 303千円 | 単 | |
| 44,190円*2回= | 88 | |||
| 41,400円*1回= | 41 | |||
| 28,750円*6回= | 172 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 1,845千円 | （使用料及び賃借料計） | 1,268千円 | |
| （合計） | 7,888千円 | （合計） | 7,075千円 | |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 動物取扱業登録等手数料 | 6,134 | １ 動物取扱業登録等手数料 | 5,859 |
| （１）第一種動物取扱業登録手数料 | （１）第一種動物取扱業登録手数料 | ||
| １種別目 15,000円*213件= | １種別目 15,000円*206件= | 3,090 | |
| ２種別目以降 7,500円* 62件= | ２種別目以降 7,500円* 65件= | 487 | |
| （２）第一種動物取扱業登録更新手数料 | （２）第一種動物取扱業登録更新手数料 | ||
| １種別目 13,000円*162件= | １種別目 13,000円*151件= | 1,963 | |
| ２種別目以降 6,500円* 51件= | ２種別目以降 6,500円* 43件= | 279 | |
| （３）第一種動物取扱業登録証再交付手数 | （３）第一種動物取扱業登録証再交付手数 | ||
| 料 | 料 | ||
| 1,700円*22件= | 1,700円*23件= | 39 | |
| ２ 特定動物飼養保管許可等手数料 | 376 | ２ 特定動物飼養保管許可等手数料 | 346 |
| （１）特定動物飼養保管許可手数料 | （１）特定動物飼養保管許可手数料 | ||
| １種別目 20,000円*13件= | １種別目 20,000円*12件= | 240 | |
| ２種別目以降 10,000円* 6件= | ２種別目以降 10,000円* 5件= | 50 | |
| （２）特定動物飼養保管変更許可手数料 | （２）特定動物飼養保管変更許可手数料 | ||
| １種別目 16,000円* 3件= | １種別目 16,000円* 3件= | 48 | |
| ２種別目以降 8,000円* 1件= | ２種別目以降 8,000円* 1件= | 8 | |
| ３ 動物取扱責任者研修会受講手数料 | 2,226 | ３ 動物取扱責任者研修会受講手数料 | 2,226 |
| 1,200円*1,855件= | 1,200円*1,855件= | 2,226 | |
| （動物愛護事業手数料計） | 8,736 | 8,431 | |
| （動物愛護畜産業手数料計） | 8,736 | 8,431 | |
| 目計 環境農林水産手数料 | 8,736 | 8,431 | |
| 項計 手数料 | 8,736 | 8,431 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 8,736 | 8,431 | |
| 合計 | 8,736 | 8,431 | |
