平成３０年度当初予算 基幹系業務システム総合整備事業費
| 事業名 |
：基幹系業務システム総合整備事業費(20050658) |
予算要求課 |
学校総務サービス課 |
| 細事業名 |
：市町村ＳＳＣ基盤 |
予算計上課 |
学校総務サービス課 |
| 細々事業名 |
：市町村ＳＳＣ基盤整備(20050658-00030006) |
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| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 配付用品 |
3,534千円 |
１ 配付用品 |
5,150千円 |
単 |
| （１）Ａ４コピー用紙 |
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（１）Ａ４コピー用紙 |
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| 941所属*2箱*1,490円*0.95= |
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943所属*2箱*1,560円*1.08= |
3,177 |
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| （２）プリンタトナー |
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（２）プリンタトナー |
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| 316所属*1本*3,326円*941/1080*0.95= |
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335所属*1本*5000円*1.08= |
1,809 |
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※他節からの振替調整 |
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163,000= |
163 |
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| ２ 運用関係消耗需用費 |
185千円 |
２ 運用関係消耗需用費 |
194千円 |
単 |
| 194,000円*0.95= |
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194,000円= |
194 |
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| （消耗需用費計） |
3,719千円 |
（消耗需用費計） |
5,344千円 |
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| （需用費計） |
3,719千円 |
（需用費計） |
5,344千円 |
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| １ 回線使用料 |
48,242千円 |
１ 回線使用料 |
37,774千円 |
単 |
| （１）長期継続契約分 |
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（１）長期継続契約分 |
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| 33,226,848円（契約額） |
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3,130,272円*12月= |
37,563 |
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| -3,000,000円（堺市減少分）= |
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※平成２９年１２月より平成３４年 |
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| ※平成２４年１２月より平成２９年 |
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１１月末まで長期継続契約 |
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| １１月末まで長期継続契約 |
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（２）長期継続契約分（ネット回線追加） |
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| （２）長期継続契約更新分 |
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105,624円+26,244円*4月= |
210 |
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| 4,503,600円*4月= |
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※平成３０年１２月より平成３４年 |
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| ※平成２９年１２月より平成３４年 |
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１１月末まで長期契約契約 |
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| １１月末まで長期継続契約 |
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| （その他の役務費計） |
48,242千円 |
（その他の役務費計） |
37,774千円 |
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| （役務費計） |
48,242千円 |
（役務費計） |
37,774千円 |
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| １ 保守・運営経費 |
7,069千円 |
１ 保守・運営経費 |
4,823千円 |
単 |
| （１）運用サポート経費（入札分） |
|
（１）運用サポート経費（入札分） |
|
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| 4,822,044円= |
|
4,822,044円= |
4,822 |
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| ※平成２８年１０月から平成３１年９ |
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※平成２８年１０月から平成３１年 |
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| 月まで長期継続契約 |
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９月まで長期継続契約 |
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| （２）グループウェアシステム保守費 |
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| 2,080,000円*1.08= |
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| ２ 回線・端末機新設及び撤去 |
189千円 |
２ 回線・端末機新設及び撤去 |
199千円 |
単 |
| （１）再編整備に伴う統廃合・新設校の回 |
|
（１）再編整備に伴う統廃合・新設校の |
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| 線設置及び撤去 |
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回線設置及び撤去 |
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| 14,300円*5回線*1.08*0.95= |
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14,300円*5回線*1.08= |
77 |
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| （２）再編整備に伴う統廃合・新設校の端 |
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（２）再編整備に伴う統廃合・新設校の |
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| 末設置及び撤去 |
|
端末設置及び撤去 |
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| 22,400円*5台*1.08*0.95= |
|
22,400円*5台*1.08= |
120 |
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| （その他の委託料計） |
7,258千円 |
（その他の委託料計） |
5,022千円 |
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| （委託料計） |
7,258千円 |
（委託料計） |
5,022千円 |
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| １ 端末機・教委サーバー類リース |
53,818千円 |
１ 端末機・教委サーバー類リース |
49,696千円 |
単 |
| １ 現行契約分 |
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（１）端末機等長期継続契約分 |
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| （１）端末機等長期継続契約分 |
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2,371,680円*12月= |
28,460 |
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| 18,943,680円= |
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| ※平成２４年１２月より平成２９年 |
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※平成２９年１２月より平成３４年 |
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| １１月末まで長期継続契約 |
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１１月末まで長期継続契約 |
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| （２）サーバ長期継続契約分 |
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（２）サーバ長期継続契約分 |
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| 2,366,112円= |
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1,769,580円*12月= |
21,234 |
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| ※平成２４年１２月より平成２９年 |
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| １１月末まで長期継続契約 |
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※平成２９年１２月より平成３４年 |
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１１月末まで長期継続契約 |
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| ２ 次期契約分 |
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| （１）端末機等長期継続契約分 |
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| 24,986,016円= |
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| （ＩＴ確認済） |
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| ※平成２９年１２月より平成３４年 |
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| １１月末まで長期継続契約 |
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| （２）サーバ長期継続契約分 |
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| 7,521,336円= |
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| ※平成２９年１２月より平成３４年 |
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| １１月末まで長期継続契約 |
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| （ＩＴ確認済） |
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| （使用料及び賃借料計） |
53,818千円 |
（使用料及び賃借料計） |
49,696千円 |
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| （合計） |
113,037千円 |
（合計） |
97,836千円 |
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