要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 精神科手当 |
1,142千円 |
１ 精神科手当 |
1,142千円 |
公 |
| （報酬）88,200円*12月*1人+ |
|
（報酬）87,950円*12月*1人= |
1,055 |
|
| （交通費）1,800円*4日*12月*1人= |
|
（交通費）1,800円*4日*12月*1人= |
86 |
|
| （報酬）87,950円*12月*1人-88,200円*12 |
|
|
|
|
| 月*1人= |
|
|
|
|
| ２ 音楽指導員報酬 |
227千円 |
２ 音楽指導員報酬 |
227千円 |
公 |
| （報酬）7,640円*2日*12月*1人+ |
|
（報酬）7,640円*2日*12月*1人= |
183 |
|
| （交通費）1,800円*2日*12月*1人= |
|
（交通費）1,800円*2日*12月*1人= |
43 |
|
| （報酬計） |
1,369千円 |
（報酬計） |
1,369千円 |
|
| １ 精神科医師社会保険料 |
4千円 |
１ 精神科医師社会保険料 |
4千円 |
公 |
| 医師 |
|
医師 |
|
|
| 1,144,800円*1人*0.0030= |
|
1,141,800円*1人*0.0030= |
3 |
|
| ２ 音楽指導員社会保険料 |
1千円 |
２ 音楽指導員社会保険料 |
1千円 |
公 |
| 音楽指導員 |
|
音楽指導員 |
|
|
| 226,560円*0.0030= |
|
226,560円*0.0030= |
0 |
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
5千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
5千円 |
|
| １ 洗濯作業員社会保険料 |
869千円 |
１ 洗濯作業員社会保険料 |
854千円 |
公 |
| 洗濯作業員 |
|
洗濯作業員 |
|
|
| （健保）146,200円*3人*12月*0.05825= |
|
（健保）146,200円*3人*12月*0.0589= |
310 |
|
| （年金）146,200円*3人*12月*0.09091= |
|
（年金）146,200円*3人*12月*0.08914= |
469 |
|
| （児童手当）146,200円*3人*12月*0.002= |
|
（児童手当）146,200円*3人*12月*0.0023= |
12 |
|
| （労災）146,200円*3人*12月*0.0030= |
|
（労災）146,200円*3人*12月*0.0030= |
15 |
|
| （雇用保険）146,200円*3人*12月*0.011= |
|
（雇用保険）146,200円*3人*12月*0.009= |
47 |
|
| （端数調整）-1,000= |
|
（端数調整）-1,000= |
▲1 |
|
| ２ 支援費請求事務員社会保険料 |
3千円 |
２ 支援費請求事務員社会保険料 |
3千円 |
公 |
| （労災）73,100円*12月*0.0030= |
|
（労災）73,100円*12月*0.0030= |
2 |
|
| ３ 施設維持管理作業員社会保険料 |
317千円 |
３ 施設維持管理作業員社会保険料 |
312千円 |
公 |
| （健保）160,200円*12月*0.05825= |
|
（健保）160,200円*12月*0.0589= |
113 |
|
| （年金）160,200円*12月*0.09091= |
|
（年金）160,200円*12月*0.08914= |
171 |
|
| （児童手当）160,200円*12月*0.002= |
|
（児童手当）160,200円*12月*0.0023= |
4 |
|
| （労災）160,200円*12月*0.0030= |
|
（労災）160,200円*12月*0.0030= |
5 |
|
| （雇用保険）160,200円*12月*0.011= |
|
（雇用保険）160,200円*12月*0.009= |
17 |
|
| （端数調整）-1,000= |
|
（端数調整）-1,000= |
▲1 |
|
| ４ 運転業務非常勤社会保険料 |
283千円 |
４ 運転業務非常勤社会保険料 |
276千円 |
公 |
| （健保）142,000円*1人*12月*0.05840= |
|
（健保）142,000円*1人*12月*0.0589= |
100 |
|
| （年金）142,000円*1人*5月*0.09091+ |
|
（年金）142,000円*1人*12月*0.08914= |
151 |
|
| 142,000円*1人*7月*0.0915= |
|
（児童手当）142,000円*1人*12月*0.0023= |
3 |
|
| （児童手当）142,000円*1人*12月*0.0023= |
|
（労災）1681,140円*1人*0.0030= |
5 |
|
| （労災）283,000円*1人*0.0030+ |
|
（雇用保険）1681,140円*1人*0.009= |
15 |
|
| 1,399,000円*1人*0.0030= |
|
（端数調整）-1,000= |
▲1 |
|
| （雇用保険）283,000円*1人*0.011+ |
|
|
|
|
| 1,399,000円*1人*0.011= |
|
|
|
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
1,472千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
1,445千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
1,477千円 |
（非常勤職員分計） |
1,450千円 |
|
| （共済費計） |
1,477千円 |
（共済費計） |
1,450千円 |
|
| １ 支援費個人負担金徴収事務 |
878千円 |
１ 支援費個人負担金徴収事務 |
878千円 |
公 |
| 請求事務非常勤 |
|
請求事務非常勤 |
|
|
| （賃金）5,510円*10日*12ヶ月+ |
|
（賃金）5,510円*10日*12ヶ月= |
661 |
|
| （交通費）1,800円*10日*12ヶ月= |
|
（交通費）1,800円*10日*12ヶ月= |
216 |
|
| ２ 洗濯作業員 |
5,264千円 |
２ 洗濯作業員 |
5,264千円 |
公 |
| 洗濯作業員 |
|
洗濯作業員 |
|
|
| （賃金）5,510円*20日*12月*3人+ |
|
（賃金）5,510円*20日*12月*3人= |
3,967 |
|
| （交通費）1,800円*20日*12月*3人= |
|
（交通費）1,800円*20日*12月*3人= |
1,296 |
|
| ３ 施設維持管理作業員 |
1,923千円 |
３ 施設維持管理作業員 |
1,923千円 |
公 |
| （賃金）5,510円*20日*12月= |
|
（賃金）5,510円*20日*12月= |
1,322 |
|
| （交通費）50,000*12月= |
|
（交通費）50,000*12月= |
600 |
|
| ４ 運転業務非常勤職員 |
1,682千円 |
４ 運転業務非常勤職員 |
1,682千円 |
公 |
| （賃金） |
|
（賃金） |
|
|
| 4,790円*46日*1人+5,750円*197日*1人= |
|
4,790円*46日*1人+5,750円*197日*1人= |
1,353 |
|
| （交通費） |
|
（交通費） |
|
|
| 1,350円*243日*1人= |
|
1,350円*243日*1人= |
328 |
|
| （賃金計） |
9,747千円 |
（賃金計） |
9,747千円 |
|
| １ 報償費 |
55千円 |
１ 報償費 |
55千円 |
公 |
| 54,515円= |
|
54,515円= |
54 |
|
| ２ 実習生受入 |
39千円 |
２ 実習生受入 |
68千円 |
公 |
| 講師謝礼 |
|
講師謝礼 |
|
|
| 39,000円 = |
|
68,000円 = |
68 |
|
| ３ 作業工賃 |
1,211千円 |
３ 作業工賃 |
1,553千円 |
公 |
| 入所者への授産作業工賃 |
|
入所者への授産作業工賃 |
|
|
| 1,345,000円（授産事業収入）*0.9= |
|
1,726,000円（授産事業収入）*0.9= |
1,553 |
|
|
|
（端数調整）-1,000= |
▲1 |
|
| ４ 職員研修講師謝礼 |
|
４ 職員研修講師謝礼 |
9千円 |
公 |
|
|
9,000= |
9 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
1,305千円 |
（報償費（補助費等）計） |
1,685千円 |
|
| （報償費計） |
1,305千円 |
（報償費計） |
1,685千円 |
|
| １ 夏期訓練等諸費 |
106千円 |
１ 夏期訓練等諸費 |
106千円 |
公 |
| 106,000円= |
|
106,000円= |
106 |
|
| ２ 社会見学諸費 |
91千円 |
２ 社会見学諸費 |
91千円 |
公 |
| 91,000円= |
|
91,000円= |
91 |
|
| ３ 実習生受入 |
|
３ 実習生受入 |
|
公 |
| ４ 本庁等の連絡旅費 |
|
４ 本庁等の連絡旅費 |
406千円 |
公 |
|
|
406,000= |
406 |
|
| （旅費計） |
197千円 |
（旅費計） |
603千円 |
|
| １ 事務経費等 |
161千円 |
１ 事務経費等 |
|
公 |
| (1) 個人負担金徴収費 |
159千円 |
(1) 個人負担金徴収費 |
|
|
| 報酬請求事務経費 |
|
|
|
|
| 158,400円= |
|
|
|
|
| (2) 学生実習受入経費 |
2千円 |
(2) 学生実習受入経費 |
|
|
| 実習受入れに要する資料・テキスト代 |
|
|
|
|
| 2,000円= |
|
|
|
|
| ２ 自動車維持費 |
700千円 |
２ 自動車維持費 |
667千円 |
公 |
| ガソリン代 |
|
ガソリン代 |
|
|
| 2,723.6リットル*123円= |
|
2,723.6リットル*123円= |
335 |
|
| ※Ｈ２７下半期実績 |
|
※Ｈ２８下半期実績 |
|
|
| 2,961.1リットル*123円= |
|
2,691.8リットル*123円= |
331 |
|
| ※Ｈ２８上半期見込み |
|
※Ｈ２９上半期見込み |
|
|
| ３ 事務用品費 |
3,429千円 |
３ 事務用品費 |
3,429千円 |
公 |
| 事務用品費 |
|
事務用品費 |
|
|
| 2,454,000円= |
|
2,454,000円= |
2,454 |
|
| 複写機使用料 |
|
複写機使用料 |
|
|
| 767,000円= |
|
767,000円= |
767 |
|
| 定期刊行物 |
|
定期刊行物 |
|
|
| 207,771円= |
|
207,771円= |
207 |
|
| ４ 診療所運営にかかる消耗品 |
778千円 |
４ 診療所運営にかかる消耗品 |
778千円 |
公 |
| 注射器等 |
|
注射器等 |
|
|
| 777,168円= |
|
777,168円= |
777 |
|
５ 個人負担金徴収費（報酬請求事務
） |
|
５ 個人負担金徴収費（報酬請求事務
） |
159千円 |
公 |
|
|
158,400円= |
158 |
|
| ６ 学生実習受入経費 |
|
６ 学生実習受入経費 |
2千円 |
公 |
|
|
2,000円= |
2 |
|
| （消耗需用費計） |
5,068千円 |
（消耗需用費計） |
5,035千円 |
|
| １ 光熱水費 |
29,455千円 |
１ 光熱水費 |
|
公 |
| (1) 電気 |
16,450千円 |
(1) 電気 |
|
|
| 北敷地エリア（管理棟・いぶき他） |
|
|
|
|
| 12,817,525円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南敷地エリア（つばさ・研修棟） |
|
|
|
|
| 3,632,022円= |
|
|
|
|
| (2) 水道 |
7,755千円 |
(2) 水道 |
|
|
| 4,517,233円+3,237,745円= |
|
|
|
|
| (3) ＬＰＧ |
5,250千円 |
(3) ＬＰＧ |
|
|
| (10,913.3立米+6,020.2立米)*310円= |
|
|
|
|
| ２ 自動車維持費 |
736千円 |
２ 自動車維持費 |
736千円 |
公 |
| 車検費用、その他修繕費 |
|
車検費用、その他修繕費 |
|
|
| 735,429円= |
|
735,429円= |
735 |
|
| ３ 管理棟等の修繕費 |
|
３ 管理棟等の修繕費 |
424千円 |
公 |
|
|
424,000= |
424 |
|
| ４ 電気 |
|
４ 電気 |
17,378千円 |
公 |
|
|
北敷地エリア（管理棟・いぶき他） |
|
|
|
|
13,421,954円= |
13,421 |
|
|
|
|
|
|
|
|
南敷地エリア（つばさ・研修棟） |
|
|
|
|
3,956,011円= |
3,956 |
|
| ５ 水道 |
|
５ 水道 |
7,912千円 |
公 |
|
|
|
|
|
|
|
(4,030,583円/3,892,145円)*3,747,349円= |
3,880 |
|
|
|
4,030,583円= |
4,030 |
|
| ６ ＬＧＰ |
|
６ ＬＧＰ |
5,163千円 |
公 |
|
|
(10,506.3立米+6,146.3立米)*310円= |
5,162 |
|
| （維持需用費計） |
30,191千円 |
（維持需用費計） |
31,613千円 |
|
| （需用費計） |
35,259千円 |
（需用費計） |
36,648千円 |
|
| １ 自動車保険料 |
87千円 |
１ 自動車保険料 |
94千円 |
公 |
| 自動車自賠責保険料 |
|
自動車自賠責保険料 |
|
|
| 16,420円+26,370円+43,680円= |
|
15,370円+25,830円+52,500円= |
93 |
|
| ２ 入所者障害保険料 |
346千円 |
２ 入所者障害保険料 |
346千円 |
公 |
| 81,870円+5,160円+258,000円= |
|
81,870円+5,160円+258,000円= |
345 |
|
| （保険料計） |
433千円 |
（保険料計） |
440千円 |
|
| １ 浄化槽定期検査料 |
20千円 |
１ 浄化槽定期検査料 |
20千円 |
公 |
|
|
|
|
|
| 簡易水道検査料 |
|
簡易水道検査料 |
|
|
| 19,543円= |
|
19,543円= |
19 |
|
| ２ ゴミ残飯収集費 |
961千円 |
２ ゴミ残飯収集費 |
961千円 |
公 |
| 960,686円= |
|
960,686円= |
960 |
|
| ３ 通信運搬費 |
991千円 |
３ 通信運搬費 |
991千円 |
公 |
| 991,000円= |
|
991,000円= |
991 |
|
| ４ リサイクル料 |
372千円 |
４ リサイクル料 |
372千円 |
公 |
| 371,315円= |
|
371,315円= |
371 |
|
| ５ 電話代 |
|
５ 電話代 |
124千円 |
公 |
|
|
124,000= |
124 |
|
| （その他の役務費計） |
2,344千円 |
（その他の役務費計） |
2,468千円 |
|
| （役務費計） |
2,777千円 |
（役務費計） |
2,908千円 |
|
| １ 給水管理保守 |
252千円 |
１ 給水管理保守 |
252千円 |
公 |
| 252,000円= |
|
252,000円= |
252 |
|
| ２ 電気設備保守 |
1,134千円 |
２ 電気設備保守 |
1,134千円 |
公 |
| 1,133,486円= |
|
1,133,486円= |
1,133 |
|
| ３ 風呂用ボイラー保守 |
116千円 |
３ 風呂用ボイラー保守 |
116千円 |
公 |
| ボイラー保守点検料 |
|
ボイラー保守点検料 |
|
|
| （給食棟他） |
|
（給食棟他） |
|
|
| 115,200円= |
|
115,200円= |
115 |
|
| ４ 電話交換機保守 |
389千円 |
４ 電話交換機保守 |
389千円 |
公 |
|
|
|
|
|
| 388,800円= |
|
388,800円= |
388 |
|
| ５ 消防設備保守 |
781千円 |
５ 消防設備保守 |
781千円 |
公 |
| 780,686円= |
|
780,686円= |
780 |
|
| ６ 汚水処理場保守 |
2,752千円 |
６ 汚水処理場保守 |
2,752千円 |
公 |
|
|
|
|
|
| （汚水処理場維持管理業務） |
|
（汚水処理場維持管理業務） |
|
|
| 1,023,429円= |
|
1,023,429円= |
1,023 |
|
| （汚泥引抜業務） |
|
（汚泥引抜業務） |
|
|
| 1,728,000円= |
|
1,728,000円= |
1,728 |
|
| ７ 室外整備委託 |
1,986千円 |
７ 室外整備委託 |
1,986千円 |
公 |
| 害虫駆除等敷地内環境整備委託 |
|
害虫駆除等敷地内環境整備委託 |
|
|
| 1,985,143円= |
|
1,985,143円= |
1,985 |
|
| ８ Ｂ型肝炎検査委託 |
711千円 |
８ Ｂ型肝炎検査委託 |
711千円 |
公 |
|
|
|
|
|
| （Ｂ型肝炎血清検査） |
|
（Ｂ型肝炎血清検査） |
|
|
| 710,743円= |
|
710,743円= |
710 |
|
| ９ 庁舎清掃 |
1,461千円 |
９ 庁舎清掃 |
1,585千円 |
公 |
| 行政の福祉化による庁舎清掃 |
|
行政の福祉化による庁舎清掃 |
|
|
| 1,460,574円= |
|
1,584,150円= |
1,584 |
|
| 10 庁舎警備委託料 |
10,877千円 |
10 庁舎警備委託料 |
30,530千円 |
公 |
| 10,877,000円= |
|
30,530,000円= |
30,530 |
|
| 11 空調機器保守点検 |
976千円 |
11 空調機器保守点検 |
976千円 |
公 |
| 975,086円= |
975 |
975,086円= |
975 |
|
| 12 ケアロックシステム保守 |
765千円 |
12 ケアロックシステム保守 |
765千円 |
公 |
| 764,229円= |
764 |
764,229円= |
764 |
|
| 13 支援費請求システム保守 |
131千円 |
13 支援費請求システム保守 |
131千円 |
公 |
| 130,629円= |
130 |
130,629円= |
130 |
|
| 14 ガス配管調査委託 |
103千円 |
14 ガス配管調査委託 |
103千円 |
公 |
| 102,858円= |
102 |
102,858円= |
102 |
|
| 15 グリストラップ処分業務委託 |
103千円 |
15 グリストラップ処分業務委託 |
103千円 |
公 |
| 102,858円= |
102 |
102,858円= |
102 |
|
| 16 ＯＲＣＡ保守 |
208千円 |
16 ＯＲＣＡ保守 |
208千円 |
公 |
| @16,000円*12ヶ月*1.08= |
|
@16,000円*12ヶ月*1.08= |
207 |
|
| 17 血液検査委託 |
135千円 |
17 血液検査委託 |
84千円 |
公 |
| ７月・８月実績 |
|
５月・７月・８月実績 |
|
|
| 19,474円+3,001円= |
|
2,017円+8,966円+9,218円= |
20 |
|
| 見込み（１０ヶ月） |
|
見込み（７ヶ月） |
|
|
| (19,474円+3,001円)/2*10ヶ月= |
|
(8,966円+9,218円)/2*7ヶ月= |
63 |
|
| 18 産業廃棄物処理委託 |
4千円 |
18 産業廃棄物処理委託 |
4千円 |
公 |
| @3,300円*1箱（４０Ｌ）*1.08= |
|
@3,300円*1箱（４０Ｌ）*1.08= |
3 |
|
| 19 医療事務業務委託 |
1,400千円 |
19 医療事務業務委託 |
1,400千円 |
公 |
| @108,000円*12ヶ月*1.08= |
|
@108,000円*12ヶ月*1.08= |
1,399 |
|
| 20 建築・建築設備点検業務 |
|
20 建築・建築設備点検業務 |
523千円 |
公 |
|
|
523,000= |
523 |
|
| （その他の委託料計） |
24,284千円 |
（その他の委託料計） |
44,533千円 |
|
| （委託料計） |
24,284千円 |
（委託料計） |
44,533千円 |
|
| １ 社会見学諸費 |
164千円 |
１ 社会見学諸費 |
164千円 |
公 |
| 社会見学バス借上「授産事業」 |
|
社会見学バス借上「授産事業」 |
|
|
| 164,000円= |
|
164,000円= |
164 |
|
| ２ ＥＴＣ有料道路使用料 |
599千円 |
２ ＥＴＣ有料道路使用料 |
599千円 |
公 |
| 599,000円= |
|
599,000円= |
599 |
|
| ３ 公用車リース料 |
1,178千円 |
３ 公用車リース料 |
1,178千円 |
公 |
| 【和泉５０２せ６３９０】 |
|
【和泉５０２せ６３９０】 |
|
|
| <継続> |
|
<継続> |
|
|
| 30,600円*12月*1.08= |
|
30,600円*12月*1.08= |
396 |
|
| 【和泉４８０せ３６５４】 |
|
【和泉４８０せ３６５４】 |
|
|
| <継続> |
|
<継続> |
|
|
| 11,000円*12月*1.08= |
|
11,000円*12月*1.08= |
142 |
|
| 【和泉２００さ８１８】 |
|
【和泉２００さ８１８】 |
|
|
| <継続> |
|
<継続> |
|
|
| 44,700円*12月*1.08*1.1= |
|
44,700円*12月*1.08*1.1= |
637 |
|
| +1,000= |
|
+1,000= |
1 |
|
| ４ 本庁等への業務連絡分 |
|
４ 本庁等への業務連絡分 |
184千円 |
公 |
|
|
184,000= |
184 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
1,941千円 |
（使用料及び賃借料計） |
2,125千円 |
|
| １ 各種団体負担金 |
92千円 |
１ 各種団体負担金 |
92千円 |
公 |
| 92,000= |
|
92,000= |
92 |
|
| ２ 指導員研修費 |
455千円 |
２ 指導員研修費 |
454千円 |
公 |
| 各種研修・講習受講費用 |
|
各種研修・講習受講費用 |
|
|
| 454,410円= |
|
453,610円= |
453 |
|
| ３ 簡易無線局電波利用料 |
6千円 |
３ 簡易無線局電波利用料 |
6千円 |
公 |
| デジタル簡易無線局 |
|
デジタル簡易無線局 |
|
|
| 540円*11台（局）= |
|
540円*11台（局）= |
5 |
|
| （その他に対するもの計） |
553千円 |
（その他に対するもの計） |
552千円 |
|
| （負担金計） |
553千円 |
（負担金計） |
552千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
553千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
552千円 |
|
| １ 教育費 |
126千円 |
１ 教育費 |
126千円 |
公 |
| 125,486円= |
|
125,486円= |
125 |
|
| ２ 夏期訓練等諸費 |
80千円 |
２ 夏期訓練等諸費 |
80千円 |
公 |
| 79,200円= |
|
79,200円= |
79 |
|
| （扶助費計） |
206千円 |
（扶助費計） |
206千円 |
|
| １ 自動車重量税 |
26千円 |
１ 自動車重量税 |
28千円 |
公 |
| 自動車重量税 |
|
自動車重量税 |
|
|
| 18,900円+6,600円= |
|
18,900円+8,800円= |
27 |
|
| （公課費計） |
26千円 |
（公課費計） |
28千円 |
|
| （合計） |
79,141千円 |
（合計） |
101,854千円 |
|
