平成３０年度当初予算 職員用端末機等賃借事業費
| 事業名 | ：職員用端末機等賃借事業費(20012051) | 予算要求課 | ＩＴ・業務改革課 |
| 細事業名 | ：職員用端末機等賃借事業 | 予算計上課 | ＩＴ・業務改革課 |
| 細々事業名 | ：職員用端末機等賃借事業(20012051-00010056) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 平成24年度調達分 | 543千円 | １ 平成24年度調達分 | 単 | |
| （１月期調達プリンタ） | ||||
| 689,388= | ||||
| -うち所属替分146,860円= | ||||
| ※長期継続契約 | ||||
| （Ｈ２５．１．５〜Ｈ３０．１．４） | ||||
| ） | ||||
| ２ 平成26年度調達分 | 215,625千円 | ２ 平成26年度調達分 | 163,255千円 | 単 |
| ２６年度 | ２６年度 | |||
| （１２月期一括調達分：ＰＣ・シンクライ | （１２月期一括調達分：ＰＣ・シンクライ | |||
| アントモバイル端末機含む） | アントモバイル端末機含む） | |||
| 17,559,482円*12ｶ月= | 17,559,482円*8ｶ月= | 140,475 | ||
| 所属替分 -32,560,704円= | 所属替分 -21,707,136円= | ▲21,707 | ||
| 端数処理 1,000円= | 端数処理 1,000円= | 1 | ||
| ※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
| （Ｈ２６．１２．１〜Ｈ３０．１１．３０ | （Ｈ２６．１２．１〜Ｈ３０．１１．３０ | |||
| ） | ） | |||
| シェアサーバ再リース | ||||
| 2,319,080円*1.08*4ｶ月= | 10,018 | |||
| ※長期継続契約 | ||||
| （Ｈ３０．１２．１〜Ｈ３２．２．２９ | ||||
| ） | ||||
| （１２月調達：プリンタ） | （１２月調達：プリンタ） | |||
| 2,368円*61台*12ｶ月= | 2,368円*61台*12ｶ月= | 1,733 | ||
| 所属替分 -312,576円= | 所属替分 -312,576円= | ▲312 | ||
| ※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
| （Ｈ２６．１２．１〜Ｈ３１．１１．３０ | （Ｈ２６．１２．１〜Ｈ３１．１１．３０ | |||
| ） | ） | |||
| （３月期一括調達分：ＰＣ） | （３月期一括調達分：ＰＣ） | |||
| 5,612,760円*12ｶ月= | 5,612,760円*11ｶ月= | 61,740 | ||
| 所属替分 -31,304,004円= | 所属替分 -28,695,337円= | ▲28,695 | ||
| 端数処理 1,000円= | 端数処理 1,000円= | 1 | ||
| ※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
| （Ｈ２７．３．１〜Ｈ３１．２．２８） | （Ｈ２７．３．１〜Ｈ３１．２．２８） | |||
| ３ 平成27年度調達分 | 79,964千円 | ３ 平成27年度調達分 | 79,964千円 | 単 |
| ２７年度 | ２７年度 | |||
| （３月期一括調達分：ＰＣ・シンクライア | （３月期一括調達分：ＰＣ・シンクライア | |||
| ント端末含む） | ント端末含む） | |||
| 8,025,480円*12ｶ月= | 8,025,480円*12ｶ月= | 96,305 | ||
| 所属替分 | 所属替分 | |||
| ＰＣ -17,506,836円= | ＰＣ -17,506,836円= | ▲17,506 | ||
| シンクライアント -2,140,200円= | シンクライアント -2,140,200円= | ▲2,140 | ||
| ※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
| （Ｈ２８．３．１〜Ｈ３２．２．２８） | （Ｈ２８．３．１〜Ｈ３２．２．２８） | |||
| （３月期調達：プリンタ） | （３月期調達：プリンタ） | |||
| 440,532円*12ｶ月= | 440,532円*12ｶ月= | 5,286 | ||
| 所属替分 -1,982,376円= | 所属替分 -1,982,376円= | ▲1,982 | ||
| 端数処理 1,000円= | 端数処理 1,000円= | 1 | ||
| ※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
| （Ｈ２８．３．１〜Ｈ３３．２．２８） | （Ｈ２８．３．１〜Ｈ３３．２．２８） | |||
| ４ 平成28年度調達分 | 13,605千円 | ４ 平成28年度調達分 | 13,532千円 | 単 |
| Ｈ２８年度 | Ｈ２８年度 | |||
| （１２月期一括調達分：ＰＣ） | （１２月期一括調達分：ＰＣ） | |||
| 1,448,064円*12ｶ月= | 1,448,064円*12ｶ月= | 17,376 | ||
| -うち所属替3,772,704円= | -うち所属替3,845,256円= | ▲3,845 | ||
| ※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
| （Ｈ２８．１２．１〜Ｈ３２．１１．３０ | （Ｈ２８．１２．１〜Ｈ３２．１１．３０ | |||
| ） | ） | |||
| ５ 平成29年度調達分 | 233千円 | ５ 平成29年度調達分 | 4,160千円 | 単 |
| （１月期プリンタ） | （２月期プリンタ） | |||
| 111,600円*3ｶ月= | 3,100円*22台*12ｶ月= | 818 | ||
| 所属替分 -102,300= | ||||
| ※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
| （Ｈ３０．１．５〜Ｈ３４．１．４） | （Ｈ３０．２．１〜Ｈ３５．１．３１） | |||
| （３月期一括調達分） | ||||
| 4,800円*58台*12ｶ月= | 3,340 | |||
| ※長期継続契約 | ||||
| （Ｈ３０．３．１〜Ｈ３４．２．２８） | ||||
| ６ 平成30年度調達分 | ６ 平成30年度調達分 | 89,252千円 | 単 | |
| ３０年度 | ||||
| （１２月期一括調達分） | ||||
| 4,800円*4,393台*4ｶ月= | 84,345 | |||
| ※総務費分のみ | ||||
| ※長期継続契約 | ||||
| （Ｈ３０．１２．１〜Ｈ３４．１１．３０ | ||||
| ） | ||||
| ３０年度 | ||||
| （３月期一括調達分） | ||||
| 4,800円*1,022台*1ｶ月= | 4,905 | |||
| ※総務費分のみ | ||||
| ※長期継続契約 | ||||
| （Ｈ３１．３．１〜Ｈ３５．２．２８ | ||||
| ） | ||||
| （使用料及び賃借料計） | 309,970千円 | （使用料及び賃借料計） | 350,163千円 | |
| （合計） | 309,970千円 | （合計） | 350,163千円 | |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 情報管理事業雑入 | 11,146 | １ 情報管理事業雑入 | 11,605 |
| 平成２６年度１２月期分 | 平成２６年度１２月期分 | ||
| タウン推進室ＰＣ３台 123,336円= | タウン推進室ＰＣ３台 82,224円= | 82 | |
| 下水関係ＰＣ３１台 1,274,472円= | 下水関係ＰＣ３７台 1,014,096円= | 1,014 | |
| ＰＲ２台 56,832円= | ＰＲ２台 56,832円= | 56 | |
| 万博公園 ＰＣ４台 164,448円= | 万博公園 ＰＣ９台 246,672円= | 246 | |
| 平成２６年度３月期分 | 平成２６年度３月期分 | ||
| 中央市場ＰＣ１５台 529,380円= | 中央市場ＰＣ１３台 420,563円= | 420 | |
| 下水関係ＰＣ２２台 776,424円= | 下水関係ＰＣ１９台 614,669円= | 614 | |
| 平成２７年度３月期分 | 平成２７年度３月期分 | ||
| 下水関係ＰＣ９５台 4,066,380円= | 下水関係ＰＣ９４台 4,023,576円= | 4,023 | |
| 中央市場ＰＣ０台 0円= | |||
| 万博公園ＰＣ３１台 1,326,924円= | 万博公園ＰＣ３１台 1,326,924円= | 1,326 | |
| 万博公園ＰＲ６台 180,216円= | 万博公園ＰＲ５台 150,180円= | 150 | |
| 平成２８年度１２月期分 | 平成２８年度１２月期分 | ||
| 下水関係ＰＣ７２台 2,611,872円= | 下水関係ＰＣ７０台 2,539,320円= | 2,539 | |
| 万博公園ＰＣ１台 36,276円= | 万博公園ＰＣ１台 36,276円= | 36 | |
| 平成３０年度１２月期分 | |||
| タウン推進室ＰＣ３台 57,600円= | 57 | ||
| 下水関係ＰＣ３７台 710,400円= | 710 | ||
| 万博公園 ＰＣ９台 172,800円= | 172 | ||
| 平成３０年度３月期分 | |||
| 中央市場ＰＣ１３台 62,400円= | 62 | ||
| 下水関係ＰＣ１９台 91,200円= | 91 | ||
| （情報化推進事業雑入計） | 11,146 | 11,605 | |
| （総務費雑入計） | 11,146 | 11,605 | |
| 目計 雑入 | 11,146 | 11,605 | |
| 項計 雑入 | 11,146 | 11,605 | |
| 款計 諸収入 | 11,146 | 11,605 | |
| 合計 | 11,146 | 11,605 | |
