平成３０年度当初予算 施設サービス事業者指定・指導監査事業費
| 事業名 |
：施設サービス事業者指定・指導監査事業費(20000837) |
予算要求課 |
高齢介護室 |
| 細事業名 |
：施設サービス事業者指定・指導監査費 |
予算計上課 |
高齢介護室 |
| 細々事業名 |
：介護保険施設指導費(20000837-00010001) |
|
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員共済費 |
139千円 |
１ 非常勤職員共済費 |
138千円 |
単 |
| (958*6+1350)*20*163.05/1000*6= |
|
(958*6+1350)*20*161.70/1000*6= |
137 |
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
139千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
138千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
139千円 |
（非常勤職員分計） |
138千円 |
|
| （共済費計） |
139千円 |
（共済費計） |
138千円 |
|
| １ 非常勤賃金 |
852千円 |
１ 非常勤賃金 |
852千円 |
単 |
| （１０月〜３月） |
|
（１０月〜３月） |
|
|
| @(958円*6時間+1,350円)*1人*20日*6カ月= |
|
@(958円*6時間+1,350円)*1人*20日*6カ月= |
851 |
|
| （賃金計） |
852千円 |
（賃金計） |
852千円 |
|
| １ 集団指導費 |
62千円 |
１ 集団指導費 |
|
単 |
| (1) 人権研修 |
62千円 |
(1) 人権研修 |
|
|
| <1> 講師謝礼 |
62千円 |
<1> 講師謝礼 |
|
|
| @62000= |
|
|
|
|
| ２ 人権研修講師謝礼 |
|
２ 人権研修講師謝礼 |
62千円 |
単 |
|
|
@62000= |
62 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
62千円 |
（報償費（補助費等）計） |
62千円 |
|
| （報償費計） |
62千円 |
（報償費計） |
62千円 |
|
| １ 実地指導費 |
660千円 |
１ 実地指導費 |
|
単 |
| (1) 一般指導旅費 |
480千円 |
(1) 一般指導旅費 |
|
|
| @2,220円*72施設*3人= |
|
|
|
|
| (2) 特別指導旅費 |
180千円 |
(2) 特別指導旅費 |
|
|
| @2,220円*27施設*3人= |
|
|
|
|
| ２ 実地指導（一般旅費） |
|
２ 実地指導（一般旅費） |
480千円 |
単 |
|
|
（１）一般指導 |
|
|
|
|
@2,220円*72施設*3人= |
479 |
|
| ３ 実地指導（特別旅費） |
|
３ 実地指導（特別旅費） |
174千円 |
単 |
|
|
（２）特別指導 |
|
|
|
|
@2,220円*26施設*3人= |
173 |
|
| （旅費計） |
660千円 |
（旅費計） |
654千円 |
|
| １ 施設運営マニュアル作成費 |
113千円 |
１ 施設運営マニュアル作成費 |
|
単 |
| (1) 施設運営マニュアル作成費 |
113千円 |
(1) 施設運営マニュアル作成費 |
|
|
| @400円*282施設= |
|
|
|
|
| ２ 集団指導費 |
161千円 |
２ 集団指導費 |
|
単 |
| (1) 処遇職員研修 |
96千円 |
(1) 処遇職員研修 |
|
|
| <1> 資料作成費 |
96千円 |
<1> 資料作成費 |
|
|
| @340円*282施設= |
|
|
|
|
| (2) 人権研修 |
65千円 |
(2) 人権研修 |
|
|
| <1> 資料作成費 |
65千円 |
<1> 資料作成費 |
|
|
| @230円*282施設= |
|
|
|
|
| ３ 指定更新等費 |
17千円 |
３ 指定更新等費 |
|
単 |
| (1) 指定更新等費 |
17千円 |
(1) 指定更新等費 |
|
|
| <1> 消耗需用費 |
17千円 |
<1> 消耗需用費 |
|
|
| @950円*17施設= |
|
|
|
|
| ４ 集団指導資料作成費 |
|
４ 集団指導資料作成費 |
148千円 |
単 |
|
|
処遇職員研修 |
|
|
|
|
@340円*258施設= |
87 |
|
|
|
人権研修 |
|
|
|
|
@230円*258施設= |
59 |
|
| ５ 施設運営マニュアル作成費 |
|
５ 施設運営マニュアル作成費 |
104千円 |
単 |
|
|
@400円*258施設= |
103 |
|
| ６ 指定更新等費 |
|
６ 指定更新等費 |
10千円 |
単 |
|
|
@950円*10施設= |
9 |
|
| （消耗需用費計） |
291千円 |
（消耗需用費計） |
262千円 |
|
| （需用費計） |
291千円 |
（需用費計） |
262千円 |
|
| １ 実地指導費 |
14千円 |
１ 実地指導費 |
|
単 |
| (1) 郵券代 |
14千円 |
(1) 郵券代 |
|
|
| 実地指導 |
|
|
|
|
| @140円*72施設= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 特別指導 |
|
|
|
|
| @140円*27施設= |
|
|
|
|
| ２ 施設運営一般指導費 |
263千円 |
２ 施設運営一般指導費 |
|
単 |
| (1) 郵券代 |
40千円 |
(1) 郵券代 |
|
|
| @140円*282施設= |
|
|
|
|
| (2) 通信費 |
223千円 |
(2) 通信費 |
|
|
| 電話・FAX |
|
|
|
|
| @18,565*12月= |
|
|
|
|
| ３ 集団指導費 |
243千円 |
３ 集団指導費 |
|
単 |
| (1) 開催通知 |
24千円 |
(1) 開催通知 |
|
|
| <1> 郵券代 |
24千円 |
<1> 郵券代 |
|
|
| @82円*282施設= |
|
|
|
|
| (2) 人権研修開催通知 |
24千円 |
(2) 人権研修開催通知 |
|
|
| <1> 郵券代 |
24千円 |
<1> 郵券代 |
|
|
| @82円*282施設= |
|
|
|
|
| (3) 処遇職員研修会場人件費 |
123千円 |
(3) 処遇職員研修会場人件費 |
|
|
| <1> 処遇職員研修会場人件費 |
22千円 |
<1> 処遇職員研修会場人件費 |
|
|
| 手話通訳料 |
|
|
|
|
| @10,800*2人= |
|
|
|
|
| <2> 会場技術者人件費 |
101千円 |
<2> 会場技術者人件費 |
|
|
| @50,400円*2日= |
|
|
|
|
| (4) 人権研修会場人件費 |
72千円 |
(4) 人権研修会場人件費 |
|
|
| <1> 人権研修会場人件費 |
21千円 |
<1> 人権研修会場人件費 |
|
|
| 手話通訳料 |
|
|
|
|
| @10,500*2人= |
|
|
|
|
| <2> 会場技術者人件費 |
51千円 |
<2> 会場技術者人件費 |
|
|
| @50,400円*1日= |
|
|
|
|
| ４ 指定更新等費 |
67千円 |
４ 指定更新等費 |
|
単 |
| (1) 指定更新等費 |
67千円 |
(1) 指定更新等費 |
|
|
| <1> 郵券代 |
7千円 |
<1> 郵券代 |
|
|
| @392円*17施設= |
|
|
|
|
| <2> 通信費 |
60千円 |
<2> 通信費 |
|
|
| @5000円*12月= |
|
|
|
|
| ５ 実地指導費 |
|
５ 実地指導費 |
14千円 |
単 |
|
|
実地指導 |
|
|
|
|
@140円*72施設= |
10 |
|
|
|
特別指導 |
|
|
|
|
@140円*26施設= |
3 |
|
| ６ 施設運営一般指導費 |
|
６ 施設運営一般指導費 |
259千円 |
単 |
|
|
郵便代 |
|
|
|
|
@140円*258施設= |
36 |
|
|
|
通信費（電話・FAX） |
|
|
|
|
@18,565*12月= |
222 |
|
| ７ 集団指導費 |
|
７ 集団指導費 |
236千円 |
単 |
|
|
開催通知（郵便代） |
|
|
|
|
@82円*258施設= |
21 |
|
|
|
人権研修開催通知（郵券代） |
|
|
|
|
@82円*258施設= |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
会場人件費（処遇研修） |
|
|
|
|
（手話通訳料） |
|
|
|
|
@10,500円*2人= |
21 |
|
|
|
会場人件費（処遇研修） |
|
|
|
|
（会場技術者人件費） |
|
|
|
|
@50,400円*2日= |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
会場人件費（人権研修） |
|
|
|
|
（手話通訳料） |
|
|
|
|
@10,500円*2人= |
21 |
|
|
|
会場人件費（人権研修） |
|
|
|
|
（会場技術者人件費） |
|
|
|
|
@50,400円*1日= |
50 |
|
| ８ 指定更新等費 |
|
８ 指定更新等費 |
64千円 |
単 |
|
|
郵便代 |
|
|
|
|
@392円*10施設= |
3 |
|
|
|
通信費 |
|
|
|
|
@5,000円*12月= |
60 |
|
| （その他の役務費計） |
587千円 |
（その他の役務費計） |
573千円 |
|
| （役務費計） |
587千円 |
（役務費計） |
573千円 |
|
| １ 集団指導費 |
481千円 |
１ 集団指導費 |
|
単 |
| (1) 処遇職員研修 |
289千円 |
(1) 処遇職員研修 |
|
|
| <1> 会場借上料 |
289千円 |
<1> 会場借上料 |
|
|
| @141,400*2日= |
|
|
|
|
| @5,900円（資料搬入日）= |
|
|
|
|
| (2) 人権研修 |
142千円 |
(2) 人権研修 |
|
|
| <1> 会場借上料 |
142千円 |
<1> 会場借上料 |
|
|
| @141,400*1日= |
|
|
|
|
| (3) 指定更新等費 |
50千円 |
(3) 指定更新等費 |
|
|
| <1> 更新会場借上費 |
50千円 |
<1> 更新会場借上費 |
|
|
| @10,000円*5日= |
|
|
|
|
| ２ 集団指導費 |
|
２ 集団指導費 |
481千円 |
単 |
|
|
処遇職員研修（会場借上料） |
|
|
|
|
@141,400円*2日= |
282 |
|
|
|
@5,900円= |
5 |
|
|
|
（資料搬入日） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人権研修（会場借上料） |
|
|
|
|
@141,400円*1日= |
141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指定等更新費（会場借上料） |
|
|
|
|
@10,000円*5日= |
50 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
481千円 |
（使用料及び賃借料計） |
481千円 |
|
| （合計） |
3,072千円 |
（合計） |
3,022千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 介護老人福祉施設等指定等申請手数料 |
300 |
１ 介護老人福祉施設等指定等申請手数料 |
174 |
| 介護老人保健施設開設@63000*0施設= |
|
介護老人福祉施設開設@30000*1施設= |
30 |
| 介護老人保健施設更新@16000*6施設= |
|
介護老人福祉施設更新@16000*2施設= |
32 |
|
|
|
|
| 介護老人福祉施設開設@30000*2施設= |
|
介護老人保健施設開設@63000*0施設= |
|
| 介護老人福祉施設更新@16000*9施設= |
|
介護老人保健施設更新@16000*7施設= |
112 |
| （高齢者福祉事業手数料計） |
300 |
|
174 |
| （高齢者福祉手数料計） |
300 |
|
174 |
| 目計 福祉手数料 |
300 |
|
174 |
| 項計 手数料 |
300 |
|
174 |
| 款計 使用料及び手数料 |
300 |
|
174 |
| １ 共同事業負担金雑入 |
457 |
１ 共同事業負担金雑入 |
500 |
| 集団指導・人権研修市町村分担金 |
|
集団指導・人権研修市町村分担金 |
|
| @457,000= |
|
@500,000= |
500 |
| （高齢者福祉事業雑入計） |
457 |
|
500 |
| （福祉費雑入計） |
457 |
|
500 |
| 目計 雑入 |
457 |
|
500 |
| 項計 雑入 |
457 |
|
500 |
| 款計 諸収入 |
457 |
|
500 |
| 合計 |
757 |
|
674 |
