平成３０年度当初予算 庁舎営繕費
| 事業名 | ：庁舎営繕費(19990967) | 予算要求課 | 都市整備総務課 |
| 細事業名 | ：庁舎営繕費（単独） | 予算計上課 | 都市整備総務課 |
| 細々事業名 | ：庁舎営繕費(19990967-00030041) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 庁舎関係消耗品 | 565千円 | １ 庁舎関係消耗品 | 565千円 | 単 |
| 中河内・泉北府民センター | 中河内・泉北府民センター | |||
| 565,000円= | 565,000円= | 565 | ||
| （消耗需用費計） | 565千円 | （消耗需用費計） | 565千円 | |
| １ 光熱水費等 | 29,134千円 | １ 光熱水費等 | 25,921千円 | 単 |
| 光熱水費 | 光熱水費 | |||
| ・中河内府民センター | ・中河内府民センター | |||
| 11,134,000円= | 10,121,000円= | 10,121 | ||
| ・泉北府民センター | ・泉北府民センター | |||
| 15,500,000円= | 13,300,000円= | 13,300 | ||
| 修繕費 | 修繕費 | |||
| ・中河内府民センター | ・中河内府民センター | |||
| 1,100,000円= | 1,100,000円= | 1,100 | ||
| ・泉北府民センター | ・泉北府民センター | |||
| 1,400,000円= | 1,400,000円= | 1,400 | ||
| （維持需用費計） | 29,134千円 | （維持需用費計） | 25,921千円 | |
| （需用費計） | 29,699千円 | （需用費計） | 26,486千円 | |
| １ 各種点検手数料・電話代 | 3,269千円 | １ 各種点検手数料・電話代 | 3,298千円 | 単 |
| 各種検査手数料 | 各種検査手数料 | |||
| ・中河内府民センター | ・中河内府民センター | |||
| 92,000円= | 92,000円= | 92 | ||
| ・泉北府民センター | ・泉北府民センター | |||
| 306,000円= | 306,000円= | 306 | ||
| 電話代等 | 電話代等 | |||
| ・中河内府民センター | ・中河内府民センター | |||
| 971,000円= | 1,000,000円= | 1,000 | ||
| ・泉北府民センター | ・泉北府民センター | |||
| 1,900,000円= | 1,900,000円= | 1,900 | ||
| （その他の役務費計） | 3,269千円 | （その他の役務費計） | 3,298千円 | |
| （役務費計） | 3,269千円 | （役務費計） | 3,298千円 | |
| １ 各種保守管理委託料 | 94,396千円 | １ 各種保守管理委託料 | 84,145千円 | 単 |
| 建物総合管理委託料 | 建物総合管理委託料 | |||
| ・中河内府民センター | ・中河内府民センター | |||
| 29,107,000円= | 24,351,840円= | 24,351 | ||
| ・泉北府民センター | ・泉北府民センター | |||
| 25,162,272円= | 25,162,272円= | 25,162 | ||
| 各種保守点検委託料 | 各種保守点検委託料 | |||
| ・中河内府民センター | ・中河内府民センター | |||
| 2,929,826円= | 2,970,976円= | 2,970 | ||
| ・泉北府民センター | ・泉北府民センター | |||
| 4,363,160円= | 4,363,160円= | 4,363 | ||
| 端数調整 1,000円= | 端数調整 1,000円= | 1 | ||
| 出先庁舎警備委託 | 出先庁舎警備委託 | |||
| 21,535,502円= | 16,514,908円= | 16,514 | ||
| 出先庁舎清掃委託等 | 出先庁舎清掃委託等 | |||
| 11,296,510円= | 10,780,301円= | 10,780 | ||
| （その他の委託料計） | 94,396千円 | （その他の委託料計） | 84,145千円 | |
| （委託料計） | 94,396千円 | （委託料計） | 84,145千円 | |
| １ ＮＨＫ受信料、事業所賃借料等 | 21,585千円 | １ ＮＨＫ受信料、事業所賃借料等 | 21,589千円 | 単 |
| 電話設備借上料 | 電話設備借上料 | |||
| ・泉北府民センター（工区） | ・泉北府民センター（工区） | |||
| 21,000円= | 21,000円= | 21 | ||
| ・岸和田土木（尾崎出張所） | ・岸和田土木（尾崎出張所） | |||
| 141,264円= | 141,264円= | 141 | ||
| ＮＨＫ受信料 | ＮＨＫ受信料 | |||
| ・中河内府民センター | ・中河内府民センター | |||
| 37,000円= | 37,000円= | 37 | ||
| ・泉北府民センター | ・泉北府民センター | |||
| 40,000円= | 44,000円= | 44 | ||
| 松原建設事業所賃借料 | 松原建設事業所賃借料 | |||
| （道路・街路・河川より振替） | （道路・街路・河川より振替） | |||
| 19,433,000円= | 19,433,000円= | 19,433 | ||
| ＡＥＤ | ＡＥＤ | |||
| ・泉北府民センター | ・泉北府民センター | |||
| 100,000円= | 100,000円= | 100 | ||
| デジタル電話交換機 | デジタル電話交換機 | |||
| ・中河内府民センター | ・中河内府民センター | |||
| 901,116円= | 901,116円= | 901 | ||
| ・泉北府民センター | ・泉北府民センター | |||
| 910,000円= | 910,000円= | 910 | ||
| 端数調整 1,000円= | 端数調整 1,000円= | 1 | ||
| （使用料及び賃借料計） | 21,585千円 | （使用料及び賃借料計） | 21,589千円 | |
| （合計） | 148,949千円 | （合計） | 135,518千円 | |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料 | １ 行政財産使用料 | ||
| (1) 庁舎施設使用料 | (1) 庁舎施設使用料 | ||
| （庁舎施設使用料計） | 0 | 0 | |
| １ 庁舎施設使用料 | 3,467 | １ 庁舎施設使用料 | 3,332 |
| ・中河内府民センター | ・中河内府民センター | ||
| 1,528,440円= | 1,407,790円= | 1,407 | |
| ・泉北府民センター | ・泉北府民センター | ||
| 1,939,160円= | 1,924,800円= | 1,924 | |
| （都市整備総務事業使用料計） | 3,467 | 3,332 | |
| （都市整備管理使用料計） | 3,467 | 3,332 | |
| 目計 都市整備使用料 | 3,467 | 3,332 | |
| 項計 使用料 | 3,467 | 3,332 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 3,467 | 3,332 | |
| １ 光熱水費等使用者負担金 | １ 光熱水費等使用者負担金 | ||
| (1) 庁舎維持雑入 | (1) 庁舎維持雑入 | ||
| （庁舎維持雑入計） | 0 | 0 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 4,423 | １ 庁舎維持雑入 | 5,198 |
| ・中河内府民センター | ・中河内府民センター | ||
| 630,152円= | 626,410円= | 626 | |
| ・泉北府民センター | ・泉北府民センター | ||
| 3,793,354円= | 4,571,973円= | 4,571 | |
| （都市整備総務事業雑入計） | 4,423 | 5,198 | |
| （都市整備費雑入計） | 4,423 | 5,198 | |
| 目計 雑入 | 4,423 | 5,198 | |
| 項計 雑入 | 4,423 | 5,198 | |
| 款計 諸収入 | 4,423 | 5,198 | |
| 合計 | 7,890 | 8,530 | |
