平成３０年度当初予算 エイズ予防対策費
| 事業名 | ：エイズ予防対策費(19964073) | 予算要求課 | 医療対策課 |
| 細事業名 | ：エイズ予防対策事業 | 予算計上課 | 医療対策課 |
| 細々事業名 | ：検査体制の充実(19964073-00010012) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ ＨＩＶ抗体検査採血看護師(保健 所） |
3,315千円 | １ ＨＩＶ抗体検査採血看護師(保健 所） |
3,154千円 | 公 |
| @3,315,000円= | @3,154,000円= | 3,154 | ||
| （報酬計） | 3,315千円 | （報酬計） | 3,154千円 | |
| １ ＨＩＶ抗体検査採血看護師（保健 所） |
１ ＨＩＶ抗体検査採血看護師（保健 所） |
公 | ||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 0千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 0千円 | |
| （非常勤職員分計） | 0千円 | （非常勤職員分計） | 0千円 | |
| （共済費計） | 0千円 | （共済費計） | 0千円 | |
| １ ＨＩＶ抗体検査採血看護師(保健 所） |
１ ＨＩＶ抗体検査採血看護師(保健 所） |
公 | ||
| （賃金計） | 0千円 | （賃金計） | 0千円 | |
| １ 管内旅費 | 150千円 | １ 管内旅費 | 公 | |
| (1) 保健所連絡旅費 | 150千円 | (1) 保健所連絡旅費 | ||
| <1> 保健所分 | 150千円 | <1> 保健所分 | ||
| @150,000円= | ||||
| (2) 保健所活動事業（保健所運営費 ） |
(2) 保健所活動事業（保健所運営費 ） |
|||
| ２ 保健所連絡旅費 | ２ 保健所連絡旅費 | 150千円 | 公 | |
| @150,000円= | 150 | |||
| （旅費計） | 150千円 | （旅費計） | 150千円 | |
| １ 注射器等 | 291千円 | １ 注射器等 | 239千円 | 公 |
| @89円*2,966件*1.08= | @89円*2,430件*1.08= | 233 | ||
| （内訳） | （内訳） | |||
| HIV分 ：２，９５６件 | HIV分 ：２，４２０件 | |||
| 梅毒分 ： １０件 | 梅毒分 ： １０件 | |||
| @89円*48件*1.08（ＨＴＬＶ−１検査）= | @89円*44件*1.08（ＨＴＬＶ−１検査）= | 4 | ||
| 端数調整額 1,000円= | 端数調整額 1,000円= | 1 | ||
| ２ 確認検査試薬（大安研） | ２ 確認検査試薬（大安研） | 公 | ||
| @20,000円*16件*1.08（保健所）= | 0（保健所）= | |||
| @20,000円*45件*1.08（平日夜間・土日委 | 0（平日夜間・土日委託分）= | |||
| 託分）= | ||||
| 0（クリニック検査）= | ||||
| @20,000円*12件*1.08（クリニック検査）= | ||||
| 端数調整 1,000円= | ||||
| -@20,000円*16件*1.08（保健所）= | ||||
| -@20,000円*45件*1.08（平日夜間・土日委 | ||||
| 託分）= | ||||
| -@20,000円*12件*1.08（クリニック検査） | ||||
| = | ||||
| 端数調整 -2,000円= | ||||
| ３ 針刺し事故発生時の感染予防薬配 備 |
560千円 | ３ 針刺し事故発生時の感染予防薬配 備 |
560千円 | 公 |
| @140,000円*4保健所= | @140,000円*4保健所= | 560 | ||
| ４ 検査用紙等印刷代 | 89千円 | ４ 検査用紙等印刷代 | 89千円 | 公 |
| @82,400円*1.08= | @82,400円*1.08= | 88 | ||
| ５ 検査キット | 1,435千円 | ５ 検査キット | 1,609千円 | 公 |
| @60,480円*17キット*1.08（保健所）= | @60,480円*14キット*1.08= | 914 | ||
| @100,000円*3キット*1.08（クリニック検 | （保健所 ＨＩＶ検査試薬） | |||
| 査）= | @24,360円*14キット*1.08= | 368 | ||
| （保健所 梅毒検査試薬） | ||||
| @60,480円*3キット*1.08= | 195 | |||
| （クリニック検査 ＨＩＶ検査試薬） | ||||
| @24,360円*3キット*1.08= | 78 | |||
| （クリニック検査 梅毒検査試薬） | ||||
| @15,160円*3キット*1.08= | 49 | |||
| （クリニック検査 Ｂ型肝炎検査試薬） | ||||
| 端数調整額 2,000円= | 2 | |||
| ６ 採血管 | 266千円 | ６ 採血管 | 219千円 | 公 |
| @14,480円*17セット*1.08= | @14,480円*14セット*1.08= | 218 | ||
| ７ 採血フォルダー | 18千円 | ７ 採血フォルダー | 15千円 | 公 |
| @980円*17個*1.08= | @980円*14個*1.08= | 14 | ||
| ８ 手袋等 | 35千円 | ８ 手袋等 | 35千円 | 公 |
| @8,050円*4セット*1.08= | @8,050円*4セット*1.08= | 34 | ||
| ９ プレート | 27千円 | ９ プレート | 27千円 | 公 |
| @6,190円*4個*1.08= | @6,190円*4個*1.08= | 26 | ||
| 10 チップ | 66千円 | 10 チップ | 66千円 | 公 |
| @15,240円*4セット*1.08= | @15,240円*4セット*1.08= | 65 | ||
| 11 チラシ印刷（クリニック検査） | 315千円 | 11 チラシ印刷（クリニック検査） | 315千円 | 公 |
| @8.7円*33,500部*1.08= | @8.7円*33,500部*1.08= | 314 | ||
| （消耗需用費計） | 3,102千円 | （消耗需用費計） | 3,174千円 | |
| （需用費計） | 3,102千円 | （需用費計） | 3,174千円 | |
| １ 感染性産業廃棄物収集 | 52千円 | １ 感染性産業廃棄物収集 | 52千円 | 公 |
| @2,400円*20個*1.08= | @2,400円*20個*1.08= | 51 | ||
| ２ マイクロピペット検定料 | 33千円 | ２ マイクロピペット検定料 | 33千円 | 公 |
| @7,620円*4個*1.08= | @7,620円*4個*1.08= | 32 | ||
| （その他の役務費計） | 85千円 | （その他の役務費計） | 85千円 | |
| （役務費計） | 85千円 | （役務費計） | 85千円 | |
| １ 夜間･土曜･日曜ＨＩＶ等検査事業 委託 |
16,843千円 | １ 夜間･土曜･日曜ＨＩＶ等検査事業 委託 |
17,472千円 | 公 |
| 16,843,000円= | 17,472,000円= | 17,472 | ||
| ２ ＨＩＶ抗体検査一次検査委託料 | 709千円 | ２ ＨＩＶ抗体検査一次検査委託料 | 604千円 | 公 |
| @500円*1,312件*1.08= | @500円*1,117件*1.08= | 603 | ||
| ３ 梅毒血清反応検査 | 230千円 | ３ 梅毒血清反応検査 | 198千円 | 公 |
| @162円*1,312件*1.08= | @162円*1,127件*1.08= | 197 | ||
| ※有料分 １０件 | ※有料分 １０件 | |||
| 無料分 １，３０２件 | 無料分 １，１１７件 | |||
| ４ クラミジアトラコマチス抗体検査 | 1,134千円 | ４ クラミジアトラコマチス抗体検査 | 970千円 | 公 |
| @800円*1,312件*1.08= | @800円*1,122件*1.08= | 969 | ||
| ※有料分 ５件 | ※有料分 ５件 | |||
| 無料分 １，３０７件 | 無料分 １，１１７件 | |||
| ５ 携帯サイト管理 | 36千円 | ５ 携帯サイト管理 | 36千円 | 公 |
| @36,000円= | @36,000円= | 36 | ||
| ６ 感染性産業廃棄物処分費委託 | 44千円 | ６ 感染性産業廃棄物処分費委託 | 44千円 | 公 |
| @2,000円*20個*1.08= | @2,000円*20個*1.08= | 43 | ||
| ７ HTLV−１抗体検査 | 19千円 | ７ HTLV−１抗体検査 | 17千円 | 公 |
| @351円*48件*1.08= | @351円*44件*1.08= | 16 | ||
| ８ クリニック診察費用 | 1,263千円 | ８ クリニック診察費用 | 1,074千円 | 公 |
| @4,210円*300件= | @4,210円*255件= | 1,073 | ||
| 0円= | 0円= | |||
| ９ 診察情報提供料（クリニック検査 ） |
33千円 | ９ 診察情報提供料（クリニック検査 ） |
30千円 | 公 |
| @2,500円*12件*1.08= | @2,500円*11件*1.08= | 29 | ||
| 10 追加検査（クリニック検査） | 104千円 | 10 追加検査（クリニック検査） | 96千円 | 公 |
| @4,000円*24件*1.08= | @4,000円*22件*1.08= | 95 | ||
| 11 チラシデザイン（クリニック検査 ） |
216千円 | 11 チラシデザイン（クリニック検査 ） |
216千円 | 公 |
| @200,000円*1.08= | @200,000円*1.08= | 216 | ||
| 12 確認検査委託 | 1,578千円 | 12 確認検査委託 | 1,600千円 | 公 |
| 保健所検査分 | 保健所検査分 | |||
| @20,000円*16件*1.08= | @20,000円*16件*1.08= | 345 | ||
| 平日夜間・土日委託分 | 平日夜間・土日委託分 | |||
| @20,000円*45件*1.08= | @20,000円*47件*1.08= | 1,015 | ||
| クリニック検査分 | クリニック検査分 | |||
| @20,000円*12件*1.08= | @20,000円*11件*1.08= | 237 | ||
| 端数調整 1,000円= | 端数調整 1,000円= | 1 | ||
| （その他の委託料計） | 22,209千円 | （その他の委託料計） | 22,357千円 | |
| （委託料計） | 22,209千円 | （委託料計） | 22,357千円 | |
| １ 不動産賃借料 | 3,904千円 | １ 不動産賃借料 | 3,033千円 | 公 |
| @3,903,552円= | @3,032,640円= | 3,032 | ||
| （使用料及び賃借料計） | 3,904千円 | （使用料及び賃借料計） | 3,033千円 | |
| １ 光熱水費負担金 | 367千円 | １ 光熱水費負担金 | 367千円 | 公 |
| @367,000円= | @367,000円= | 367 | ||
| （その他に対するもの計） | 367千円 | （その他に対するもの計） | 367千円 | |
| （負担金計） | 367千円 | （負担金計） | 367千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 367千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 367千円 | |
| （合計） | 33,132千円 | （合計） | 32,320千円 | |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 梅毒血清反応検査手数料 | 18 | １ 梅毒血清反応検査手数料 | 18 |
| @1,810円*10件= | @1,810円*10件= | 18 | |
| ※条例単価 | ※条例単価 | ||
| ２ クラミジア抗体検査手数料 | 14 | ２ クラミジア抗体検査手数料 | 14 |
| @2,969円*5件= | @2,969円*5件= | 14 | |
| ※条例単価 | ※条例単価 | ||
| ３ HTLV−１抗体検査手数料 | ３ HTLV−１抗体検査手数料 | ||
| ４ ＨＩＶ抗体検査（確認検査） | 324 | ４ ＨＩＶ抗体検査（確認検査） | |
| @21,600円*15件= | 0= | ||
| （感染症対策事業手数料計） | 356 | 32 | |
| （公衆衛生手数料計） | 356 | 32 | |
| 目計 健康医療手数料 | 356 | 32 | |
| 項計 手数料 | 356 | 32 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 356 | 32 | |
| １ 特定感染症予防事業費補助金 | 16,388 | １ 特定感染症予防事業費補助金 | 16,144 |
| 29,824,607*1/2= | 28,550,124*1/2= | 14,275 | |
| @174円*3,987件*1/2= | @174円*9,539件*1/2= | 829 | |
| ※梅毒血清反応検査 | ※梅毒血清反応検査 | ||
| @864円*1,312件*1/2= | @864円*1,117件*1/2= | 482 | |
| ※クラミジア抗体検査 | ※クラミジア抗体検査 | ||
| @154*7,175件*1/2= | @154*7,119件*1/2= | 548 | |
| ※B型肝炎抗原検査 | ※B型肝炎抗原検査 | ||
| @379*48件*1/2= | @379*44件*1/2= | 8 | |
| ※HTLV１抗体検査 | ※HTLV１抗体検査 | ||
| 端数調整額 1,000円= | |||
| （感染症対策事業補助金計） | 16,388 | 16,144 | |
| （公衆衛生費補助金計） | 16,388 | 16,144 | |
| 目計 健康医療費国庫補助金 | 16,388 | 16,144 | |
| 項計 国庫補助金 | 16,388 | 16,144 | |
| 款計 国庫支出金 | 16,388 | 16,144 | |
| 合計 | 16,744 | 16,176 | |
