平成30年度当初予算 口腔保健対策費
事業名 | :口腔保健対策費(19964023) | 予算要求課 | 健康づくり課 |
細事業名 | :大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 予算計上課 | 健康づくり課 |
細々事業名 | :歯科口腔保健計画推進事業(公共)(19964023-00240055) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 2,200千円 | 1 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 2,134千円 | 公 |
推進部会委員報酬 | 推進部会委員報酬 | |||
@8,300*8人*3回= | @8,300*8人*2回= | 132 | ||
非常勤歯科衛生士(口腔保健支援員)報酬 | 非常勤歯科衛生士(口腔保健支援員)報酬 | |||
@8,200*244= | @8,200*244= | 2,000 | ||
(報酬計) | 2,200千円 | (報酬計) | 2,134千円 | |
1 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 332千円 | 1 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 330千円 | 公 |
非常勤歯科衛生士(口腔保健支援員) | 非常勤歯科衛生士(口腔保健支援員) | |||
共済費 | 共済費 | |||
@332,000*1= | @330,000*1= | 330 | ||
(非常勤職員分(人件費)計) | 332千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | 330千円 | |
1 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 187千円 | 1 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 159千円 | 公 |
事務職員共済費 | 事務職員共済費 | |||
@187,000*1= | @159,000*1= | 159 | ||
(非常勤職員分(物件費)計) | 187千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 159千円 | |
(非常勤職員分計) | 519千円 | (非常勤職員分計) | 489千円 | |
(共済費計) | 519千円 | (共済費計) | 489千円 | |
1 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 1,125千円 | 1 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 962千円 | 公 |
照会資料発送作業 | 照会資料発送作業 | |||
@6,500*20日= | @6,500*20日= | 130 | ||
照会集計作業 | 照会集計作業 | |||
@6,500*60日= | @6,500*60日= | 390 | ||
審議会資料作成作業 | 部会資料作成作業 | |||
@6,500*20日= | @6,500*10日= | 65 | ||
部会資料作成作業 | 研修会資料作成作業 | |||
@6,500*15日= | @6,500*10日= | 65 | ||
研修会資料作成作業 | 医療圏別研修会資料作成 | |||
@6,500*10日= | @6,500*48日= | 312 | ||
医療圏別研修会資料作成 | ||||
@6,500*48日= | ||||
(賃金計) | 1,125千円 | (賃金計) | 962千円 | |
1 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 56千円 | 1 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 56千円 | 公 |
研修会講師謝礼 | 研修会講師謝礼 | |||
@56,000= | @56,000= | 56 | ||
(報償費(補助費等)計) | 56千円 | (報償費(補助費等)計) | 56千円 | |
(報償費計) | 56千円 | (報償費計) | 56千円 | |
1 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 215千円 | 1 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 194千円 | 公 |
推進部会委員交通費 | 推進部会委員交通費 | |||
@1,500円*14人*3回= | @1,500円*14人*2回= | 42 | ||
市町村・関係団体連絡調整業務 | 市町村・関係団体連絡調整業務 | |||
151,500= | 151,500= | 151 | ||
(旅費計) | 215千円 | (旅費計) | 194千円 | |
1 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 209千円 | 1 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 197千円 | 公 |
調査票印刷 | 調査票印刷 | |||
@200*43部*1回= | @200*43部*1回= | 8 | ||
推進部会資料印刷 | 推進部会資料印刷 | |||
@500*20人*3回= | @500*20人*2回= | 20 | ||
研修会資料印刷 | 研修会資料印刷 | |||
@500*130人= | @500*130人= | 65 | ||
医療圏別研修会資料作成 | 医療圏別研修会資料作成 | |||
@500円*110人= | @500円*106人= | 53 | ||
事務消耗品等 | 事務消耗品等 | |||
50,000= | 50,000= | 50 | ||
(消耗需用費計) | 209千円 | (消耗需用費計) | 197千円 | |
(需用費計) | 209千円 | (需用費計) | 197千円 | |
1 部会会場借り上げ料 | 57千円 | 1 部会会場借り上げ料 | 38千円 | 公 |
@19,000円*3回= | @19,000円*2回= | 38 | ||
2 研修会会場借り上げ料 | 45千円 | 2 研修会会場借り上げ料 | 45千円 | 公 |
@45,000円*1回= | @45,000円*1回= | 45 | ||
(使用料及び賃借料計) | 102千円 | (使用料及び賃借料計) | 83千円 | |
(合計) | 4,426千円 | (合計) | 4,115千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 2,213 | 1 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 2,057 |
4,426,000*1/2= | 4,115,000*1/2= | 2,057 | |
(生活習慣病・歯科・栄養事業補助金計) | 2,213 | 2,057 | |
(公衆衛生費補助金計) | 2,213 | 2,057 | |
目計 健康医療費国庫補助金 | 2,213 | 2,057 | |
項計 国庫補助金 | 2,213 | 2,057 | |
款計 国庫支出金 | 2,213 | 2,057 | |
合計 | 2,213 | 2,057 |