平成３０年度当初予算 青少年海洋センター運営費
| 事業名 | ：青少年海洋センター運営費(19963242) | 予算要求課 | 青少年・地域安全室 |
| 細事業名 | ：管理運営費 | 予算計上課 | 青少年・地域安全室 |
| 細々事業名 | ：施設管理運営委託料（指定管理者分）(19963242-00010010) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 海洋センター管理運営費 | 96,016千円 | １ 海洋センター管理運営費 | 95,961千円 | 単 |
| （その他の委託料計） | 96,016千円 | （その他の委託料計） | 95,961千円 | |
| （委託料計） | 96,016千円 | （委託料計） | 95,961千円 | |
| （合計） | 96,016千円 | （合計） | 95,961千円 | |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 青少年海洋センター使用料 | 656 | １ 青少年海洋センター使用料 | 644 |
| 656,900円= | 644,260円= | 644 | |
| ２ ヨットハーバー施設使用料 | 8,736 | ２ ヨットハーバー施設使用料 | 8,615 |
| 8,736,570円= | 8,615,640円= | 8,615 | |
| （青少年施設管理運営事業使用料計） | 9,392 | 9,259 | |
| （政策企画使用料計） | 9,392 | 9,259 | |
| 目計 総務使用料 | 9,392 | 9,259 | |
| 項計 使用料 | 9,392 | 9,259 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 9,392 | 9,259 | |
| 合計 | 9,392 | 9,259 | |
| 積算項目 | 海洋センター管理運営費 |
| 施設管理委託事業名 | 海洋センター管理（指定管理者分） |
| 準義務的経費 | |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 人件費 | 142,481千円 | １ 人件費 | 143,331千円 | |
| 142,481,000円= | 143,331,000円= | 143,331 | ||
| ２ 事業費 | 163,247千円 | ２ 事業費 | ||
| (1) 需用費 | 50,061千円 | (1) 需用費 | ||
| <1> 消耗品費 | 3,050千円 | <1> 消耗品費 | ||
| 3,050,000円= | ||||
| <2> 光熱水費 | 36,326千円 | <2> 光熱水費 | ||
| 36,326,000円= | ||||
| <3> 修繕費 | 10,685千円 | <3> 修繕費 | ||
| 10,685,000円= | ||||
| (2) 役務費 | 14,948千円 | (2) 役務費 | ||
| <1> 手数料 | 14,948千円 | <1> 手数料 | ||
| 14,948,000円= | ||||
| (3) 委託料 | 1,750千円 | (3) 委託料 | ||
| 1,750,000円= | ||||
| (4) 使用料及び賃借料 | 120千円 | (4) 使用料及び賃借料 | ||
| 120,000円= | ||||
| (5) 公課費 | 40千円 | (5) 公課費 | ||
| 40,000円= | ||||
| (6) 指導者養成費 | 5,836千円 | (6) 指導者養成費 | ||
| 5,836,000円= | ||||
| (7) 宣伝費 | 2,000千円 | (7) 宣伝費 | ||
| 2,000,000円= | ||||
| (8) 納付金 | (8) 納付金 | |||
| (9) その他経費 | 70,863千円 | (9) その他経費 | ||
| 70,863,000円= | ||||
| (10) 指定管理者収益 | 678千円 | (10) 指定管理者収益 | ||
| 678,000円= | ||||
| (11) ESCO負担金 | 1,269千円 | (11) ESCO負担金 | ||
| 1,269,000円= | ||||
| (12) （申請時）低公害車導入委託料 | ▲224千円 | (12) （申請時）低公害車導入委託料 | ||
| -224,400円= | ||||
| (13) 支払消費税 | 15,906千円 | (13) 支払消費税 | ||
| 15,906,000円= | ||||
| ３ 利用料金等収入 | ▲110,032千円 | ３ 利用料金等収入 | ||
| -110,032,000円= | ||||
| ４ 自主事業収入 | ▲97,902千円 | ４ 自主事業収入 | ||
| -97,902,000円= | ||||
| ５ 消費税ダウン分 | ▲1,778千円 | ５ 消費税ダウン分 | ||
| -1,778,066円= | ||||
| ６ 需用費 | ６ 需用費 | 49,757千円 | ||
| ・消耗品費 3,050,000円= | 3,050 | |||
| ・光熱水費 36,580,000円= | 36,580 | |||
| ・修繕費 10,127,000円= | 10,127 | |||
| ７ 手数料 | ７ 手数料 | 14,948千円 | ||
| 14,948,000円= | 14,948 | |||
| ８ 委託料 | ８ 委託料 | 1,750千円 | ||
| 1,750,000円= | 1,750 | |||
| ９ 使用料及び賃借料 | ９ 使用料及び賃借料 | 120千円 | ||
| 120,000円= | 120 | |||
| 10 公課費 | 10 公課費 | 40千円 | ||
| 40,000円= | 40 | |||
| 11 指導者育成費 | 11 指導者育成費 | 5,836千円 | ||
| 5,836,000円= | 5,836 | |||
| 12 宣伝費 | 12 宣伝費 | 2,000千円 | ||
| 2,000,000円= | 2,000 | |||
| 13 その他経費 | 13 その他経費 | 71,380千円 | ||
| 71,380,000円= | 71,380 | |||
| 14 指定管理者収益 | 14 指定管理者収益 | 965千円 | ||
| 965,000円= | 965 | |||
| 15 ESCO負担金 | 15 ESCO負担金 | 1,269千円 | ||
| 1,269,000円= | 1,269 | |||
| 16 （申請時）低公害車導入委託料 | 16 （申請時）低公害車導入委託料 | ▲224千円 | ||
| -224,400円= | ▲224 | |||
| 17 支払消費税 | 17 支払消費税 | 16,032千円 | ||
| 16,032,000円= | 16,032 | |||
| 18 利用料金等収入 | 18 利用料金等収入 | ▲110,786千円 | ||
| -110,786,000円= | ▲110,786 | |||
| 19 自主事業収入 | 19 自主事業収入 | ▲98,680千円 | ||
| -98,680,000円= | ▲98,680 | |||
| 20 消費税ダウン分 | 20 消費税ダウン分 | ▲1,777千円 | ||
| -1,777,447円= | ▲1,777 | |||
| （その他の委託料計） | 96,016千円 | （その他の委託料計） | 95,961千円 | |
| （委託料計） | 96,016千円 | （委託料計） | 95,961千円 | |
| （合計） | 96,016千円 | （合計） | 95,961千円 | |
