平成３０年度当初予算 文化財調査事務所運営費
| 事業名 | ：文化財調査事務所運営費(19963071) | 予算要求課 | 文化財保護課 |
| 細事業名 | ：文化財調査事務所維持管理費 | 予算計上課 | 文化財保護課 |
| 細々事業名 | ：文化財調査事務所維持管理費(19963071-00020015) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 連絡旅費 | 154千円 | １ 連絡旅費 | 162千円 | 単 |
| 162,000円*0.95= | 162,000円= | 162 | ||
| （旅費計） | 154千円 | （旅費計） | 162千円 | |
| １ 事務用消耗品 | 144千円 | １ 事務用消耗品 | 151千円 | 単 |
| 151,000円*0.95= | 151,000円= | 151 | ||
| ２ 施設維持消耗品 | 79千円 | ２ 施設維持消耗品 | 83千円 | 単 |
| 83,000円*0.95= | 83,000円= | 83 | ||
| （消耗需用費計） | 223千円 | （消耗需用費計） | 234千円 | |
| １ 光熱水費 | 4,983千円 | １ 光熱水費 | 単 | |
| (1) 電気料金 | 4,677千円 | (1) 電気料金 | ||
| 文化財調査事務所分 | ||||
| 4,997,479円*0.95= | ||||
| （Ｈ２７．１０～Ｈ２８．９実績より） | ||||
| 収蔵庫分 | ||||
| 泉北 176,960円*0.95= | ||||
| 大園 4,388円*0.95= | ||||
| 財源振替 -243,000円= | ||||
| (2) ガス料金 | 32千円 | (2) ガス料金 | ||
| 文化財調査事務所分 | ||||
| 32,641円*0.95= | ||||
| （Ｈ２７．１０～Ｈ２８．９実績より） | ||||
| (3) 上水道・下水道料金 | 274千円 | (3) 上水道・下水道料金 | ||
| 文化財調査事務所分 | ||||
| 279,781円*0.95= | ||||
| （Ｈ２７．１０～Ｈ２８．９実績より） | ||||
| 収蔵庫分 | ||||
| 大園 7,788円*0.95= | ||||
| ２ 施設修繕費 | 143千円 | ２ 施設修繕費 | 150千円 | 単 |
| 150,000円*0.95= | 150,000円= | 150 | ||
| ３ 光熱水費（電気料金） | ３ 光熱水費（電気料金） | 4,984千円 | 単 | |
| 文化財調査事務所分 | 文化財調査事務所分 | |||
| 4,997,479円*0.95= | 4,803,496円= | 4,803 | ||
| （Ｈ２７．１０～Ｈ２８．９実績より） | （Ｈ２８．１０～Ｈ２９．９実績より） | |||
| 収蔵庫分 | 収蔵庫分 | |||
| 泉北 176,960円*0.95= | 泉北 175,342円= | 175 | ||
| 大園 4,388円*0.95= | 大園 4,548円= | 4 | ||
| ４ 光熱水費（ガス料金） | ４ 光熱水費（ガス料金） | 37千円 | 単 | |
| 文化財調査事務所分 | 文化財調査事務所分 | |||
| 32,641円*0.95= | 36,196円= | 36 | ||
| （Ｈ２７．１０～Ｈ２８．９実績より） | （Ｈ２８．１０～Ｈ２９．９実績より） | |||
| ５ 光熱水費（上水道・下水道料金） | ５ 光熱水費（上水道・下水道料金） | 318千円 | 単 | |
| 文化財調査事務所分 | 文化財調査事務所分 | |||
| 279,781円*0.95= | 309,551円= | 309 | ||
| （Ｈ２７．１０～Ｈ２８．９実績より） | （Ｈ２８．１０～Ｈ２９．９実績より） | |||
| 収蔵庫分 | 収蔵庫分 | |||
| 大園 7,788円*0.95= | 大園 7,788円= | 7 | ||
| （維持需用費計） | 5,126千円 | （維持需用費計） | 5,489千円 | |
| （需用費計） | 5,349千円 | （需用費計） | 5,723千円 | |
| １ 塵埃処理費 | 185千円 | １ 塵埃処理費 | 195千円 | 単 |
| 194,400円*0.95= | 194,400円= | 194 | ||
| ２ 電話料金 | 258千円 | ２ 電話料金 | 251千円 | 単 |
| 271,058円*0.95= | 250,147円= | 250 | ||
| （Ｈ２７．９～Ｈ２８．１０実績より） | （Ｈ２８．９～Ｈ２９．１０実績より） | |||
| ３ インターネット使用 | 50千円 | ３ インターネット使用 | 52千円 | 単 |
| 月額3,980円*1.08*12ヶ月*0.95= | 月額3,980円*1.08*12ヶ月= | 51 | ||
| （その他の役務費計） | 493千円 | （その他の役務費計） | 498千円 | |
| （役務費計） | 493千円 | （役務費計） | 498千円 | |
| １ 各種設備等保守（法定点検） | 393千円 | １ 各種設備等保守（法定点検） | 単 | |
| (1) 電気保守点検委託 | 250千円 | (1) 電気保守点検委託 | ||
| 249,120円*0.95= | ||||
| 維持需用費より振替 13,000円= | ||||
| (2) 昇降機保守点検委託 | 143千円 | (2) 昇降機保守点検委託 | ||
| 長期継続契約（Ｈ２８．５～Ｈ３１．４） | ||||
| 142,560円= | ||||
| ２ 清掃委託 | 3,082千円 | ２ 清掃委託 | 3,400千円 | 単 |
| 長期継続契約（Ｈ２７．５～Ｈ３０．４） | 長期継続契約（Ｈ３０．４） | |||
| 3,081,888円= | 229,824円= | 229 | ||
| 長期継続契約（Ｈ３０．５～Ｈ３３．４） | ||||
| 3,169,368円= | 3,169 | |||
| ３ 機械警備委託 | 766千円 | ３ 機械警備委託 | 506千円 | 単 |
| 長期継続契約（Ｈ２９．４） | ||||
| 53,038円= | 長期継続契約（Ｈ２９．５～Ｈ３４．４） | |||
| 長期継続契約（Ｈ２９．５～Ｈ３４．４） | 505,440円= | 505 | ||
| 712,800円= | ||||
| ４ 建築物建築設備定期点検 | 208千円 | ４ 建築物建築設備定期点検 | 208千円 | 単 |
| 207,909円*0.95= | 207,909円= | 207 | ||
| 維持需用費より振替 10,000円= | ||||
| ５ 消防設備保守点検 | 184千円 | ５ 消防設備保守点検 | 184千円 | 単 |
| 183,600円*0.95= | 183,600円= | 183 | ||
| 維持需用費より振替 9,000円= | ||||
| ６ 設備保守管理委託 | 645千円 | ６ 設備保守管理委託 | 800千円 | 単 |
| 長期継続契約（Ｈ２７．５～Ｈ３０．４） | 長期継続契約（Ｈ３０．４） | |||
| 644,040円= | 18,170円= | 18 | ||
| 長期継続契約（Ｈ３０．５～Ｈ３３．４） | ||||
| 780,840円= | 780 | |||
| ７ 電気保守点検委託（法定点検） | ７ 電気保守点検委託（法定点検） | 250千円 | 単 | |
| 249,120円*0.95= | 249,120円= | 249 | ||
| 維持需用費より振替 13,000円= | ||||
| ８ 昇降機保守点検委託（法定点検） | ８ 昇降機保守点検委託（法定点検） | 143千円 | 単 | |
| 長期継続契約（Ｈ２８．５～Ｈ３１．４） | 長期継続契約（Ｈ２８．５～Ｈ３１．４） | |||
| 142,560円= | 142,560円= | 142 | ||
| （その他の委託料計） | 5,278千円 | （その他の委託料計） | 5,491千円 | |
| （委託料計） | 5,278千円 | （委託料計） | 5,491千円 | |
| １ ＮＨＫ受信料 | 15千円 | １ ＮＨＫ受信料 | 15千円 | 単 |
| ＮＨＫ受信料 | ＮＨＫ受信料 | |||
| 14,545円= | 14,545円= | 14 | ||
| （使用料及び賃借料計） | 15千円 | （使用料及び賃借料計） | 15千円 | |
| １ 公立埋蔵文化財センター協議会負 担金 |
30千円 | １ 公立埋蔵文化財センター協議会負 担金 |
30千円 | 単 |
| 30,000円= | 30,000円= | 30 | ||
| （その他に対するもの計） | 30千円 | （その他に対するもの計） | 30千円 | |
| （負担金計） | 30千円 | （負担金計） | 30千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 30千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 30千円 | |
| （合計） | 11,319千円 | （合計） | 11,919千円 | |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 文化財調査事務所使用料 | 2,684 | １ 文化財調査事務所使用料 | 2,684 |
| 2,684,800円= | 2,684,800円= | 2,684 | |
| （文化財保護事業使用料計） | 2,684 | 2,684 | |
| （社会教育使用料計） | 2,684 | 2,684 | |
| 目計 教育使用料 | 2,684 | 2,684 | |
| 項計 使用料 | 2,684 | 2,684 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 2,684 | 2,684 | |
| １ 文化財調査事務所雑入 | 2,233 | １ 文化財調査事務所雑入 | |
| (1) 大阪府文化財センター負担光熱水費 | 2,233 | (1) 大阪府文化財センター負担光熱水費 | |
| （１）電気料金 | |||
| 4,997,479円*0.95*770/3,400㎡= | |||
| （２）ガス料金 | |||
| 32,641円*0.95*770/3,400㎡= | |||
| （３）上水道・下水道料金 | |||
| 279,781円*0.95*770/3,400㎡= | |||
| （４）清掃委託分担金 | |||
| 3,081,888円 *770/3,400㎡= | |||
| （５）昇降機保守委託負担金 | |||
| 142,560円 *770/3,400㎡= | |||
| （６）機械警備委託負担金 | |||
| 765,838円 *770/3,400㎡= | |||
| （７）消防点検委託負担金 | |||
| 183,600円 *770/3,400㎡= | |||
| （８）設備保守管理委託負担金 | |||
| 644,040円 *770/3,400㎡= | |||
| ２ 文化財調査事務所雑入 | ２ 文化財調査事務所雑入 | 2,305 | |
| 大阪府文化財センター負担光熱水費 | 大阪府文化財センター負担光熱水費 | ||
| （１）電気料金 | （１）電気料金 | ||
| 4,997,479円*0.95*770/3,400㎡= | 4,803,496円*770/3,400㎡= | 1,087 | |
| （２）ガス料金 | （２）ガス料金 | ||
| 32,641円*0.95*770/3,400㎡= | 36,196円*770/3,400㎡= | 8 | |
| （３）上水道・下水道料金 | （３）上水道・下水道料金 | ||
| 279,781円*0.95*770/3,400㎡= | 309,551円*770/3,400㎡= | 70 | |
| （４）清掃委託分担金 | （４）清掃委託分担金 | ||
| 3,081,888円 *770/3,400㎡= | 3,399,192円 *770/3,400㎡= | 769 | |
| （５）昇降機保守委託負担金 | （５）昇降機保守委託負担金 | ||
| 142,560円 *770/3,400㎡= | 142,560円 *770/3,400㎡= | 32 | |
| （６）機械警備委託負担金 | （６）機械警備委託負担金 | ||
| 765,838円 *770/3,400㎡= | 505,450円 *770/3,400㎡= | 114 | |
| （７）消防点検委託負担金 | （７）消防点検委託負担金 | ||
| 183,600円 *770/3,400㎡= | 183,600円 *770/3,400㎡= | 41 | |
| （８）設備保守管理委託負担金 | （８）設備保守管理委託負担金 | ||
| 644,040円 *770/3,400㎡= | 799,010円 *770/3,400㎡= | 180 | |
| （文化財保護事業雑入計） | 2,233 | 2,305 | |
| （教育費雑入計） | 2,233 | 2,305 | |
| 目計 雑入 | 2,233 | 2,305 | |
| 項計 雑入 | 2,233 | 2,305 | |
| 款計 諸収入 | 2,233 | 2,305 | |
| 合計 | 4,917 | 4,989 | |
