平成３０年度当初予算 事務局管理費
| 事業名 | ：事務局管理費(19962846) | 予算要求課 | 教育総務企画課 |
| 細事業名 | ：事務局需用費 | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
| 細々事業名 | ：事務局需用費(19962846-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 事務補助員社会保険料 | 213千円 | １ 事務補助員社会保険料 | 212千円 | 単 |
| 人権教育企画課運営費 | 人権教育企画課運営費 | |||
| 1,311,000円*162.16/1000*0.95= | 1,311,000円*161.70/1000= | 211 | ||
| ＜消耗需用費より振替＞ | ||||
| 11,000= | ||||
| （非常勤職員分（物件費）計） | 213千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 212千円 | |
| （非常勤職員分計） | 213千円 | （非常勤職員分計） | 212千円 | |
| （共済費計） | 213千円 | （共済費計） | 212千円 | |
| １ 事務補助員賃金 | 1,311千円 | １ 事務補助員賃金 | 1,311千円 | 単 |
| 人権教育企画課運営費 | 人権教育企画課運営費 | |||
| 1,311,000円*0.95= | 1,311,000円= | 1,311 | ||
| ＜消耗需用費より振替＞ | ||||
| 65,000= | ||||
| （賃金計） | 1,311千円 | （賃金計） | 1,311千円 | |
| １ 講師謝礼 | 155千円 | １ 講師謝礼 | 197千円 | 単 |
| 70000円*0.95= | 66,000円= | 66 | ||
| 人権教育企画課運営費 | 人権教育企画課運営費 | |||
| 42,000円*0.95= | 84,000円= | 84 | ||
| ＜消耗需用費より振替＞ | ||||
| 3,000= | ||||
| 職員人事管理費 | 職員人事管理費 | |||
| 事務局幹部職員研修講師謝礼 | 事務局幹部職員研修講師謝礼 | |||
| 52,000円*0.95= | 50,000円= | 50 | ||
| 調整 | 調整 | |||
| -5000円*0.95= | -3,000円= | ▲3 | ||
| （報償費（補助費等）計） | 155千円 | （報償費（補助費等）計） | 197千円 | |
| （報償費計） | 155千円 | （報償費計） | 197千円 | |
| １ 一般旅費 | 741千円 | １ 一般旅費 | 741千円 | 単 |
| 管内旅費 | 管内旅費 | |||
| 65,000円／月*12月*0.95= | 741,000円= | 741 | ||
| ２ 一般旅費 | 5,716千円 | ２ 一般旅費 | 5,716千円 | 単 |
| 管外旅費 | 管外旅費 | |||
| 30,000円*28回／年*2人*0.95= | 1,596,000円= | 1,596 | ||
| 視察等 | 視察等 | |||
| 3,491,000円*0.95= | 3,317,000円= | 3,317 | ||
| 人権教育企画課運営費 | 人権教育企画課運営費 | |||
| 699,000円*0.95= | 664,000円= | 664 | ||
| 職員人事管理費 | 職員人事管理費 | |||
| 叙位叙勲の連絡旅費 | 叙位叙勲の連絡旅費 | |||
| 146,205円*0.95= | 139,000円= | 139 | ||
| （旅費計） | 6,457千円 | （旅費計） | 6,457千円 | |
| １ 電子複写機使用料 | 2,844千円 | １ 電子複写機使用料 | 2,844千円 | 単 |
| 2,993,000円*0.95= | 2,844,000円= | 2,844 | ||
| ２ 法令集等購入費 | 310千円 | ２ 法令集等購入費 | 310千円 | 単 |
| 326,000円*0.95= | 310,000円= | 310 | ||
| ３ 消耗需用費 | 2,979千円 | ３ 消耗需用費 | 2,884千円 | 単 |
| 3,436,000円*0.95= | 3,264,000円= | 3,264 | ||
| 人権教育企画課運営費 | 人権教育企画課運営費 | |||
| 987,000円*0.95= | 734,000円= | 734 | ||
| ＜他節へ振替＞ | ||||
| -108,000= | ||||
| 予算経理事務費 | 予算経理事務費 | |||
| 312,000円*0.95= | 296,000円= | 296 | ||
| 地方教育振興費 | 地方教育振興費 | |||
| 282,000円*0.95= | 267,000円= | 267 | ||
| 職員人事管理費 | 職員人事管理費 | |||
| 35,000円*0.95= | 33,000円= | 33 | ||
| 調整 | 調整 | |||
| -1,803,000円*0.95= | -1,710,000円= | ▲1,710 | ||
| （消耗需用費計） | 6,133千円 | （消耗需用費計） | 6,038千円 | |
| １ 庁用備品維持修理費 | 70千円 | １ 庁用備品維持修理費 | 70千円 | 単 |
| 73,000円*0.95= | 70,000円= | 70 | ||
| （維持需用費計） | 70千円 | （維持需用費計） | 70千円 | |
| （需用費計） | 6,203千円 | （需用費計） | 6,108千円 | |
| １ 事務局共通通信連絡費 | 2,248千円 | １ 事務局共通通信連絡費 | 2,248千円 | 単 |
| 2,366,000円*0.95= | 2,248,000円= | 2,248 | ||
| ２ 役務費 | 2,502千円 | ２ 役務費 | 2,502千円 | 単 |
| 2,630,000円*0.95= | 2,502,000円= | 2,502 | ||
| ＜消耗需用費より振替＞ | ||||
| 3,000= | ||||
| （その他の役務費計） | 4,750千円 | （その他の役務費計） | 4,750千円 | |
| （役務費計） | 4,750千円 | （役務費計） | 4,750千円 | |
| １ 委託料 | 5,942千円 | １ 委託料 | 1,472千円 | 単 |
| 6,094,000円*0.95= | 5,790,000円= | 5,790 | ||
| 〈前年度当初予算額と同額〉 | ||||
| 職員人事管理費 | 〈争訴関係事務費報償費へ振替〉 | |||
| 講師派遣 | -4,470,000= | ▲4,470 | ||
| 160,000円*0.95= | ||||
| 職員人事管理費 | ||||
| 講師派遣 | ||||
| 152,000円= | 152 | |||
| （その他の委託料計） | 5,942千円 | （その他の委託料計） | 1,472千円 | |
| （委託料計） | 5,942千円 | （委託料計） | 1,472千円 | |
| １ 自動車借上料 | 405千円 | １ 自動車借上料 | 405千円 | 単 |
| 426,000円*0.95= | 405,000円= | 405 | ||
| ２ 審議会等各種会場使用料 | 893千円 | ２ 審議会等各種会場使用料 | 893千円 | 単 |
| 939,000円*0.95= | 893,000円= | 893 | ||
| ３ その他使用料及び賃借料 | 3,296千円 | ３ その他使用料及び賃借料 | 3,350千円 | 単 |
| 1,415,000円*0.95= | 1,345,000円= | 1,345 | ||
| 人権教育企画課運営費 | 人権教育企画課運営費 | |||
| 517,000円*0.95= | 571,000円= | 571 | ||
| ＜消耗需用費より振替＞ | ||||
| 26,000= | ||||
| 家賃 1,260,000円= | 家賃 1,260,000円= | 1,260 | ||
| 調度・家具類レンタル費 | 調度・家具類レンタル費 | |||
| 173,664円= | 173,664円= | 173 | ||
| （使用料及び賃借料計） | 4,594千円 | （使用料及び賃借料計） | 4,648千円 | |
| １ 備品購入費 | 190千円 | １ 備品購入費 | 190千円 | 単 |
| 200,000円*0.95= | 190,000円= | 190 | ||
| （備品購入費計） | 190千円 | （備品購入費計） | 190千円 | |
| （備品購入費計） | 190千円 | （備品購入費計） | 190千円 | |
| １ 会議等負担金 | 403千円 | １ 会議等負担金 | 403千円 | 単 |
| 361,000円*0.95= | 343,000円= | 343 | ||
| 共益費 60,000円= | 共益費 60,000円= | 60 | ||
| （その他に対するもの計） | 403千円 | （その他に対するもの計） | 403千円 | |
| （負担金計） | 403千円 | （負担金計） | 403千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 403千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 403千円 | |
| （合計） | 30,218千円 | （合計） | 25,748千円 | |
