平成３０年度当初予算 税務運営費
| 事業名 | ：税務運営費(19962674) | 予算要求課 | 税務局 |
| 細事業名 | ：税務運営費 | 予算計上課 | 税務局 |
| 細々事業名 | ：税務運営費(19962674-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 庁用消耗品購入費 | 1,909千円 | １ 庁用消耗品購入費 | 1,875千円 | 単 |
| 1,909,000円= | 1,875,000円= | 1,875 | ||
| （消耗需用費計） | 1,909千円 | （消耗需用費計） | 1,875千円 | |
| １ 庁舎等維持修繕料 | 3,750千円 | １ 庁舎等維持修繕料 | 3,750千円 | 単 |
| 3,750,000円= | 3,750,000円= | 3,750 | ||
| ２ 光熱水費 | 80,716千円 | ２ 光熱水費 | 単 | |
| (1) 電気代 | 53,425千円 | (1) 電気代 | ||
| 53,425,000円= | ４へ | |||
| (2) ガス代 | 21,979千円 | (2) ガス代 | ||
| 21,979,000円= | ４へ | |||
| (3) 水道代 | 12,884千円 | (3) 水道代 | ||
| 12,884,000円= | ４へ | |||
| (4) 他部局負担 | ▲4,588千円 | (4) 他部局負担 | ||
| 農林費負担 -3,603,000円= | ４へ | |||
| 政策企画費負担 -985,000円= | ||||
| (5) ＥＳＣＯ削減保証額 | ▲2,984千円 | (5) ＥＳＣＯ削減保証額 | ||
| -2,984,000円= | ４へ | |||
| ３ ＥＳＣＯ機器修繕料 | 648千円 | ３ ＥＳＣＯ機器修繕料 | 108千円 | 単 |
| 648,000円= | 108,000円= | 108 | ||
| ４ 光熱水費 | ４ 光熱水費 | 71,065千円 | 単 | |
| 71,065,000円= | 71,065 | |||
| （維持需用費計） | 85,114千円 | （維持需用費計） | 74,923千円 | |
| （需用費計） | 87,023千円 | （需用費計） | 76,798千円 | |
| １ 各種検査等手数料 | 8,948千円 | １ 各種検査等手数料 | 8,904千円 | 単 |
| 8,948,000円= | 8,904,000円= | 8,904 | ||
| （その他の役務費計） | 8,948千円 | （その他の役務費計） | 8,904千円 | |
| （役務費計） | 8,948千円 | （役務費計） | 8,904千円 | |
| １ 各種保守管理委託料 | 125,315千円 | １ 各種保守管理委託料 | 173,011千円 | 単 |
| 長契分１ 104,950,000円= | 長契分１ 154,765,000円= | 154,765 | ||
| 長契分２ 2,599,000円= | 長契分２ 2,537,000円= | 2,537 | ||
| その他 17,766,000円= | その他 15,709,000円= | 15,709 | ||
| ２ 他部局負担 | ▲3,498千円 | ２ 他部局負担 | ▲960千円 | 単 |
| 政策企画費負担 -899,000円= | 政策企画費負担 -899,000円= | ▲899 | ||
| 一般管理費負担 -2,599,000円= | 農林費負担 -61,000円= | ▲61 | ||
| ３ ＥＳＣＯサービス料（維持管理） | ３ ＥＳＣＯサービス料（維持管理） | 4,640千円 | 単 | |
| （１）三島・南河内 | ||||
| 3,500,000円= | 3,500 | |||
| （２）泉南 | ||||
| 1,140,000円= | 1,140 | |||
| ４ ３事務所ＰＣＢ安定期処理費 | ４ ３事務所ＰＣＢ安定期処理費 | 5,629千円 | 単 | |
| （１）詰替運搬費 | ||||
| 788,400円= | 788 | |||
| （２）処理費 | ||||
| 4,839,912円= | 4,839 | |||
| （その他の委託料計） | 121,817千円 | （その他の委託料計） | 182,320千円 | |
| （委託料計） | 121,817千円 | （委託料計） | 182,320千円 | |
| １ 電話交換機借上料 | 5,680千円 | １ 電話交換機借上料 | 単 | |
| (1) 新別館 | 883千円 | (1) 新別館 | ||
| （中央） | ４へ | |||
| 長契（３２年３月１７日） | ||||
| 73,563円*12月= | ||||
| （税込） | ||||
| (2) ４所 | 83千円 | (2) ４所 | ||
| （分室・なにわ北・泉北・中河内） | ４へ | |||
| 再リース | ||||
| 1,728*4所*12ヶ月= | ||||
| （税込） | ||||
| (3) ５所 | 3,015千円 | (3) ５所 | ||
| （三島・豊能・泉南・南河内・北河 | ４へ | |||
| 内） | ||||
| 長契（３３年２月２８日） | ||||
| 50,241.6円*5所*12月= | ||||
| （税込） | ||||
| (4) 夕陽丘庁舎 | 727千円 | (4) 夕陽丘庁舎 | ||
| （なにわ南・大自） | ４へ | |||
| 長契（３１年３月１４日） | ||||
| 60,543円*12月*1所= | ||||
| （税込） | ||||
| (5) 分室 | 972千円 | (5) 分室 | ||
| 長契（３６年９月３０日） | ４へ | |||
| 80,919円*2所*6月= | ||||
| （税込） | ||||
| （１０月１日〜３月３１日） | ||||
| ２ 泉南府民センタービル角地借上料 等 |
2,832千円 | ２ 泉南府民センタービル角地借上料 等 |
2,832千円 | 単 |
| 角地借上 2,400,000円= | 2,400 | 角地借上 2,400,000円= | 2,400 | |
| ケーブル供架料 21,600円= | 21 | ケーブル供架料 21,600円= | 21 | |
| 廃棄物等運搬費 410,400円= | 410 | 廃棄物等運搬費 410,400円= | 410 | |
| ３ ＡＥＤ使用料 | 323千円 | ３ ＡＥＤ使用料 | 323千円 | 単 |
| 長契（３３年１１月３０日） | 長契（３３年１１月３０日） | |||
| 322,445円= | 322,440円= | 322 | ||
| ４ 電話交換機借上料 | ４ 電話交換機借上料 | 6,882千円 | 単 | |
| （１）新別館 | ||||
| （中央） | ||||
| 長契（３２年３月１７日） | ||||
| 73,563円*12月= | 882 | |||
| （税込） | ||||
| （２）４所 | ||||
| （分室・なにわ北・泉北・中河内） | ||||
| 再リース | ||||
| 1,728円*4所*8月 = | 55 | |||
| （税込） | ||||
| 長契（３７年１１月３０日） | ||||
| 121,500円*4所*4月= | 1,944 | |||
| （３）５所 | ||||
| （三島・豊能・泉南・南河内・北河 | ||||
| 内） | ||||
| 長契（３３年２月２８日） | ||||
| 50,241.6円*5所*12月= | 3,014 | |||
| （税込） | ||||
| （４）夕陽丘庁舎 | ||||
| （なにわ南・大自） | ||||
| 長契（３１年３月１４日） | ||||
| 60,543円*11月+1,953円*14日= | 693 | |||
| （税込） | ||||
| 長契（３８年３月１４日） | ||||
| 5,926円*17日= | 100 | |||
| （税込） | ||||
| （５）分室 | ||||
| 長契（３６年９月３０日） | ||||
| 7,938円*2所*12月= | 190 | |||
| （税込） | ||||
| （使用料及び賃借料計） | 8,835千円 | （使用料及び賃借料計） | 10,037千円 | |
| １ 豊能府民センタービル庁舎管理負 担金 |
49,782千円 | １ 豊能府民センタービル庁舎管理負 担金 |
単 | |
| (1) 庁舎管理費負担金 | 28,707千円 | (1) 庁舎管理費負担金 | ||
| 【一部長契】 | ２へ | |||
| 28,706,497円= | ||||
| (2) 光熱水費 | 15,088千円 | (2) 光熱水費 | ||
| ２へ | ||||
| 15,088,000円= | ||||
| （府負担割合 ２９．９５５％） | ||||
| (3) 修繕料等 | 5,987千円 | (3) 修繕料等 | ||
| ２へ | ||||
| 5,987,000円= | ||||
| ２ 豊能府民センタービル庁舎管理負 担金 |
２ 豊能府民センタービル庁舎管理負 担金 |
47,733千円 | 単 | |
| 47,733,000円= | 47,733 | |||
| （市町村に対するもの計） | 49,782千円 | （市町村に対するもの計） | 47,733千円 | |
| １ 冷凍設備保安協会会費 | 26千円 | １ 冷凍設備保安協会会費 | 26千円 | 単 |
| 25,300円= | 25 | 25,300円= | 25 | |
| （法定点検相当） | （法定点検相当） | |||
| ２ 各種受講料 | 195千円 | ２ 各種受講料 | 195千円 | 単 |
| 195,000円= | 195 | 195,000円= | 195 | |
| （その他に対するもの計） | 221千円 | （その他に対するもの計） | 221千円 | |
| （負担金計） | 50,003千円 | （負担金計） | 47,954千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 50,003千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 47,954千円 | |
| （合計） | 276,626千円 | （合計） | 326,013千円 | |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料 | 9,465 | １ 行政財産使用料 | 11,544 |
| 9,465,772円= | 11,544,303円= | 11,544 | |
| （税務運営事業使用料計） | 9,465 | 11,544 | |
| （徴税使用料計） | 9,465 | 11,544 | |
| 目計 総務使用料 | 9,465 | 11,544 | |
| 項計 使用料 | 9,465 | 11,544 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 9,465 | 11,544 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 5,448 | １ 庁舎維持雑入 | 5,505 |
| 5,448,653円= | 5,505,993円= | 5,505 | |
| （税務運営事業雑入計） | 5,448 | 5,505 | |
| （総務費雑入計） | 5,448 | 5,505 | |
| 目計 雑入 | 5,448 | 5,505 | |
| 項計 雑入 | 5,448 | 5,505 | |
| 款計 諸収入 | 5,448 | 5,505 | |
| 合計 | 14,913 | 17,049 | |
