平成３０年度当初予算 学校維持管理費（府立高等学校）
| 事業名 |
：学校維持管理費（府立高等学校）(19962597) |
予算要求課 |
施設財務課 |
| 細事業名 |
：高等学校一般管理費 |
予算計上課 |
施設財務課 |
| 細々事業名 |
：高等学校一般管理費(19962597-00010001) |
|
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 高等学校一般管理費 |
981,568千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
1,001,333千円 |
単 |
| 教科用 |
|
教科用 |
|
|
| 333,685,000円+12,561,000円= |
|
346,246,000円+20,668,000円= |
366,914 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事務用 |
|
|
|
|
| 85,990,000円= |
|
事務用 |
|
|
|
|
85,990,000円= |
85,990 |
|
|
|
閉校分減額-2,405,000円= |
▲2,405 |
|
| 教科書 |
|
|
|
|
| 60,801,000円= |
|
教科書 |
|
|
|
|
60,801,000円= |
60,801 |
|
|
|
閉校分減額-2,405,000円= |
▲2,405 |
|
| 図書費 |
|
|
|
|
| 153,262,000円= |
|
図書費 |
|
|
|
|
153,262,000円+3,907,000円= |
157,169 |
|
|
|
|
|
|
| 印刷費 |
|
|
|
|
| 115,604,000円= |
|
印刷費 |
|
|
|
|
115,604,000円= |
115,604 |
|
|
|
|
|
|
| 環境衛生費 |
|
|
|
|
| 122,752,000円+44,362,000円= |
|
環境衛生費 |
|
|
|
|
167,114,000円= |
167,114 |
|
|
|
|
|
|
| その他施設維持費 |
|
|
|
|
| 42,895,000円+3,961,000円= |
|
その他施設維持費 |
|
|
|
|
46,856,000円= |
46,856 |
|
|
|
|
|
|
| 学校緑化推進費 |
|
|
|
|
| 453,000円= |
|
学校緑化推進費 |
|
|
|
|
453,000円= |
453 |
|
|
|
|
|
|
| 障がい者対策費 |
|
|
|
|
| 1,409,000円= |
|
障がい者対策費 |
|
|
|
|
1,409,000円= |
1,409 |
|
|
|
|
|
|
| ボイラー燃料費 |
|
|
|
|
| 3,833,000円= |
|
ボイラー燃料費 |
|
|
|
|
3,833,000円= |
3,833 |
|
| （消耗需用費計） |
981,568千円 |
（消耗需用費計） |
1,001,333千円 |
|
| １ 高等学校一般管理費 |
1,771,813千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
1,686,460千円 |
単 |
| 電気 |
|
電気 |
|
|
| 1,032,776,000円= |
|
1,007,118,000円= |
1,007,118 |
|
|
|
|
|
|
| ESCOサービス料除く |
|
閉校分減額-5,074,000円= |
▲5,074 |
|
| -22,496,000円= |
|
ESCOサービス料除く-12,689,000円= |
▲12,689 |
|
|
|
|
|
|
| エレベーター用電気代は別で計上 |
|
エレベーター用電気代は別で計上 |
|
|
| -3,162,000円= |
|
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ガス |
|
|
| ガス |
|
196,560,000円= |
196,560 |
|
| 196,560,000円= |
|
|
|
|
|
|
閉校分減額-1,693,000円= |
▲1,693 |
|
|
|
ESCOサービス料除く-476,000円= |
▲476 |
|
| 水道 |
|
|
|
|
| 513,292,000円+26,659,000円= |
|
|
|
|
|
|
水道 |
|
|
| ESCOサービス料除く |
|
537,345,000円= |
537,345 |
|
| -2,606,000円= |
|
|
|
|
|
|
閉校分減額-1,691,000円= |
▲1,691 |
|
| 物品修繕 |
|
ESCOサービス料除く-2,583,000円= |
▲2,583 |
|
| 27,628,000円= |
|
|
|
|
|
|
物品修繕 |
|
|
|
|
27,628,000円= |
27,628 |
|
| エレベーター維持費 |
|
|
|
|
| 3,162,000円= |
|
|
|
|
|
|
エレベーター維持費 |
|
|
|
|
3,162,000円= |
3,162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
〇委託料に振替 |
|
|
|
|
-35,114,000円= |
▲35,114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
〇閉校分減額調整 |
|
|
|
|
-26,033,000円= |
▲26,033 |
|
| （維持需用費計） |
1,771,813千円 |
（維持需用費計） |
1,686,460千円 |
|
| （需用費計） |
2,753,381千円 |
（需用費計） |
2,687,793千円 |
|
| １ 高等学校一般管理費 |
175,045千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
180,755千円 |
単 |
| 電信電話 |
|
電信電話 |
|
|
| 33,391,000円+13,172,000円= |
|
46,563,000円+856,000円= |
47,419 |
|
|
|
閉校分減額-856,000円= |
▲856 |
|
| 郵券代 |
|
|
|
|
| 9,731,000円+12,940,000円= |
|
郵券代 |
|
|
|
|
22,671,000円+3,526,000円= |
26,197 |
|
|
|
|
|
|
| 簡易水道検査料（法定） |
|
|
|
|
| 2,966,000円= |
|
簡易水道検査料（法定） |
|
|
|
|
2,966,000円= |
2,966 |
|
|
|
閉校分減額-16,000円= |
▲16 |
|
| ごみ処理費 |
|
|
|
|
| 38,666,000円+32,859,000円= |
|
|
|
|
|
|
ごみ処理費 |
|
|
|
|
71,525,000円= |
71,525 |
|
| ピアノ調律 |
|
|
|
|
| 4,100,000円= |
|
|
|
|
|
|
ピアノ調律 |
|
|
|
|
4,100,000円= |
4,100 |
|
| 便所清掃 |
|
|
|
|
| 15,339,000円= |
|
|
|
|
|
|
便所清掃 |
|
|
|
|
15,339,000円= |
15,339 |
|
| クリーニング |
|
|
|
|
| 5,506,000円= |
|
|
|
|
|
|
クリーニング |
|
|
|
|
5,506,000円+2,515,000円= |
8,021 |
|
| 計量器検査料（法定） |
|
|
|
|
| 692,000円= |
|
|
|
|
|
|
計量器検査料（法定） |
|
|
|
|
692,000円= |
692 |
|
| 障がい者対策費 |
|
|
|
|
| 329,000円= |
|
|
|
|
|
|
障がい者対策費 |
|
|
|
|
329,000円= |
329 |
|
| ボイラー維持費（性能検査）（法定） |
|
|
|
|
| 519,000円+289,000円= |
|
|
|
|
|
|
ボイラー維持費（性能検査）（法定） |
|
|
|
|
808,000円= |
808 |
|
| 自動車維持（法定） |
|
|
|
|
| 53,000円= |
|
|
|
|
| ＊自賠責保険料 ２台隔年車検 |
|
自動車維持（法定） |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
＊自賠責保険料 ２台隔年車検 |
|
|
|
|
|
|
|
| 浄化槽法定検査料（法定） |
|
|
|
|
| 351,000円= |
|
|
|
|
|
|
浄化槽法定検査料（法定） |
|
|
|
|
351,000円= |
351 |
|
| 樹木剪定、清掃 |
|
|
|
|
| 4,142,000円= |
|
|
|
|
|
|
樹木剪定、清掃 |
|
|
|
|
4,142,000円= |
4,142 |
|
|
|
経費の縮減 |
|
|
|
|
-262,000円= |
▲262 |
|
| （その他の役務費計） |
175,045千円 |
（その他の役務費計） |
180,755千円 |
|
| （役務費計） |
175,045千円 |
（役務費計） |
180,755千円 |
|
| １ 高等学校一般管理費 |
199,580千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
223,166千円 |
単 |
| 電気工作物（法定） |
|
電気工作物（法定） |
|
|
| 長期継続契約 |
|
長期継続契約 |
|
|
| （平成２９年４月〜平成３０年３月分） |
|
（平成３０年４月〜平成３０年９月分） |
|
|
| 29,397,000円= |
|
14,950,000円= |
14,950 |
|
|
|
閉校分減額-172,000円= |
▲172 |
|
|
|
|
|
|
| 校内電話保守点検 |
|
（平成３０年１０月〜平成３０年９月分） |
|
|
| 10,615,000円= |
|
24,954,000円= |
24,954 |
|
|
|
|
|
|
|
|
校内電話保守点検 |
|
|
| 消防設備保守点検（法定） |
|
10,615,000円= |
10,615 |
|
| 28,960,000円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
消防設備保守点検（法定） |
|
|
| 受水槽清掃等保守点検（法定） |
|
28,960,000円= |
28,960 |
|
| 10,875,000円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
受水槽清掃等保守点検（法定） |
|
|
| 障がい者対策費 |
|
10,875,000円= |
10,875 |
|
| 1,172,000円= |
|
閉校分減額-118,000円= |
▲118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
障がい者対策費 |
|
|
| 汚水処理施設維持管理（法定） |
|
1,172,000円= |
1,172 |
|
| 15,248,000円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汚水処理施設維持管理（法定） |
|
|
| エレベーター保守点検維持費（法定） |
|
15,248,000円= |
15,248 |
|
| ＊長期継続契約 |
|
|
|
|
| 平成２９年４月〜平成２９年８月 |
|
|
|
|
| 5,960,000円= |
|
エレベーター保守点検維持費（法定） |
|
|
| 平成２９年９月〜平成３０年３月 |
|
＊単年度契約 |
|
|
| 41,988,000円= |
|
平成３０年４月〜平成３１年３月 |
|
|
|
|
65,571,000円= |
65,571 |
|
| ＊単年度契約 |
|
閉校分減額-247,000円= |
▲247 |
|
| 平成２９年４月〜平成３０年３月 |
|
＊単年度契約 |
|
|
| 平成２８年度設置分 |
|
平成３０年４月〜平成３０年８月 |
|
|
| 4,283,000円= |
|
1,196,000円= |
1,196 |
|
| ○３０年度以降は、EV使用頻度とFM・POG |
|
|
|
|
| 契約のコストの関係を定量的に分析し、有 |
|
＊単年度契約 |
|
|
| 利な条件で要求すること |
|
平成３０年９月〜平成３１年３月 |
|
|
|
|
平成３０年度新規設置及び改修分 |
|
|
|
|
2,257,000円= |
2,257 |
|
| 産業廃棄物処分委託 |
|
|
|
|
| 12,070,000円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
産業廃棄物処分委託 |
|
|
| 遊水槽清掃 |
|
12,070,000円= |
12,070 |
|
| 2,038,000円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 設備・機械保守点検 |
|
遊水槽清掃 |
|
|
| 4,853,000円= |
|
2,038,000円= |
2,038 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 施設・設備清掃点検 |
|
設備・機械保守点検 |
|
|
| 5,749,000円= |
|
4,853,000円+5,165,000円= |
10,018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 施設・設備整備 |
|
施設・設備清掃点検 |
|
|
| 12,780,000円= |
|
5,749,000円= |
5,749 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ﾌﾛﾝ排出抑制法による定期点検（法定） |
|
施設・設備整備 |
|
|
| 9,737,000円*0.8= |
|
12,780,000円= |
12,780 |
|
| ＊３年に１回 |
|
閉校分減額-309,000円= |
▲309 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ﾌﾛﾝ排出抑制法による定期点検（法定） |
|
|
| 建築物環境衛生管理業務委託（法定） |
|
0円= |
|
|
| 5,802,000円= |
|
＊３年に１回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建築物環境衛生管理業務委託（法定） |
|
|
|
|
5,802,000円= |
5,802 |
|
|
|
閉校分減額-243,000円= |
▲243 |
|
| （その他の委託料計） |
199,580千円 |
（その他の委託料計） |
223,166千円 |
|
| （委託料計） |
199,580千円 |
（委託料計） |
223,166千円 |
|
| １ 高等学校一般管理費 |
42,334千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
39,553千円 |
単 |
| ＮＨＫ受信料 |
|
ＮＨＫ受信料 |
|
|
| 5,681,000円+67,000円= |
|
5,748,000円= |
5,748 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| タクシー借上料 |
|
タクシー借上料 |
|
|
| 5,526,000円+1,026,000円= |
|
6,552,000円= |
6,552 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 設備補完費 |
|
設備補完費 |
|
|
| （グランド、器具借り上げ） |
|
（グランド、器具借り上げ） |
|
|
| 7,609,000円= |
|
7,609,000円= |
7,609 |
|
|
|
閉校分減額-223,000円= |
▲223 |
|
|
|
|
|
|
| 校外学習等使用料 |
|
|
|
|
| 9,233,000円= |
|
校外学習等使用料 |
|
|
|
|
9,233,000円+3,747,000円= |
12,980 |
|
|
|
|
|
|
| 土地借上料（住吉） |
|
|
|
|
| 28,433,000円-22,128,000円= |
|
土地借上料（住吉） |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
| 土地借上料（住吉以外） |
|
|
|
|
| 3,377,000円= |
|
土地借上料（住吉以外） |
|
|
|
|
3,377,000円= |
3,377 |
|
|
|
|
|
|
| 電波障害対策 |
|
|
|
|
| 1,288,000円+113,000円= |
|
電波障害対策 |
|
|
|
|
1,401,000円= |
1,401 |
|
|
|
|
|
|
| 低公害車リース料 |
|
|
|
|
| 2,109,000円= |
|
低公害車リース料 |
|
|
|
|
2,109,000円= |
2,109 |
|
|
|
|
|
|
| ファクシミリリース料 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
42,334千円 |
（使用料及び賃借料計） |
39,553千円 |
|
| １ 高等学校一般管理費 |
100,921千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
92,886千円 |
単 |
| 事務用 |
|
事務用 |
|
|
| 7,524,000円+8,258,000円= |
|
15,782,000円= |
15,782 |
|
|
|
|
|
|
| 教科用 |
|
教科用 |
|
|
| 14,350,000円+13,882,000円= |
|
28,232,000円= |
28,232 |
|
|
|
|
|
|
| 図書費 |
|
図書費 |
|
|
| 4,136,000円= |
|
4,136,000円= |
4,136 |
|
|
|
|
|
|
| 設備更新 |
|
設備更新 |
|
|
| 7,984,000円+27,348,000円= |
|
35,332,000円= |
35,332 |
|
|
|
閉校分減額-455,000円= |
▲455 |
|
| 大型備品 |
|
|
|
|
| 8,908,000円+6,224,000円= |
|
経費の精査-1,800,000円= |
▲1,800 |
|
|
|
|
|
|
| 障がい者対策 |
|
大型備品 |
|
|
| 2,307,000円= |
|
15,132,000円= |
15,132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
障がい者対策 |
|
|
|
|
2,307,000円= |
2,307 |
|
|
|
|
|
|
|
|
〇消耗需用費へ振替 |
|
|
|
|
-5,780,000円= |
▲5,780 |
|
| （備品購入費計） |
100,921千円 |
（備品購入費計） |
92,886千円 |
|
| （備品購入費計） |
100,921千円 |
（備品購入費計） |
92,886千円 |
|
| １ 高等学校一般管理費 |
882千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
878千円 |
単 |
| PCB管理者講習受講料 |
|
PCB管理者講習受講料 |
|
|
| 12,000円*38人= |
|
12,000円*38人= |
456 |
|
|
|
|
|
|
| 防火管理講習会等受講料 |
|
防火管理講習会等受講料 |
|
|
| 280,000円= |
|
280,000円= |
280 |
|
|
|
閉校分減額-4,000円= |
▲4 |
|
| 下水道受益者負担金（法定） |
|
|
|
|
| 146,000円= |
|
下水道受益者負担金（法定） |
|
|
|
|
146,000円= |
146 |
|
| （その他に対するもの計） |
882千円 |
（その他に対するもの計） |
878千円 |
|
| （負担金計） |
882千円 |
（負担金計） |
878千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
882千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
878千円 |
|
| １ 高等学校一般管理費 |
97千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
97千円 |
単 |
| 97,000円= |
|
97,000円= |
97 |
|
| （その他計） |
97千円 |
（その他計） |
97千円 |
|
| （補償、補填及び賠償金計） |
97千円 |
（補償、補填及び賠償金計） |
97千円 |
|
| １ 使用料等返還金 |
100千円 |
１ 使用料等返還金 |
100千円 |
単 |
| 100,000円= |
|
100,000円= |
100 |
|
| （その他計） |
100千円 |
（その他計） |
100千円 |
|
| （償還金、利子及び割引料計） |
100千円 |
（償還金、利子及び割引料計） |
100千円 |
|
| １ 高等学校一般管理費 |
16千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
|
単 |
| 16,000円= （法定） |
|
0円= （法定） |
|
|
| ＊重量税 ２台・隔年車検 |
|
＊重量税 ２台・隔年車検 |
|
|
| （公課費計） |
16千円 |
（公課費計） |
0千円 |
|
| （合計） |
3,272,356千円 |
（合計） |
3,225,228千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 卒業証明書等交付手数料 |
15,617 |
１ 卒業証明書等交付手数料 |
14,651 |
| 15,617,600円= |
|
14,651,200円= |
14,651 |
| （府立高等学校管理運営事業手数料計） |
15,617 |
|
14,651 |
| （高等学校手数料計） |
15,617 |
|
14,651 |
| 目計 教育手数料 |
15,617 |
|
14,651 |
| 項計 手数料 |
15,617 |
|
14,651 |
| 款計 使用料及び手数料 |
15,617 |
|
14,651 |
| 合計 |
15,617 |
|
14,651 |
