平成３０年度当初予算 維持管理費
| 事業名 | ：維持管理費(19962455) | 予算要求課 | 中央図書館 |
| 細事業名 | ：図書館運営費 | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
| 細々事業名 | ：図書館運営費(19962455-00330106) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 各種会議等参加費 | 461千円 | １ 各種会議等参加費 | 461千円 | 単 |
| 全国図書館長会議・全公図連絡 | 全国図書館長会議・全公図連絡 | |||
| 123,000円*0.95= | 116,900円= | 116 | ||
| 日本図書館協会連絡 | 日本図書館協会連絡 | |||
| 123,000円*0.95= | 116,900円= | 116 | ||
| 研究集会参加 | 研究集会参加 | |||
| 25,000円*0.95= | 23,800円= | 23 | ||
| 府内連絡旅費 | 府内連絡旅費 | |||
| 99,000円*0.95= | 94,000円= | 94 | ||
| 講師招聘旅費 | 講師招聘旅費 | |||
| 20,000円*0.95= | 19,000円= | 19 | ||
| 連絡調整旅費 | 連絡調整旅費 | |||
| 40,000円*0.95= | 38,000円= | 38 | ||
| 社教主事研究旅費 | 社教主事研究旅費 | |||
| 55,000円*0.95= | 52,000円= | 52 | ||
| （旅費計） | 461千円 | （旅費計） | 461千円 | |
| １ 資料等費 | 265千円 | １ 資料等費 | 265千円 | 単 |
| 要覧費 | 要覧費 | |||
| 37,000*0.95円= | 36,000円= | 36 | ||
| 利用案内：児童用 | 利用案内：児童用 | |||
| 27,000*0.95円= | 25,000円= | 25 | ||
| 館報費 | 館報費 | |||
| 28,000*0.95円= | 26,000円= | 26 | ||
| 諸資料費 | 諸資料費 | |||
| 174,000*0.95円= | 167,000円= | 167 | ||
| 職員研修用資料 | 職員研修用資料 | |||
| 12,000円*0.95= | 11,000円= | 11 | ||
| ２ 物品購入費 | 1,609千円 | ２ 物品購入費 | 1,609千円 | 単 |
| 庁用消耗品費 | 庁用消耗品費 | |||
| 1,588,000*0.95円= | 1,510,000円= | 1,510 | ||
| 事務用品等購入費 | 事務用品等購入費 | |||
| 12,300*0.95円= | 11,000円= | 11 | ||
| 燻蒸設備用消耗品購入費 | 燻蒸設備用消耗品購入費 | |||
| 93,000*0.95円= | 88,000円= | 88 | ||
| （消耗需用費計） | 1,874千円 | （消耗需用費計） | 1,874千円 | |
| １ 修理費 | 200千円 | １ 修理費 | 200千円 | 単 |
| 庁用機器修理費 | 庁用機器修理費 | |||
| 325,000*0.95円= | 200,000円= | 200 | ||
| ○経費の縮減 | ||||
| -109,000円= | ||||
| （維持需用費計） | 200千円 | （維持需用費計） | 200千円 | |
| １ 諸会議費 | 19千円 | １ 諸会議費 | 19千円 | 単 |
| 29,000*0.95円= | 19,000円= | 19 | ||
| -9,000円= | ||||
| 使用料及び賃借料へ財源振替 | ||||
| （会議需用費計） | 19千円 | （会議需用費計） | 19千円 | |
| （需用費計） | 2,093千円 | （需用費計） | 2,093千円 | |
| １ 郵便料 | 191千円 | １ 郵便料 | 161千円 | 単 |
| 関係機関等連絡 | 関係機関等連絡 | |||
| 123,000*0.95円= | 116,800= | 116 | ||
| 資料送付 | 資料送付 | |||
| 78,000*0.95円= | 74,200= | 74 | ||
| -30,000円= | ▲30 | |||
| 図書搬送（物流）システム委託料へ財源 | ||||
| 振替 | ||||
| ２ 電話代 | 655千円 | ２ 電話代 | 655千円 | 単 |
| 1,111,000*0.95円= | 655,000円= | 655 | ||
| -211,000円= | ||||
| 使用料及び賃借料、図書搬送システム委 | ||||
| 託料へ財源振替 | ||||
| ○経費の縮減 | ||||
| -190,000円= | ||||
| ３ 展示物運搬経費 | 67千円 | ３ 展示物運搬経費 | 57千円 | 単 |
| 70,000*0.95円= | 67,000円= | 67 | ||
| -10,000円= | ▲10 | |||
| 図書搬送（物流）システム委託料へ財源 | ||||
| 振替 | ||||
| ４ 借用物品損害保険料 | 58千円 | ４ 借用物品損害保険料 | 48千円 | 単 |
| 61,000*0.95円= | 58,000円= | 58 | ||
| -10,000円= | ▲10 | |||
| 図書搬送（物流）システム委託料へ財源 | ||||
| 振替 | ||||
| （その他の役務費計） | 971千円 | （その他の役務費計） | 921千円 | |
| （役務費計） | 971千円 | （役務費計） | 921千円 | |
| １ 視聴覚ライブラリシステム保守委 託 |
227千円 | １ 視聴覚ライブラリシステム保守委 託 |
227千円 | 単 |
| 226,800円= | 226,800円= | 226 | ||
| （その他の委託料計） | 227千円 | （その他の委託料計） | 227千円 | |
| （委託料計） | 227千円 | （委託料計） | 227千円 | |
| １ 自動車借上料 | 48千円 | １ 自動車借上料 | 39千円 | 単 |
| 連絡調整 | 連絡調整 | |||
| 50,000*0.95円= | 48,000= | 48 | ||
| -9,000円= | ▲9 | |||
| 図書搬送（物流）システム委託料へ財源 | ||||
| 振替 | ||||
| ２ ファックス賃借料 | 199千円 | ２ ファックス賃借料 | 136千円 | 単 |
| 15,300円*1.08*12ヶ月= | 10,450円*1.08*12ヶ月= | 135 | ||
| （長期継続契約２９年４月〜５年間 | （長期継続契約２９年４月〜５年間） | |||
| 契約予定） | ||||
| 会議需用費、役務費より財源振替 | 図書搬送（物流）システム委託料、図書 | |||
| 購入費 定期刊行物購入費消耗需用費へ | ||||
| 財源振替 | ||||
| ３ ＮＨＫ受信料 | 49千円 | ３ ＮＨＫ受信料 | 51千円 | 単 |
| カラー、NHK衛星 | カラー、NHK衛星 | |||
| (25,320円+25,320*1/2*2)*0.95= | (25,320円+25,320*1/2*2)= | 50 | ||
| （使用料及び賃借料計） | 296千円 | （使用料及び賃借料計） | 226千円 | |
| １ 公共図書館等負担金 | 235千円 | １ 公共図書館等負担金 | 235千円 | 単 |
| 日本図書館協会負担金 | 日本図書館協会負担金 | |||
| 50,000円= | 50,000円= | 50 | ||
| 近畿公共図書館協議会負担金 | 近畿公共図書館協議会負担金 | |||
| 20,000円= | 20,000円= | 20 | ||
| 大阪公共図書館協会負担金 | 大阪公共図書館協会負担金 | |||
| 100,000円= | 100,000円= | 100 | ||
| 近畿視覚障害者情報サービス研究協議会 | 近畿視覚障害者情報サービス研究協議会 | |||
| 負担金 | 負担金 | |||
| 30,000円= | 30,000円= | 30 | ||
| 日本図書館協会資料交換センター負担金 | 日本図書館協会資料交換センター負担金 | |||
| 35,000円= | 35,000円= | 35 | ||
| （その他に対するもの計） | 235千円 | （その他に対するもの計） | 235千円 | |
| （負担金計） | 235千円 | （負担金計） | 235千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 235千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 235千円 | |
| （合計） | 4,283千円 | （合計） | 4,163千円 | |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産目的外使用料 | 1,921 | １ 行政財産目的外使用料 | 1,894 |
| 複写コーナー | 複写コーナー | ||
| 70,630円= | 69,820円= | 69 | |
| 空調設備 | 空調設備 | ||
| 1,724,320円= | 1,699,050円= | 1,699 | |
| 高速データ通信用無線基地局 | 高速データ通信用無線基地局 | ||
| 126,680円= | 125,220円= | 125 | |
| （中央図書館管理運営事業使用料計） | 1,921 | 1,894 | |
| （社会教育使用料計） | 1,921 | 1,894 | |
| 目計 教育使用料 | 1,921 | 1,894 | |
| 項計 使用料 | 1,921 | 1,894 | |
| １ 図書証明手数料 | 6 | １ 図書証明手数料 | |
| 6,000円= | 0円= | ||
| （中央図書館管理運営事業手数料計） | 6 | 0 | |
| （社会教育手数料計） | 6 | 0 | |
| 目計 教育手数料 | 6 | 0 | |
| 項計 手数料 | 6 | 0 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 1,927 | 1,894 | |
| １ 業者負担光熱水費 | 108 | １ 業者負担光熱水費 | 87 |
| 複写コーナー電気・ガス・水道 | 複写コーナー等電気 | ||
| 108,000円= | 87,738円= | 87 | |
| （中央図書館管理運営事業雑入計） | 108 | 87 | |
| （教育費雑入計） | 108 | 87 | |
| 目計 雑入 | 108 | 87 | |
| 項計 雑入 | 108 | 87 | |
| 款計 諸収入 | 108 | 87 | |
| 合計 | 2,035 | 1,981 | |
