要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員共済費 |
834千円 |
１ 非常勤職員共済費 |
837千円 |
単 |
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|
|
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|
| (142,000円*151.46/1000)*5月*3人= |
|
(142,000円*152.70/1000)*12月*3人= |
780 |
|
| (142,000円*152.05/1000)*7月*3人= |
|
(142,165円*11.0/1000)*12月*3人= |
56 |
|
| (142,324円*11.0/1000)*12月*3人= |
|
（賃金から３千円振替） |
|
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| (142,000円*(151.61-151.46)/1000)*5月*3 |
|
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| 人= |
|
|
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| (142,000円*(152.20-152.05)/1000)*7月*3 |
|
|
|
|
| 人= |
|
|
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|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
834千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
837千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
834千円 |
（非常勤職員分計） |
837千円 |
|
| （共済費計） |
834千円 |
（共済費計） |
837千円 |
|
| １ 非常勤職員賃金 |
5,123千円 |
１ 非常勤職員賃金 |
5,118千円 |
単 |
| (@958円*1416h+@1,440*244日)*3人= |
|
(@958円*1414h+@1,440*244日)*3人= |
5,117 |
|
| -1,000= |
|
（共済費へ３千円、委託料へ２千円振替 |
|
|
|
|
） |
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|
| （賃金計） |
5,123千円 |
（賃金計） |
5,118千円 |
|
| １ 事務連絡 |
235千円 |
１ 事務連絡 |
235千円 |
単 |
| 事務連絡費 |
|
事務連絡費 |
|
|
| 234,380円= |
|
234,380円= |
234 |
|
| （旅費計） |
235千円 |
（旅費計） |
235千円 |
|
| １ センター事務経費 |
1,386千円 |
１ センター事務経費 |
1,379千円 |
単 |
| センターパンフレット |
|
センターパンフレット |
|
|
| @57円*3,000部*1.08= |
|
@57円*3,000部*1.08= |
184 |
|
|
|
|
|
|
| 消耗品代 |
|
消耗品代 |
|
|
| 314,660円*0.9+6,000= |
|
314,660円*0.9+6,000= |
289 |
|
|
|
|
|
|
| 事務用消耗品代 |
|
事務用消耗品代 |
|
|
| 244,040円= |
|
237,040円= |
237 |
|
|
|
（委託料へ７千円振替） |
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|
| 複写サービス等単価契約料 |
|
|
|
|
| (45,000+6,500)*1.08*12= |
|
複写サービス等単価契約料 |
|
|
|
|
(45,000+6,500)*1.08*12= |
667 |
|
| （消耗需用費計） |
1,386千円 |
（消耗需用費計） |
1,379千円 |
|
| １ センター備品修繕費用 |
423千円 |
１ センター備品修繕費用 |
423千円 |
単 |
| 105,000円= |
|
105,000円= |
105 |
|
| 294,000円*1.08= |
|
294,000円*1.08= |
317 |
|
| （維持需用費計） |
423千円 |
（維持需用費計） |
423千円 |
|
| （需用費計） |
1,809千円 |
（需用費計） |
1,802千円 |
|
| １ 通信費 |
1,412千円 |
１ 通信費 |
1,124千円 |
単 |
| 電話代 |
|
電話代 |
|
|
| 978,000円= |
|
978,000円= |
978 |
|
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|
-288,000円=（電話機器使用料へ振替） |
▲288 |
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|
|
| 郵便代 |
|
郵便代 |
|
|
| 326,000円= |
|
326,000円= |
326 |
|
|
|
|
|
|
| ﾌｧｸｼﾐﾘ回線使用料 |
|
ﾌｧｸｼﾐﾘ回線使用料 |
|
|
| 108,000円= |
|
108,000円= |
108 |
|
| ２ 資料等郵便料 |
102千円 |
２ 資料等郵便料 |
102千円 |
単 |
| 102,000円= |
|
102,000円= |
102 |
|
| （その他の役務費計） |
1,514千円 |
（その他の役務費計） |
1,226千円 |
|
| （役務費計） |
1,514千円 |
（役務費計） |
1,226千円 |
|
| １ 清掃委託料 |
257千円 |
１ 清掃委託料 |
266千円 |
単 |
| ((12,500+2,100)*12+60,000+2,700)*1.08= |
|
((12,900+2,200)*12+61,800+2,800)*1.08= |
265 |
|
|
|
（賃金から２千円、需要費から７千円振替 |
|
|
|
|
） |
|
|
| （その他の委託料計） |
257千円 |
（その他の委託料計） |
266千円 |
|
| （委託料計） |
257千円 |
（委託料計） |
266千円 |
|
| １ 借上料 |
364千円 |
１ 借上料 |
652千円 |
単 |
| 構内配線使用料 |
|
構内配線使用料 |
|
|
| @500円*9回線*1.08*12月= |
|
@500円*9回線*1.08*12月= |
58 |
|
|
|
|
|
|
| NHK年間受信料 |
|
NHK年間受信料 |
|
|
| 15,000円= |
|
15,000円= |
15 |
|
|
|
|
|
|
| 大阪府消費者保護審議会会場使用料 |
|
大阪府消費者保護審議会会場使用料 |
|
|
| @44,300円*1.08*3回= |
|
@44,300円*1.08*3回= |
143 |
|
|
|
|
|
|
| マイク使用料 |
|
マイク使用料 |
|
|
| @2,850円*2本*1.08*3回= |
|
@2,850円*2本*1.08*3回= |
18 |
|
|
|
|
|
|
| 職員端末機使用料 |
|
職員端末機使用料 |
|
|
| @3,567*12月*3台= |
|
@3,567*12月*3台= |
128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
電話機器使用料（役務費から振替） |
|
|
|
|
@ 4,000円*6月= |
24 |
|
|
|
@44,000円*6月= |
264 |
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|
|
※リース期間満了に伴い入替（１０月入替 |
|
|
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|
予定） |
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|
| ２ 自動車借上料 |
50千円 |
２ 自動車借上料 |
50千円 |
単 |
| 自動車借り上げ料 |
|
自動車借り上げ料 |
|
|
| 50,000円= |
|
50,000円= |
50 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
414千円 |
（使用料及び賃借料計） |
702千円 |
|
| １ 事務所負担金 |
23,993千円 |
１ 事務所負担金 |
23,993千円 |
単 |
| 事務室負担金 |
|
事務室負担金 |
|
|
| @2,430円*374.27㎡*12月*1.08= |
|
@2,430円*374.27㎡*12月*1.08= |
11,786 |
|
|
|
|
|
|
| 電気料金負担金 |
|
電気料金負担金 |
|
|
| @20.16円*13,020kWh*1.08*12月= |
|
@20.16円*13,020kWh*1.08*12月= |
3,401 |
|
|
|
|
|
|
| 共益費負担金 |
|
共益費負担金 |
|
|
| @1,815円*374.27㎡*12月*1.08= |
|
@1,815円*374.27㎡*12月*1.08= |
8,803 |
|
| （その他に対するもの計） |
23,993千円 |
（その他に対するもの計） |
23,993千円 |
|
| （負担金計） |
23,993千円 |
（負担金計） |
23,993千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
23,993千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
23,993千円 |
|
| （合計） |
34,179千円 |
（合計） |
34,179千円 |
|
