平成３０年度当初予算 家畜保健衛生所費
| 事業名 | ：家畜保健衛生所費(19961758) | 予算要求課 | 動物愛護畜産課 |
| 細事業名 | ：家畜保健衛生所運営費 | 予算計上課 | 動物愛護畜産課 |
| 細々事業名 | ：家畜保健衛生所運営費(19961758-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 管内旅費 | 181千円 | １ 管内旅費 | 181千円 | 単 |
| 会議・研修・事務連絡等 | 会議・研修・事務連絡等 | |||
| 1,900円*50人= | 1,900円*50人= | 95 | ||
| 2,000円*43人= | 2,000円*43人= | 86 | ||
| （旅費計） | 181千円 | （旅費計） | 181千円 | |
| １ 公用車燃料費 | 706千円 | １ 公用車燃料費 | 699千円 | 単 |
| ガソリン 112円*1.08*5,830L= | ガソリン 120円*1.08*5,390L= | 698 | ||
| ２ 事務用品費 | 117千円 | ２ 事務用品費 | 117千円 | 単 |
| 117,000円= | 117,000円= | 117 | ||
| ３ 検査資材 | 100千円 | ３ 検査資材 | 100千円 | 単 |
| 100,000円= | 100,000円= | 100 | ||
| （消耗需用費計） | 923千円 | （消耗需用費計） | 916千円 | |
| １ 光熱水費 | 7,630千円 | １ 光熱水費 | 8,021千円 | 単 |
| 地域冷暖房システム 3,725,000円= | 地域冷暖房システム 3,744,000円= | 3,744 | ||
| 電気 3,414,000円= | 電気 3,791,000円= | 3,791 | ||
| ガス 44,000円= | ガス 39,000円= | 39 | ||
| 水道 447,000円= | 水道 447,000円= | 447 | ||
| ２ 焼却炉修理費 | 100千円 | ２ 焼却炉修理費 | 214千円 | 単 |
| 100,000円= ＜前年度当初予算額と同額> | 214,000円= | 214 | ||
| ３ 検査機器等修理費 | 100千円 | ３ 検査機器等修理費 | 100千円 | 単 |
| （車両修理費） | （車両修理費） | |||
| 100,000円= ＜前年度当初予算額と同額> | 100,000円= ＜前年度当初予算額と同額> | 100 | ||
| （維持需用費計） | 7,830千円 | （維持需用費計） | 8,335千円 | |
| （需用費計） | 8,753千円 | （需用費計） | 9,251千円 | |
| １ 車両任意保険料 | 416千円 | １ 車両任意保険料 | 561千円 | 単 |
| 65,820円*2台= | 92,380円*2台= | 184 | ||
| 56,860円*5台= | 75,200円*5台= | 376 | ||
| （保険料計） | 416千円 | （保険料計） | 561千円 | |
| １ 庁舎維持管理費 | 368千円 | １ 庁舎維持管理費 | 389千円 | 単 |
| 家畜保健衛生所 | 家畜保健衛生所 | |||
| 一般廃棄物処理料（市条例） | 一般廃棄物処理料（市条例） | |||
| 9,300円*12月= | 9,300円*12月= | 111 | ||
| 特別管理産業廃棄物（医療廃棄物）収集運 | 特別管理産業廃棄物（医療廃棄物）収集運 | |||
| 搬料 | 搬料 | |||
| 92,000円= | 92,000円= | 92 | ||
| 産業廃棄物収集運搬料 | 産業廃棄物収集運搬料 | |||
| 39,000円= | 35,000円= | 35 | ||
| 廃液収集運搬料 | ||||
| 廃液収集運搬料 | 27,000円= | 27 | ||
| 22,000円= | ||||
| 産業廃棄物（汚泥）収集運搬料 | ||||
| 103,000円= | 産業廃棄物（汚泥）収集運搬料 | |||
| 123,000円= | 123 | |||
| ２ 電話・ファックス通信費 | 387千円 | ２ 電話・ファックス通信費 | 386千円 | 単 |
| 32,250円*12月= | 386000= | 386 | ||
| （その他の役務費計） | 755千円 | （その他の役務費計） | 775千円 | |
| （役務費計） | 1,171千円 | （役務費計） | 1,336千円 | |
| １ 庁舎維持管理費 | 3,031千円 | １ 庁舎維持管理費 | 3,081千円 | 単 |
| 特別管理産業廃棄物処理委託料 | 特別管理産業廃棄物処理委託料 | |||
| 54,000円= | 54,000円= | 54 | ||
| 産業廃棄物処理委託料 | 産業廃棄物処理委託料 | |||
| 44,000円= | 39,000円= | 39 | ||
| 廃液処理費 | 廃液処理費 | |||
| 49,000円= | 49,000円= | 49 | ||
| 産業廃棄物（汚泥）処理委託料 | 産業廃棄物（汚泥）処理委託料 | |||
| 18,000円= | 22,000円= | 22 | ||
| 庁舎清掃作業委託料 | 庁舎清掃作業委託料 | |||
| 571,000円= | 589,000円= | 589 | ||
| 自動火災報知設備・消火器 | 自動火災報知設備・消火器 | |||
| 点検業務委託料 | 点検業務委託料 | |||
| 76,000円= | 76,000円= | 76 | ||
| 電気保安管理委託料 | 電気保安管理委託料 | |||
| 169,000円= | 169,000円= | 169 | ||
| 焼却炉メンテナンス | 焼却炉メンテナンス | |||
| 972,000円= | 972,000円= | 972 | ||
| 脱臭装置メンテナンス | 脱臭装置メンテナンス | |||
| 500,000円= | 500,000円= | 500 | ||
| 受水槽清掃点検 | 受水槽清掃点検 | |||
| 57,000円= | 60,000円= | 60 | ||
| 昇降機設備保守点検 | 昇降機設備保守点検 | |||
| 260,000円= | 260,000円= | 260 | ||
| 発電装置保守点検 | 発電装置保守点検 | |||
| 200,000円= | 230,000円= | 230 | ||
| 自動扉保守点検 | 自動扉保守点検 | |||
| 61,000円= | 61,000円= | 61 | ||
| ２ 庁舎警備 | 440千円 | ２ 庁舎警備 | 440千円 | 単 |
| 36,612円*12月= | 36,612円*12月= | 439 | ||
| （その他の委託料計） | 3,471千円 | （その他の委託料計） | 3,521千円 | |
| （委託料計） | 3,471千円 | （委託料計） | 3,521千円 | |
| １ 会場使用料 | 10千円 | １ 会場使用料 | 10千円 | 単 |
| 防疫連絡調整会議等 10,000円= | 防疫連絡調整会議等 10,000円= | 10 | ||
| ２ NHK使用料・J-COM | 28千円 | ２ NHK使用料・J-COM | 28千円 | 単 |
| 28,000円= | 28,000円= | 28 | ||
| ３ 庁用低公害車（H21年導入） | ３ 庁用低公害車（H21年導入） | 単 | ||
| 0= | 0= | |||
| ４ 庁用低公害車（H22年導入） | 119千円 | ４ 庁用低公害車（H22年導入） | 単 | |
| 29,610円*2ヶ月*2台= | 0= | |||
| ５ 庁用低公害車（H23年導入） | 217千円 | ５ 庁用低公害車（H23年導入） | 単 | |
| (28,245円*3ヶ月+23,689)*2台= | 0= | |||
| ６ 端数調整 | ▲3千円 | ６ 端数調整 | ▲1千円 | 単 |
| -3,000= | -1,000= | ▲1 | ||
| ７ 庁用低公害車（H26導入エコカー ） |
397千円 | ７ 庁用低公害車（H26導入エコカー ） |
397千円 | 単 |
| 33,048円*12ヶ月 | 33,048*12ヶ月= | 396 | ||
| = | ||||
| ８ 庁用低公害車（H26導入） | 315千円 | ８ 庁用低公害車（H26導入） | 315千円 | 単 |
| 26,244円*12ヶ月= | 26,244円*12ヶ月= | 314 | ||
| ９ 庁用低公害車（H28年導入） | 286千円 | ９ 庁用低公害車（H28年導入） | 286千円 | 単 |
| 23,760円*12か月= | 23,760円*12か月= | 285 | ||
| 10 庁用低公害車（H29年導入） | 1,530千円 | 10 庁用低公害車（H29年導入） | 1,224千円 | 単 |
| (42,120円*8ヶ月+6,794円)*2台= | 23,220*12ヶ月*2台= | 557 | ||
| 42,120円*10ヶ月*2台= | 27,756円*12ヶ月*2台= | 666 | ||
| （使用料及び賃借料計） | 2,899千円 | （使用料及び賃借料計） | 2,259千円 | |
| １ 玉掛け技能講習等 | 28千円 | １ 玉掛け技能講習等 | 28千円 | 単 |
| 27,790円= | 27,790円= | 27 | ||
| ２ 安全運転管理者講習会 | 5千円 | ２ 安全運転管理者講習会 | 5千円 | 単 |
| 4,500= | 4,500= | 4 | ||
| ３ 防火管理者講習 | 7千円 | ３ 防火管理者講習 | 8千円 | 単 |
| 6,500= | 7,500= | 7 | ||
| ４ 特管理産廃特別講習 | 14千円 | ４ 特管理産廃特別講習 | 単 | |
| 14,000円= | 0円= | |||
| （その他に対するもの計） | 54千円 | （その他に対するもの計） | 41千円 | |
| （負担金計） | 54千円 | （負担金計） | 41千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 54千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 41千円 | |
| （合計） | 16,529千円 | （合計） | 16,589千円 | |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 家畜人工授精師免許手数料 | 3 | １ 家畜人工授精師免許手数料 | 3 |
| 交付申請 1,800円*1件= | 交付申請 1,800円*2件= | 3 | |
| 書換申請 1,700円*1件= | 書換申請 1,700円*0件= | ||
| ２ 家畜人工授精師養成講習受講料 | ２ 家畜人工授精師養成講習受講料 | ||
| ３ 家畜診療 | 20 | ３ 家畜診療 | 6 |
| 2,000円*10件= | 2,000円*3件= | 6 | |
| ４ 指示書発行料 | 10 | ４ 指示書発行料 | 9 |
| 850円*12件= | 850円*11件= | 9 | |
| ５ 端数調整 | ５ 端数調整 | ||
| （家畜保健衛生事業手数料計） | 33 | 18 | |
| （動物愛護畜産業手数料計） | 33 | 18 | |
| 目計 環境農林水産手数料 | 33 | 18 | |
| 項計 手数料 | 33 | 18 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 33 | 18 | |
| 合計 | 33 | 18 | |
