平成３０年度当初予算 滝畑ダム事業費
| 事業名 | ：滝畑ダム事業費(19961677) | 予算要求課 | 農政室 |
| 細事業名 | ：滝畑ダム事業費 | 予算計上課 | 農政室 |
| 細々事業名 | ：滝畑ダム管理費（維持補修費）(19961677-00020002) | ||
| 維持補修費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 管内旅費 | 40千円 | １ 管内旅費 | 40千円 | 単 |
| 管内旅費 1,480円*27回= | 39 | 管内旅費 1,480円*27回= | 39 | |
| （旅費計） | 40千円 | （旅費計） | 40千円 | |
| １ 消耗需用費 | 220千円 | １ 消耗需用費 | 218千円 | 単 |
| レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | |||
| @123.0円*677リットル*1.08円= | @120.0円*677リットル*1.08円= | 87 | ||
| コピー代 60,000円= | コピー代 60,000円= | 60 | ||
| 発動用エンジンオイル等 70,000円= | 発動用エンジンオイル等 70,000円= | 70 | ||
| （消耗需用費計） | 220千円 | （消耗需用費計） | 218千円 | |
| １ 修繕費 | 910千円 | １ 修繕費 | 250千円 | 単 |
| 電気設備等修繕費 150,000円= | 電気設備等修繕費 150,000円= | 150 | ||
| 船舶定期検査整備費 0円= | 船舶定期検査整備費 0円= | |||
| 空気圧縮機ホース交換 760,000円= | 空気圧縮機ホース交換 100,000円= | 100 | ||
| ２ 光熱水費 | 2,000千円 | ２ 光熱水費 | 1,800千円 | 単 |
| 光熱水費（経常費） | 光熱水費（経常費） | |||
| 電気代 1,150,000円= | 電気代 1,400,000円= | 1,400 | ||
| 水道代 60,000円= | 水道代 60,000円= | 60 | ||
| ガス代 40,000円= | ガス代 40,000円= | 40 | ||
| 水質対策保全施設電気代 | 水質対策保全施設電気代 | |||
| 62,500円*12月= | 25,000円*12月= | 300 | ||
| 全層曝気設備 | 全層曝気設備 | |||
| 水質対策機械設備 | 水質対策機械設備 | |||
| ３ 道路関係維持補修費 | 49千円 | ３ 道路関係維持補修費 | 49千円 | 単 |
| 落石防護柵 @10,800円*4.5M= | 48 | 落石防護柵 @10,800円*4.5M= | 48 | |
| （維持需用費計） | 2,959千円 | （維持需用費計） | 2,099千円 | |
| （需用費計） | 3,179千円 | （需用費計） | 2,317千円 | |
| １ 施設維持管理委託料 | 14,443千円 | １ 施設維持管理委託料 | 17,105千円 | 単 |
| 庁舎施設警備等 7,656,000円= | 庁舎施設警備等 9,655,000円= | 9,655 | ||
| ダム管理システム点検整備費 | ダム管理システム点検整備費 | |||
| 電気設備保守点検（法定） 217,000円= | 電気設備保守点検（法定） 217,000円= | 217 | ||
| 消防設備保守点検（法定） 40,000円= | 消防設備保守点検（法定） 40,000円= | 40 | ||
| ダム堆砂測定（法定） 810,000円= | ダム堆砂測定（法定） 810,000円= | 810 | ||
| ダム管理設備保守点検 2,520,000円= | ダム管理設備保守点検 2,520,000円= | 2,520 | ||
| ダム警報設備保守点検 1,200,000円= | ダム警報設備保守点検 1,200,000円= | 1,200 | ||
| ゲートバルブ類保守点検 1,800,000円= | ゲートバルブ類保守点検 1,800,000円= | 1,800 | ||
| 管理用道路倒木伐採等 200,000円= | スクリュー圧縮機保守点検 407,000円= | 407 | ||
| 空気圧縮機保守点検 356,000円= | 356 | |||
| 管理用道路倒木伐採等 100,000円= | 100 | |||
| ２ 水質等環境管理委託料 | 40千円 | ２ 水質等環境管理委託料 | 40千円 | 単 |
| ダム水質調査 40,000円= | 40 | ダム水質調査 40,000円= | 40 | |
| （その他の委託料計） | 14,483千円 | （その他の委託料計） | 17,145千円 | |
| （委託料計） | 14,483千円 | （委託料計） | 17,145千円 | |
| １ タクシー借上げ料 | 1,700千円 | １ タクシー借上げ料 | 1,700千円 | 単 |
| 職員通勤用 @2,900円*2台*20日*12月= | 1,392 | 職員通勤用 @2,900円*2台*20日*12月= | 1,392 | |
| 水防用 @10,000円*1台*31日= | 310 | 水防用 @10,000円*1台*31日= | 310 | |
| 端数調整 -2,000円= | ▲2 | 端数調整 -2,000円= | ▲2 | |
| ２ ＮＨＫ放送受信料 | 15千円 | ２ ＮＨＫ放送受信料 | 15千円 | 単 |
| ＮＨＫ放送受信料（一括払） 15,000円= | 15 | ＮＨＫ放送受信料（一括払） 15,000円= | 15 | |
| （使用料及び賃借料計） | 1,715千円 | （使用料及び賃借料計） | 1,715千円 | |
| （合計） | 19,417千円 | （合計） | 21,217千円 | |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 滝畑ダム管理事業雑入 | 13,489 | １ 滝畑ダム管理事業雑入 | 13,995 |
| (8,665,542+20,263,000)*0.4663= | (7,925,323+22,088,000)*0.4663= | 13,995 | |
| 職員費 管理費 | 職員費 管理費 | ||
| 滝畑ダム管理に関する協定（Ｓ５６）に | 滝畑ダム管理に関する協定（Ｓ５６）に | ||
| よる分担率（０．４６６３） | よる分担率（０．４６６３） | ||
| （農空間整備事業雑入計） | 13,489 | 13,995 | |
| （環境農林水産費雑入計） | 13,489 | 13,995 | |
| 目計 雑入 | 13,489 | 13,995 | |
| 項計 雑入 | 13,489 | 13,995 | |
| 款計 諸収入 | 13,489 | 13,995 | |
| 合計 | 13,489 | 13,995 | |
