平成３０年度当初予算 運営費
| 事業名 | ：運営費(19961410) | 予算要求課 | 教育センター |
| 細事業名 | ：施設管理費 | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
| 細々事業名 | ：施設管理費(19961410-00020003) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 施設管理消耗品代 | 426千円 | １ 施設管理消耗品代 | 426千円 | 単 |
| 448,400円*0.95= | 425,980円= | 425 | ||
| ２ 冷温水処理用薬品代 | 353千円 | ２ 冷温水処理用薬品代 | 353千円 | 単 |
| 371,450円*0.95= | 352,877円= | 352 | ||
| ３ 消火器購入代 | ３ 消火器購入代 | 514千円 | 単 | |
| 粉末消火器代 | ||||
| 513,216円= | 513 | |||
| （消耗需用費計） | 779千円 | （消耗需用費計） | 1,293千円 | |
| １ 光熱水費 | 27,147千円 | １ 光熱水費 | 単 | |
| (1) 電気 | 18,594千円 | (1) 電気 | ||
| <1> 電気料金 | 18,594千円 | <1> 電気料金 | ||
| 20,976,000円*0.95= | ||||
| 調整減 -1,265,000= | ||||
| 財源振替 -69,000円= | ||||
| (2) ガス | 6,318千円 | (2) ガス | ||
| <1> ガス料金 | 6,318千円 | <1> ガス料金 | ||
| 6,650,000円*0.95= | ||||
| (3) 水道 | 2,235千円 | (3) 水道 | ||
| <1> 水道料金 | 2,235千円 | <1> 水道料金 | ||
| 2,352,200円*0.95= | ||||
| ２ 施設修繕費 | 2,956千円 | ２ 施設修繕費 | 2,273千円 | 単 |
| （１）3,111,350円*0.95= | （１）2,272,826円= | 2,272 | ||
| ３ ＥＳＣＯ事業による光熱水費削減 額 |
▲2,447千円 | ３ ＥＳＣＯ事業による光熱水費削減 額 |
▲2,447千円 | 単 |
| -2,447,000円= | -2,447,000円= | ▲2,447 | ||
| ４ 光熱水費 | ４ 光熱水費 | 27,146千円 | 単 | |
| （１）電気 | ||||
| 18,593,200円= | 18,593 | |||
| （２）ガス | ||||
| 6,317,500円= | 6,317 | |||
| （３）水道 | ||||
| 2,234,590円= | 2,234 | |||
| （維持需用費計） | 27,656千円 | （維持需用費計） | 26,972千円 | |
| （需用費計） | 28,435千円 | （需用費計） | 28,265千円 | |
| １ 受水槽（高架水槽）清掃手数料 | 45千円 | １ 受水槽（高架水槽）清掃手数料 | 45千円 | 単 |
| 46,550円*0.95= | 44,222円= | 44 | ||
| ２ 簡易専用水道検査手数料 | 18千円 | ２ 簡易専用水道検査手数料 | 18千円 | 単 |
| 18,050円*0.95= | 17,147円= | 17 | ||
| ３ 汚水槽清掃手数料 | 95千円 | ３ 汚水槽清掃手数料 | 95千円 | 単 |
| 99,750円*0.95= | 94,762円= | 94 | ||
| ４ 消火器 購入及び廃棄に係る経費 | ４ 消火器 購入及び廃棄に係る経費 | 170千円 | 単 | |
| 消火器 購入分 取替作業等諸経費 | ||||
| 90,540円= | 90 | |||
| 消火器 処分費 | ||||
| 79,200円= | 79 | |||
| （その他の役務費計） | 158千円 | （その他の役務費計） | 328千円 | |
| （役務費計） | 158千円 | （役務費計） | 328千円 | |
| １ 庁舎清掃委託料 | 13,231千円 | １ 庁舎清掃委託料 | 13,231千円 | 単 |
| 13,927,000円*0.95= | 13,230,650円= | 13,230 | ||
| ２ 設備運転管理業務委託料 | 7,824千円 | ２ 設備運転管理業務委託料 | 9,106千円 | 単 |
| 長期継続契約 | 長期継続契約 | |||
| 【平成２７年５月〜平成３０年４月】 | 【平成２７年５月〜平成３０年４月】 | |||
| 7,823,952円= | 628,560円= | 628 | ||
| 長期継続契約 | ||||
| 【平成３０年５月〜平成３３年４月】 | ||||
| 8,477,389円= | 8,477 | |||
| ３ エレベーター保守委託料 | 968千円 | ３ エレベーター保守委託料 | 単 | |
| (1) 本館 | 312千円 | (1) 本館 | ||
| 長期継続契約 | ||||
| 【平成２６年５月１日〜平成２９年５月３ | ||||
| １日】 | ||||
| 25,920円*2ヶ月= | ||||
| 長期継続契約 | ||||
| 【平成２９年６月１日〜平成３２年５月３ | ||||
| １日】 | ||||
| 259,200円= | ||||
| (2) 別館 | 656千円 | (2) 別館 | ||
| 655,500円*0.95= | ||||
| 維持需用費より振替 33,000円= | ||||
| ４ 緑地維持管理委託料 | 76千円 | ４ 緑地維持管理委託料 | 76千円 | 単 |
| 79,800円*0.95= | 75,810円= | 75 | ||
| ５ 吸収冷暖房機保守委託料 | 667千円 | ５ 吸収冷暖房機保守委託料 | 667千円 | 単 |
| 702,050円*0.95= | 666,947円= | 666 | ||
| ６ 舞台設備機構点検保守委託料 | 272千円 | ６ 舞台設備機構点検保守委託料 | 272千円 | 単 |
| 285,950円*0.95= | 271,625円= | 271 | ||
| ７ 移動観客席設備保守委託料 | 280千円 | ７ 移動観客席設備保守委託料 | 280千円 | 単 |
| 294,500円*0.95= | 279,775円= | 279 | ||
| ８ 電話交換機保守委託料 | 734千円 | ８ 電話交換機保守委託料 | 734千円 | 単 |
| 772,350円*0.95= | 733,732円= | 733 | ||
| ９ 非常用自家発電設備点検整備委託 料 |
209千円 | ９ 非常用自家発電設備点検整備委託 料 |
209千円 | 単 |
| 208,050円*0.95= | 208,647円= | 208 | ||
| 維持需用費より振替 11,000円= | ||||
| 10 ガス冷暖房機排ガス測定委託料 | 80千円 | 10 ガス冷暖房機排ガス測定委託料 | 80千円 | 単 |
| 79,800円*0.95= | 79,810円= | 79 | ||
| 維持需用費より振替 4,000円= | ||||
| 11 実験用廃棄物処理委託料 | 613千円 | 11 実験用廃棄物処理委託料 | 613千円 | 単 |
| 645,050円*0.95= | 612,797円= | 612 | ||
| 12 空気調和機点検整備委託料 | 179千円 | 12 空気調和機点検整備委託料 | 179千円 | 単 |
| 188,100円*0.95= | 178,695円= | 178 | ||
| 13 全熱交換機点検整備委託料 | 64千円 | 13 全熱交換機点検整備委託料 | 64千円 | 単 |
| 66,500円*0.95= | 63,175円= | 63 | ||
| 14 個別空調機保守点検委託料 | 1,097千円 | 14 個別空調機保守点検委託料 | 単 | |
| (1) 本館 | 385千円 | (1) 本館 | ||
| 404,700円*0.95= | ||||
| (2) 別館 | 712千円 | (2) 別館 | ||
| 748,600円*0.95= | ||||
| 15 空調機アマグラス及び高性能フィ ルタ |
342千円 | 15 空調機アマグラス及び高性能フィ ルタ |
342千円 | 単 |
| 359,100円*0.95= | 341,145円= | 341 | ||
| 16 消防設備保守点検委託料 | 437千円 | 16 消防設備保守点検委託料 | 437千円 | 単 |
| 437,000円*0.95= | 436,150円= | 436 | ||
| 維持需用費より振替 21,000円= | ||||
| 17 大ホールリフト保守点検委託料 | 105千円 | 17 大ホールリフト保守点検委託料 | 105千円 | 単 |
| 110,200円*0.95= | 104,690円= | 104 | ||
| 18 機械警備保安業務委託料 | 597千円 | 18 機械警備保安業務委託料 | 597千円 | 単 |
| 長期継続契約 | 長期継続契約 | |||
| 【平成２５年６月〜平成３０年５月】 | 【平成２５年６月〜平成３０年５月】 | |||
| 99,360円= | 99 | |||
| 596,160円= | ||||
| 長期継続契約 | ||||
| 【平成３０年６月〜平成３５年５月】 | ||||
| 496,800円= | 496 | |||
| 19 有人警備保安業務委託料 | 3,289千円 | 19 有人警備保安業務委託料 | 275千円 | 単 |
| 長期契約 | 長期契約 | |||
| 【平成２７年５月〜平成３０年４月】 | 【平成２７年５月〜平成３０年４月】 | |||
| 3,288,240円= | 274,020円= | 274 | ||
| 20 建築基準法第12条に基づく定期点 検 |
1,339千円 | 20 建築基準法第12条に基づく定期点 検 |
839千円 | 単 |
| 建築・設備定期点検 1,339,000円= | 建築・設備定期点検 839,000円= | 839 | ||
| 21 受変電設備精密点検（法定点検） | 21 受変電設備精密点検（法定点検） | 1,131千円 | 単 | |
| 要求なし | 846,720円= | 846 | ||
| 受変電設備精密点検に伴う停電復旧に係る | ||||
| 経費 | ||||
| 設備運転 54,000円= | 54 | |||
| サーバー関係 165,240円= | 165 | |||
| 中央監視盤 64,800円= | 64 | |||
| 22 フロンガス点検委託料 | 544千円 | 22 フロンガス点検委託料 | 単 | |
| 543,780円= | 要求なし | |||
| 23 エレベーター保守委託料 | 23 エレベーター保守委託料 | 941千円 | 単 | |
| （１）本館 | ||||
| 長期継続契約 | ||||
| 【平成２９年６月〜平成３２年５月】 | ||||
| 285,120円= | 285 | |||
| （２）別館 | ||||
| 655,725円= | 655 | |||
| 24 個別空調機保守点検委託料 | 24 個別空調機保守点検委託料 | 1,096千円 | 単 | |
| （１）本館 | ||||
| 384,465円= | 384 | |||
| （２）別館 | ||||
| 711,170円= | 711 | |||
| （その他の委託料計） | 32,947千円 | （その他の委託料計） | 31,274千円 | |
| （委託料計） | 32,947千円 | （委託料計） | 31,274千円 | |
| １ ハロン消火設備ボンベ購入 | １ ハロン消火設備ボンベ購入 | 単 | ||
| 0円= | 0円= | |||
| （備品購入費計） | 0千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 0千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （合計） | 61,540千円 | （合計） | 59,867千円 | |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 光熱水費業者負担分 | 215 | １ 光熱水費業者負担分 | 163 |
| 215,000円= | 163,000円= | 163 | |
| ２ 教育実習生謝礼金 | 100 | ２ 教育実習生謝礼金 | |
| 100,000円= | 0円= | ||
| ３ 科学研究費補助金 | 972 | ３ 科学研究費補助金 | 390 |
| 972,000円= | 390,000円= | 390 | |
| ４ 古紙回収に係る収入 | 131 | ４ 古紙回収に係る収入 | 183 |
| 131,398円= | 183,634円= | 183 | |
| （教育センター管理運営事業雑入計） | 1,418 | 736 | |
| （教育費雑入計） | 1,418 | 736 | |
| 目計 雑入 | 1,418 | 736 | |
| 項計 雑入 | 1,418 | 736 | |
| 款計 諸収入 | 1,418 | 736 | |
| 合計 | 1,418 | 736 | |
