平成３０年度当初予算 農業改良普及・担い手育成費
| 事業名 | ：農業改良普及・担い手育成費(19961392) | 予算要求課 | 農政室 |
| 細事業名 | ：協同農業普及事業推進費 | 予算計上課 | 農政室 |
| 細々事業名 | ：普及指導センター運営費(19961392-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 資料･燃料費 | 1,525千円 | １ 資料･燃料費 | 1,633千円 | 公 |
| 消耗品費 | 消耗品費 | |||
| 燃料費 | 燃料費 | |||
| @112.0円*1.08*12,600リットル= | @120.0円*1.08*12,600リットル= | 1,632 | ||
| ２ 廃車申請用紙 | ２ 廃車申請用紙 | 公 | ||
| 0円= | 0円= | |||
| （消耗需用費計） | 1,525千円 | （消耗需用費計） | 1,633千円 | |
| １ 指導用機材修理費 | 180千円 | １ 指導用機材修理費 | 20千円 | 公 |
| 45,000円*4地区= | 5,000円*4地区= | 20 | ||
| ２ 修理費 | 404千円 | ２ 修理費 | 328千円 | 公 |
| 公用車修理費等 404,000円= | 公用車修理費等 328,000円= | 328 | ||
| ３ 光熱水費 | 2,178千円 | ３ 光熱水費 | 2,178千円 | 公 |
| 府民センタービル光熱水費 | 府民センタービル光熱水費 | |||
| 2,178,000円= | 2,178,000円= | 2,178 | ||
| （維持需用費計） | 2,762千円 | （維持需用費計） | 2,526千円 | |
| （需用費計） | 4,287千円 | （需用費計） | 4,159千円 | |
| １ 自賠責保険料 | １ 自賠責保険料 | 公 | ||
| ２ 任意保険料 | 952千円 | ２ 任意保険料 | 1,316千円 | 公 |
| 62,490円*1台= | 87,830円*1台= | 87 | ||
| 31,650円*2台= | 44,480円*2台= | 88 | ||
| 38,050円*13台= | 53,470円*13台= | 695 | ||
| 55,110円*6台= | 73,980円*6台= | 443 | ||
| （保険料計） | 952千円 | （保険料計） | 1,316千円 | |
| １ 通信費等 | 486千円 | １ 通信費等 | 489千円 | 公 |
| 電話代 | 電話代 | |||
| 9,000円*12月*4地区= | 9,000円*12月*4地区= | 432 | ||
| 切手代 | 切手代 | |||
| 13,400円*4地区= | 14,400円*4地区= | 57 | ||
| 端数調整 -1000= | ▲1 | |||
| ２ 抹消手数料 | ２ 抹消手数料 | 公 | ||
| 公用車抹消手続き手数料 | 公用車抹消手続き手数料 | |||
| 0円= | 0円= | |||
| （その他の役務費計） | 486千円 | （その他の役務費計） | 489千円 | |
| （役務費計） | 1,438千円 | （役務費計） | 1,805千円 | |
| １ 会場使用料等 | 201千円 | １ 会場使用料等 | 201千円 | 公 |
| 高速道路通行料等 | 高速道路通行料等 | |||
| 農の普及課〜食みＣ（北部、泉州） | 農の普及課〜食みＣ（北部、泉州） | |||
| ((1,230円+720円)*2)*12回= | ((1,230円+720円)*2)*12回= | 46 | ||
| 農の普及課〜本庁（４事務所） | 農の普及課〜本庁（４事務所） | |||
| ((1,440円*2ヵ所+1,650円+930円)*2)* | ((1,440円*2+1,650円+930円)*2)*12回= | 131 | ||
| 12回= | ||||
| 農の普及課（中部）〜枚方 | ||||
| 農の普及課（中部）〜枚方 | 1,430円*2*8回= | 22 | ||
| 1,430円*2*8回= | ||||
| ２ 公用車リース料 | 6,243千円 | ２ 公用車リース料 | 6,099千円 | 公 |
| ２３年度 | ２４年度 | |||
| 北部 21,840円*8月= | 北部 20,160円* 4月= | 80 | ||
| 泉州 21,840円*10月= | 南河内 13,965円* 6月= | 83 | ||
| 泉州 21,840円*10月= | 泉州 15,960円* 7月= | 111 | ||
| 泉州 15,960円* 8月= | 127 | |||
| ２４年度 | ||||
| 北部 20,160円*12月= | ２５年度 | |||
| 南河内 13,965円*12月= | 北部 12,075円*12月= | 144 | ||
| 泉州 15,960円*12月= | 中部 14,490円*12月= | 173 | ||
| 泉州 15,960円*12月= | 南河内 15,960円*12月= | 191 | ||
| ２５年度 | ２６年度 | |||
| 北部 12,075円*12月= | 北部 31,320円*12月= | 375 | ||
| 中部 14,490円*12月= | 南河内 15,012円*12月= | 180 | ||
| 南河内 15,960円*12月= | ||||
| ２７年度 | ||||
| ２６年度 | 南河内 16,524円*12月= | 198 | ||
| 北部 30,240円*11月= | 南河内 24,840円* 7月= | 173 | ||
| 北部 31,320円*12月= | ||||
| 南河内 15,012円*12月= | ２８年度 | |||
| 泉州 16,524円* 9月= | 148 | |||
| ２７年度 | 泉州 17,604円*12月= | 211 | ||
| 中部 31,320円*10月= | 泉州 17,604円*12月= | 211 | ||
| 中部 26,892円* 8月= | ||||
| 南河内 22,680円*12月= | ２９年度 | |||
| 泉州 26,136円*10月= | 北部 24,840円*12月= | 298 | ||
| 北部 37,044円*12月= | 444 | |||
| ２８年度 | 中部 17,712円*12月= | 212 | ||
| 中部 17,820円*12月= | 中部 37,044円*12月= | 444 | ||
| 南河内 24,840円*12月= | 中部 37,044円*12月= | 444 | ||
| 泉州 37,044円*12月= | 泉州 24,840円*12月= | 298 | ||
| 泉州 37,044円*12月= | 泉州 24,840円*12月= | 298 | ||
| 泉州 37,044円*12月= | 泉州 37,044円*12月= | 444 | ||
| ２９年度 | ３０年度 | |||
| 北部 24,840円* 4月= | 北部 24,840円* 8月= | 198 | ||
| 中部 37,044円* 4月= | 南河内 37,044円* 6月= | 222 | ||
| 泉州 24,840円* 2月= | 南河内 24,840円* 5月= | 124 | ||
| 泉州 24,840円* 2月= | 泉州 15,960円* 5月= | 79 | ||
| 泉州 37,044円* 2月= | 泉州 15,960円* 4月= | 63 | ||
| 中部 37,044円* 2月= | 泉州 37,044円* 3月= | 111 | ||
| 北部 37,044円* 1月= | ||||
| （使用料及び賃借料計） | 6,444千円 | （使用料及び賃借料計） | 6,300千円 | |
| （合計） | 12,169千円 | （合計） | 12,264千円 | |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 協同農業普及事業負担金 | 10,560 | １ 協同農業普及事業負担金 | 10,560 |
| 10,560,000円= | 14,272,000円-人件費3,712,000円= | 10,560 | |
| 【交付額】 | 【交付額】 | ||
| （農業振興事業負担金計） | 10,560 | 10,560 | |
| （農業費負担金計） | 10,560 | 10,560 | |
| 目計 環境農林水産費国庫負担金 | 10,560 | 10,560 | |
| 項計 国庫負担金 | 10,560 | 10,560 | |
| 款計 国庫支出金 | 10,560 | 10,560 | |
| 合計 | 10,560 | 10,560 | |
