平成３０年度当初予算 公園管理費
| 事業名 | ：公園管理費(19961117) | 予算要求課 | 都市計画室 |
| 細事業名 | ：公園管理費（単独） | 予算計上課 | 都市計画室 |
| 細々事業名 | ：府直接管理（維持）(19961117-00010001) | ||
| 維持補修費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 嘱託職員 | １ 嘱託職員 | 単 | ||
| （報酬計） | 0千円 | （報酬計） | 0千円 | |
| １ 非常勤職員 | 578千円 | １ 非常勤職員 | 574千円 | 単* |
| 非常勤職員 | 非常勤職員 | |||
| 泉佐野丘陵緑地工区 286,000= | 泉佐野丘陵緑地工区 284,000= | 284 | ||
| 公園課 286,000= | 公園課 284,000= | 284 | ||
| 池田土木事務所 1,000= | 池田土木事務所 1,000= | 1 | ||
| 枚方土木事務所 1,000= | 枚方土木事務所 1,000= | 1 | ||
| 八尾土木事務所 1,000= | 八尾土木事務所 1,000= | 1 | ||
| 富田林土木事務所 1,000= | 富田林土木事務所 1,000= | 1 | ||
| 鳳土木事務所 1,000= | 鳳土木事務所 1,000= | 1 | ||
| 岸和田土木事務所 1,000= | 岸和田土木事務所 1,000= | 1 | ||
| （非常勤職員分計） | 578千円 | （非常勤職員分計） | 574千円 | |
| （共済費計） | 578千円 | （共済費計） | 574千円 | |
| １ 非常勤職員 | 5,144千円 | １ 非常勤職員 | 5,102千円 | 単* |
| 泉佐野丘陵緑地工区 1,723,000= | 泉佐野丘陵緑地工区 1,723,000= | 1,723 | ||
| 公園課（オーパス） 1,723,000= | 公園課（オーパス） 1,723,000= | 1,723 | ||
| 池田土木事務所 283,000= | 池田土木事務所 276,000= | 276 | ||
| 枚方土木事務所 283,000= | 枚方土木事務所 276,000= | 276 | ||
| 八尾土木事務所 283,000= | 八尾土木事務所 276,000= | 276 | ||
| 富田林土木事務所 283,000= | 富田林土木事務所 276,000= | 276 | ||
| 鳳土木事務所 283,000= | 鳳土木事務所 276,000= | 276 | ||
| 岸和田土木事務所 283,000= | 岸和田土木事務所 276,000= | 276 | ||
| （賃金計） | 5,144千円 | （賃金計） | 5,102千円 | |
| １ 消耗需用費 | 3,022千円 | １ 消耗需用費 | 1,682千円 | 単* |
| 直営管理 3,022,000= | 直営管理 1,682,000= | 1,682 | ||
| （消耗需用費計） | 3,022千円 | （消耗需用費計） | 1,682千円 | |
| １ 光熱水費 | 1,818千円 | １ 光熱水費 | 1,957千円 | 単* |
| 深北緑地 1,818,000= | 深北緑地 1,957,000= | 1,957 | ||
| ２ 修繕費 | 4,944千円 | ２ 修繕費 | 2,393千円 | 単* |
| 直営管理 4,944,000= | 直営管理 2,393,000= | 2,393 | ||
| （維持需用費計） | 6,762千円 | （維持需用費計） | 4,350千円 | |
| （需用費計） | 9,784千円 | （需用費計） | 6,032千円 | |
| １ その他 | １ その他 | 単* | ||
| （その他の役務費計） | 0千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 0千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 清掃委託 | 37,299千円 | １ 清掃委託 | 単* | |
| (1) 園内清掃等 | 37,299千円 | (1) 園内清掃等 | ||
| 直営管理 | ||||
| 服部緑地 園内清掃委託 | ||||
| 10,480,000= | ||||
| 未開設地除草委託 | ||||
| 1,210,000= | ||||
| 未開設地植物管理委託 | ||||
| 11,001,000= | ||||
| 寝屋川公園 未開設地除草委託 | ||||
| 182,000= | ||||
| 山田池公園 未開設地除草委託 | ||||
| 575,000= | ||||
| 久宝寺緑地 未開設地除草委託 | ||||
| 2,912,000= | ||||
| 大泉緑地 未開設地除草委託 | ||||
| 1,736,000= | ||||
| 浜寺公園 未開設地除草委託 | ||||
| 188,000= | ||||
| 蜻蛉池公園 未開設地除草委託 | ||||
| 3,912,000= | ||||
| りんくう公園 未開設地除草委託 | ||||
| 4,740,000= | ||||
| せんなん里海公園 未開設地除草委託 | ||||
| 363,000= | ||||
| ２ その他 | 42,978千円 | ２ その他 | 9,337千円 | 単* |
| 危険木調査等 | 災害時における緊急対応経費 | |||
| 箕面公園 7,184,000= | 9,337,000= | 9,337 | ||
| 枚岡公園 20,120,000= | ||||
| 長野公園 4,285,000= | ||||
| 災害時における緊急対応経費 | ||||
| 11,389,000= | ||||
| ３ 府直接執行分 | 842千円 | ３ 府直接執行分 | 842千円 | 単 |
| 山田池公園 モニタリング委託 | 山田池公園 モニタリング委託 | |||
| 842,000= | 842,000= | 842 | ||
| ４ 津波防災情報システム | ４ 津波防災情報システム | 単 | ||
| ５ 清掃委託 | ５ 清掃委託 | 26,803千円 | 単 | |
| 園内清掃等 | ||||
| 直営管理 | ||||
| 服部緑地 園内清掃委託 | ||||
| 10,480,000= | 10,480 | |||
| 未開設地除草委託 | ||||
| 1,210,000= | 1,210 | |||
| 未開設地植物管理委託 | ||||
| 5,078,000= | 5,078 | |||
| 寝屋川公園 未開設地除草委託 | ||||
| 182,000= | 182 | |||
| 山田池公園 未開設地除草委託 | ||||
| 400,000= | 400 | |||
| 久宝寺緑地 未開設地除草委託 | ||||
| 1,948,000= | 1,948 | |||
| 大泉緑地 未開設地除草委託 | ||||
| 1,736,000= | 1,736 | |||
| 浜寺公園 未開設地除草委託 | ||||
| 188,000= | 188 | |||
| 蜻蛉池公園 未開設地除草委託 | ||||
| 3,024,000= | 3,024 | |||
| りんくう公園 未開設地除草委託 | ||||
| 2,194,000= | 2,194 | |||
| せんなん里海公園 未開設地除草委託 | ||||
| 363,000= | 363 | |||
| （その他の委託料計） | 81,119千円 | （その他の委託料計） | 36,982千円 | |
| （委託料計） | 81,119千円 | （委託料計） | 36,982千円 | |
| １ 駐車場料金徴収ゲートリース料 | 44,723千円 | １ 駐車場料金徴収ゲートリース料 | 43,509千円 | 単 |
| 44,723,000= | 43,509,000= | 43,509 | ||
| （使用料及び賃借料計） | 44,723千円 | （使用料及び賃借料計） | 43,509千円 | |
| １ 管理工事等 | 9,429千円 | １ 管理工事等 | 5,473千円 | 単* |
| 直営管理 | 直営管理 | |||
| 久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事 | 久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事 | |||
| 6,189,000= | 2,233,000= | 2,233 | ||
| 災害時における緊急対応経費 | 災害時における緊急対応経費 | |||
| 3,240,000= | 3,240,000= | 3,240 | ||
| （工事請負費計） | 9,429千円 | （工事請負費計） | 5,473千円 | |
| １ 原材料購入費 | 402千円 | １ 原材料購入費 | 159千円 | 単* |
| 直営管理 402,000= | 直営管理 159,000= | 159 | ||
| （原材料費計） | 402千円 | （原材料費計） | 159千円 | |
| １ その他 | 1,750千円 | １ その他 | 1,601千円 | 単* |
| 直営管理 1,750,000= | 直営管理 1,601,000= | 1,601 | ||
| （備品購入費計） | 1,750千円 | （備品購入費計） | 1,601千円 | |
| （備品購入費計） | 1,750千円 | （備品購入費計） | 1,601千円 | |
| （合計） | 152,929千円 | （合計） | 99,432千円 | |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公園緑地使用料 | 73,767 | １ 公園緑地使用料 | 74,432 |
| 60,767,730= | 61,432,222= | 61,432 | |
| 13,000,000= | 13,000,000= | 13,000 | |
| （公園事業使用料計） | 73,767 | 74,432 | |
| （都市計画使用料計） | 73,767 | 74,432 | |
| 目計 都市整備使用料 | 73,767 | 74,432 | |
| 項計 使用料 | 73,767 | 74,432 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 73,767 | 74,432 | |
| １ 公園事業不動産貸付料 | 41,121 | １ 公園事業不動産貸付料 | 42,724 |
| 普通財産貸付料 41,121,130= | 普通財産貸付料 42,724,130= | 42,724 | |
| （公園事業不動産貸付料計） | 41,121 | 42,724 | |
| （都市整備費不動産貸付収入計） | 41,121 | 42,724 | |
| 目計 財産貸付収入 | 41,121 | 42,724 | |
| 項計 財産運用収入 | 41,121 | 42,724 | |
| 款計 財産収入 | 41,121 | 42,724 | |
| 合計 | 114,888 | 117,156 | |
