平成３０年度当初予算 新別館管理費
| 事業名 | ：新別館管理費(19960837) | 予算要求課 | 庁舎室 |
| 細事業名 | ：新別館管理事業費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
| 細々事業名 | ：新別館管理事業費(19960837-00010004) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 事業費 | 220,221千円 | １ 事業費 | 単 | |
| (1) 設備運転管理業務費 | 43,993千円 | (1) 設備運転管理業務費 | ||
| 43,992,484円= | ||||
| (2) 設備定期点検整備費 | 16,352千円 | (2) 設備定期点検整備費 | ||
| 16,351,773円= | ||||
| (3) 警備業務費 | 25,337千円 | (3) 警備業務費 | ||
| 25,336,848円= | ||||
| (4) 清掃業務費 | 35,703千円 | (4) 清掃業務費 | ||
| 35,702,357円= | ||||
| (5) 光熱水費 | 79,101千円 | (5) 光熱水費 | ||
| 79,100,701円= | ||||
| (6) 修繕・改修費 | 14,024千円 | (6) 修繕・改修費 | ||
| 14,024,000円= | ||||
| (7) 設備用消耗品費 | 4,769千円 | (7) 設備用消耗品費 | ||
| 4,768,160円= | ||||
| (8) 備品等賃借料 | 246千円 | (8) 備品等賃借料 | ||
| 245,408円= | ||||
| (9) 保険料 | 699千円 | (9) 保険料 | ||
| 698,851円= | ||||
| (10) 端数処理 | ▲3千円 | (10) 端数処理 | ||
| -3,000円= | ||||
| ２ 事務局費 | 13,315千円 | ２ 事務局費 | 単 | |
| (1) 人件費 | 10,575千円 | (1) 人件費 | ||
| 10,574,096円= | ||||
| (2) 事務費 | 989千円 | (2) 事務費 | ||
| 988,680円= | ||||
| (3) 公租公課 | 141千円 | (3) 公租公課 | ||
| 140,240円= | ||||
| (4) 負担金 | 1,613千円 | (4) 負担金 | ||
| 1,612,760円= | ||||
| (5) 端数処理 | ▲3千円 | (5) 端数処理 | ||
| -3,000円= | ||||
| ３ 減価償却費負担分 | 703千円 | ３ 減価償却費負担分 | 703千円 | 単 |
| 702,659円= | 702,659円= | 702 | ||
| ４ 事業費 | ４ 事業費 | 214,531千円 | 単 | |
| （１）設備運転管理業務費 | ||||
| 43,992,484円= | 43,992 | |||
| （２）設備定期点検整備費 | ||||
| 16,337,141円= | 16,337 | |||
| （３）警備業務費 | ||||
| 25,336,848円= | 25,336 | |||
| （４）清掃業務費 | ||||
| 35,702,357円= | 35,702 | |||
| （５）光熱水費 | ||||
| 71,401,047円= | 71,401 | |||
| （６）修繕・改修費 | ||||
| 14,024,000円= | 14,024 | |||
| （７）設備用消耗品費 | ||||
| 3,365,760円= | 3,365 | |||
| （８）備品等賃借料 | ||||
| 3,672,588円= | 3,672 | |||
| （９）保険料 | ||||
| 698,851円= | 698 | |||
| (10)端数処理 | ||||
| -1,000円= | 0 | |||
| ５ 事務局費 | ５ 事務局費 | 13,316千円 | 単 | |
| （１）人件費 | ||||
| 10,574,096円= | 10,574 | |||
| （２）事務費 | ||||
| 988,680円= | 988 | |||
| （３）公租公課 | ||||
| 140,240円= | 140 | |||
| （４）負担金 | ||||
| 1,612,760円= | 1,612 | |||
| （その他に対するもの計） | 234,239千円 | （その他に対するもの計） | 228,550千円 | |
| （負担金計） | 234,239千円 | （負担金計） | 228,550千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 234,239千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 228,550千円 | |
| （合計） | 234,239千円 | （合計） | 228,550千円 | |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 新別館行政財産使用料 | 14,324 | １ 新別館行政財産使用料 | 13,841 |
| 14,324,460円= | 13,841,670円= | 13,841 | |
| （庁舎管理事業使用料計） | 14,324 | 13,841 | |
| （総務管理使用料計） | 14,324 | 13,841 | |
| 目計 総務使用料 | 14,324 | 13,841 | |
| 項計 使用料 | 14,324 | 13,841 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 14,324 | 13,841 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 6,424 | １ 庁舎維持雑入 | |
| (1) 新別館光熱水費 | 4,120 | (1) 新別館光熱水費 | |
| 4,120,749円= | |||
| (2) 新別館自販機等光熱水費 | 57 | (2) 新別館自販機等光熱水費 | |
| 57,669円= | |||
| (3) 建物・設備等資産償却相当額 | 2,247 | (3) 建物・設備等資産償却相当額 | |
| 2,247,000円= | |||
| ２ 庁舎維持雑入 | ２ 庁舎維持雑入 | 6,141 | |
| （１）新別館光熱水費 | |||
| 3,830,870円= | 3,830 | ||
| （２）新別館自販機等光熱水費 | |||
| 64,134円= | 64 | ||
| （３）建物・設備等資産償却相当額 | |||
| 2,247,000円= | 2,247 | ||
| （４）調整額 | |||
| -1,000円= | ▲1 | ||
| （庁舎管理事業雑入計） | 6,424 | 6,141 | |
| （総務費雑入計） | 6,424 | 6,141 | |
| 目計 雑入 | 6,424 | 6,141 | |
| 項計 雑入 | 6,424 | 6,141 | |
| 款計 諸収入 | 6,424 | 6,141 | |
| 合計 | 20,748 | 19,982 | |
