要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤嘱託員報酬 |
5,523千円 |
１ 非常勤嘱託員報酬 |
5,523千円 |
単 |
| @153,820円*3人*12月= |
|
@153,390円*3人*12月= |
5,522 |
|
| @153,390円*3人*12月-@153,820円*3人*12 |
|
|
|
|
| 月= |
|
|
|
|
| ２ 非常勤嘱託員加算額（交通費） |
1,080千円 |
２ 非常勤嘱託員加算額（交通費） |
1,080千円 |
単 |
| @30,000円 *3人*12月= |
|
@30,000円 *3人*12月= |
1,080 |
|
| （報酬計） |
6,603千円 |
（報酬計） |
6,603千円 |
|
| １ 健康保険料 |
379千円 |
１ 健康保険料 |
382千円 |
単 |
| @180,000円*116.5/1000*1/2*12月*3人= |
|
@180,000円*117.8/1000*1/2*12月*3人= |
381 |
|
| @180,000円*116.8/1000*1/2*12月*3人-内 |
|
|
|
|
| 示額377,460円= |
|
|
|
|
| ２ 厚生年金保険料 |
592千円 |
２ 厚生年金保険料 |
593千円 |
単 |
| @180,000円*181.82/1000*1/2*5月*3人 |
|
@180,000円*183/1000*1/2*12月*3人= |
592 |
|
| +@180,000円*183/1000*1/2*7月*3人 |
|
|
|
|
| = |
|
|
|
|
| ３ 児童手当拠出金 |
15千円 |
３ 児童手当拠出金 |
15千円 |
単 |
| @180,000円*2.3/1,000*12月*3人= |
|
@180,000円*2.3/1,000*12月*3人= |
14 |
|
| ４ 雇用保険料 |
73千円 |
４ 雇用保険料 |
60千円 |
単 |
| (@153,820円+@30,000円)*11/1,000*12月 |
|
@183,390円*9/1,000*12月*3人= |
59 |
|
| *3人= |
|
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
1,059千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
1,050千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
1,059千円 |
（非常勤職員分計） |
1,050千円 |
|
| （共済費計） |
1,059千円 |
（共済費計） |
1,050千円 |
|
| １ 業者指導 |
72千円 |
１ 業者指導 |
72千円 |
単 |
| ○法務相談（弁護士謝礼） |
|
○法務相談（弁護士謝礼） |
|
|
| (@5,500円*2単位)*6回*1.08= |
|
(@5,500円*2単位)*6回*1.08= |
71 |
|
| ２ 研修会 |
|
２ 研修会 |
99千円 |
単 |
|
|
○講師謝礼 |
|
|
|
|
・市町村相談員等に対する研修 |
|
|
|
|
@11,000円*3名*3ヶ所= |
99 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
72千円 |
（報償費（補助費等）計） |
171千円 |
|
| （報償費計） |
72千円 |
（報償費計） |
171千円 |
|
| １ 立入検査 |
645千円 |
１ 立入検査 |
669千円 |
単 |
| 〇管内旅費（特財連動） |
|
〇登録業者、苦情業者、廃業業者 |
|
|
| ・登録業者 |
|
669,000円= |
669 |
|
| @1,700円*(35+84/2)件*3人= |
|
|
|
|
| ・苦情業者 |
|
|
|
|
| @1,700円*10件*4人= |
|
|
|
|
| ・改善確認 |
|
|
|
|
| @1,700円*10件*3人= |
|
|
|
|
| ・廃業等現地確認 |
|
|
|
|
| @1,700円*39件*2人= |
|
|
|
|
| ２ 登録 |
160千円 |
２ 登録 |
160千円 |
単 |
| 〇管内旅費（特財連動） |
|
〇現地確認 |
|
|
| ・現地確認 |
|
@1,700円*(5+42)件*2人= |
159 |
|
| @1,700円*(5+42)件*2人= |
|
|
|
|
| ３ 関係会議 |
136千円 |
３ 関係会議 |
130千円 |
単 |
| ○管外旅費 |
|
○金融庁研修及び関係機関との会議等 |
|
|
| ・金融庁及び関係府県との会議 |
|
130,000円= |
130 |
|
| 136,000円= |
|
|
|
|
| ４ 調整旅費 |
60千円 |
４ 調整旅費 |
60千円 |
単 |
| 60,000円= |
|
60,000円= |
60 |
|
| ５ 打合せ等 |
|
５ 打合せ等 |
28千円 |
単 |
|
|
○打合せ旅費 |
|
|
|
|
28,000円= |
28 |
|
| （旅費計） |
1,001千円 |
（旅費計） |
1,047千円 |
|
| １ 印刷経費 |
230千円 |
１ 印刷経費 |
40千円 |
単 |
| ○印刷経費 |
|
○業者届出書類 |
|
|
| ・業者届出書類 40,000円= |
|
40,000円= |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○書籍購入 40,000円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○課共通経費コピー代 |
|
|
|
|
| 100,000円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○課共通経費指定用品等 |
|
|
|
|
| 50,000円= |
|
|
|
|
| ２ 書籍購入 |
|
２ 書籍購入 |
70千円 |
単 |
|
|
70,000円= |
70 |
|
| ３ 課共通経費コピー代 |
|
３ 課共通経費コピー代 |
100千円 |
単 |
|
|
100,000円= |
100 |
|
| ４ 課共通経費指定用品 |
|
４ 課共通経費指定用品 |
50千円 |
単 |
|
|
50,000円= |
50 |
|
| ５ 広報及び啓発 |
|
５ 広報及び啓発 |
22千円 |
単 |
|
|
○チラシ・ポスター等印刷経費 |
|
|
|
|
22,000円= |
22 |
|
| ６ 資料作成費 |
|
６ 資料作成費 |
6千円 |
単 |
|
|
○コピー等資料作成費 |
|
|
|
|
6,000円= |
6 |
|
| （消耗需用費計） |
230千円 |
（消耗需用費計） |
288千円 |
|
| （需用費計） |
230千円 |
（需用費計） |
288千円 |
|
| １ 電話料 |
72千円 |
１ 電話料 |
72千円 |
単 |
| ○課共通経費電話代 |
|
○課共通経費電話代 |
|
|
| 72,000円= |
|
72,000円= |
72 |
|
| ２ 郵送料（登録） |
27千円 |
２ 郵送料（登録） |
32千円 |
単 |
| （特財連動） |
|
32,000円= |
32 |
|
| ○新規更新変更登録に係る警察等への照会 |
|
|
|
|
| 92円*((5+42)件*3+100件)= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○ヒアリング通知 |
|
|
|
|
| 82円*(5+42)件= |
|
|
|
|
| ３ 郵送料（指導） |
141千円 |
３ 郵送料（指導） |
177千円 |
単 |
| ○業務報告書の送付 |
|
177,000円= |
177 |
|
| 140円*161件= |
|
|
|
|
| ○事業報告書の送付 |
|
|
|
|
| 140円*161件= |
|
|
|
|
| ○廃業等業者への通知送付 |
|
|
|
|
| 140円*(327+(163-161))件= |
|
|
|
|
| ○命令等の送付 |
|
|
|
|
| 140円*161件*2= |
|
|
|
|
| ○ヤミ金連絡カード送付 |
|
|
|
|
| 430円*10件= |
|
|
|
|
| （その他の役務費計） |
240千円 |
（その他の役務費計） |
281千円 |
|
| （役務費計） |
240千円 |
（役務費計） |
281千円 |
|
| １ 登録 |
|
１ 登録 |
|
単 |
| ２ システム改修 |
|
２ システム改修 |
|
単 |
| ３ システム運用保守 |
605千円 |
３ システム運用保守 |
562千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 604,800円= |
|
561,600円= |
561 |
|
| （その他の委託料計） |
605千円 |
（その他の委託料計） |
562千円 |
|
| （委託料計） |
605千円 |
（委託料計） |
562千円 |
|
| １ システム賃借料 |
782千円 |
１ システム賃借料 |
791千円 |
単 |
| ○職員パソコン賃借料 [IT推進課へ所属替 |
|
791,000円= |
791 |
|
| え] |
|
|
|
|
| 3,426円*6台*12月= |
|
|
|
|
| ○システムサーバー等賃借料 |
|
|
|
|
| 23,709円*2月= |
|
|
|
|
| 45,100*1.08*10月= |
|
|
|
|
| ２ 会場借上料（説明会） |
|
２ 会場借上料（説明会） |
|
単 |
| ３ タクシー借上げ料 |
10千円 |
３ タクシー借上げ料 |
10千円 |
単 |
| ○室共通経費 10,000円= |
10 |
○室共通経費 10,000円= |
10 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
792千円 |
（使用料及び賃借料計） |
801千円 |
|
| （合計） |
10,602千円 |
（合計） |
10,803千円 |
|
