要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤嘱託員 |
12,217千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
12,224千円 |
単 |
| 報酬額×雇用月数×人数 |
|
報酬額×雇用月数×人数 |
|
|
| 155,030円*12ヶ月*1人+360,000円= |
|
155,030円*12ヶ月*1人+360,000円= |
2,220 |
|
| 155,030円*12ヶ月*1人+360,000円= |
|
155,030円*12ヶ月*1人+360,000円= |
2,220 |
|
| 155,030円*12ヶ月*1人+229,680円= |
|
155,030円*12ヶ月*1人+233,160円= |
2,093 |
|
| 155,030円*12ヶ月*1人+217,800円= |
|
155,030円*12ヶ月*1人+221,100円= |
2,081 |
|
| 138,150円*12ヶ月*1人+112,860円= |
|
138,150円*12ヶ月*1人+112,860円= |
1,770 |
|
| 138,150円*12ヶ月*1人+178,860円= |
|
138,150円*12ヶ月*1人+178,860円= |
1,836 |
|
| （報酬計） |
12,217千円 |
（報酬計） |
12,224千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員 |
1,995千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
1,980千円 |
単 |
| 370,888円*2人+ |
|
368,148円*2人= |
736 |
|
| 332,980円*1人+ |
|
330,360円*1人= |
330 |
|
| 332,848円*1人+ |
|
330,252円*1人= |
330 |
|
| 293,008円*1人+ |
|
290,796円*1人= |
290 |
|
| 293,728円*1人= |
|
291,396円*1人= |
291 |
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
1,995千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
1,980千円 |
|
| １ 非常勤作業員共済費 |
554千円 |
１ 非常勤作業員共済費 |
552千円 |
単 |
| 276,924円*1人+ |
|
275,556円*1人= |
275 |
|
| 276,924円*1人= |
|
275,556円*1人= |
275 |
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
554千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
552千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
2,549千円 |
（非常勤職員分計） |
2,532千円 |
|
| （共済費計） |
2,549千円 |
（共済費計） |
2,532千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
3,409千円 |
１ 非常勤作業員 |
3,409千円 |
単 |
| 日額賃金×雇用日数×人数＋通勤加算 |
|
日額賃金×雇用日数×人数＋通勤加算 |
|
|
| 5,510円*244日*1人+360,000円+ |
|
5,510円*244日*1人+360,000円= |
1,704 |
|
| 5,510円*244日*1人+360,000円= |
|
5,510円*244日*1人+360,000円= |
1,704 |
|
| （賃金計） |
3,409千円 |
（賃金計） |
3,409千円 |
|
| １ 庁舎管理費 |
2,372千円 |
１ 庁舎管理費 |
|
単 |
| (1) 共通新聞定期刊行物 |
272千円 |
(1) 共通新聞定期刊行物 |
|
|
| 日刊紙 247,884円= |
|
|
|
|
| 定期刊行物 23,520円= |
|
|
|
|
| (2) 庁舎管理事務消耗品 |
1,341千円 |
(2) 庁舎管理事務消耗品 |
|
|
| 事務用消耗品 |
|
|
|
|
| 複写サービス 330,000円= |
|
|
|
|
| 事務用消耗品 373,000円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 庁舎管理業務消耗品 |
|
|
|
|
| 638,000円= |
|
|
|
|
| (3) 守衛業務消耗品 |
759千円 |
(3) 守衛業務消耗品 |
|
|
| 759,000円= |
|
|
|
|
| (4) 案内板書換 |
|
(4) 案内板書換 |
|
|
| ※役務費から振替 |
|
|
|
|
| ２ 庁舎管理費 |
|
２ 庁舎管理費 |
4,241千円 |
単 |
|
|
（１）共通新聞定期刊行物 |
|
|
|
|
日刊紙 |
|
|
|
|
252,576円= |
252 |
|
|
|
定期刊行物 |
|
|
|
|
21,330円= |
21 |
|
|
|
（２）庁舎管理事務消耗品 |
|
|
|
|
事務用消耗品 |
|
|
|
|
複写サービス |
|
|
|
|
330,000円= |
330 |
|
|
|
事務用消耗品 |
|
|
|
|
373,000円= |
373 |
|
|
|
庁舎管理業務消耗品 |
|
|
|
|
638,000円= |
638 |
|
|
|
（３）守衛業務消耗品 |
|
|
|
|
2,326,000円= |
2,326 |
|
|
|
（４）案内板書換 |
|
|
|
|
300,000円= |
300 |
|
| （消耗需用費計） |
2,372千円 |
（消耗需用費計） |
4,241千円 |
|
| １ 光熱水費 |
159,500千円 |
１ 光熱水費 |
|
単 |
| (1) 電気代 |
94,843千円 |
(1) 電気代 |
|
|
| 94,843,000円= |
|
|
|
|
| (2) ガス代 |
39,945千円 |
(2) ガス代 |
|
|
| 39,945,000円= |
|
|
|
|
| (3) 水道代 |
24,712千円 |
(3) 水道代 |
|
|
| 24,712,000円= |
|
|
|
|
| ２ 普通救命講習人形修理 |
|
２ 普通救命講習人形修理 |
32千円 |
単 |
|
|
32,000円= |
32 |
|
| ３ 光熱水費 |
|
３ 光熱水費 |
156,802千円 |
単 |
|
|
電気代 |
|
|
|
|
97,319,000円= |
97,319 |
|
|
|
ガス代 |
|
|
|
|
35,874,000円= |
35,874 |
|
|
|
水道代 |
|
|
|
|
23,609,000円= |
23,609 |
|
| （維持需用費計） |
159,500千円 |
（維持需用費計） |
156,834千円 |
|
| （需用費計） |
161,872千円 |
（需用費計） |
161,075千円 |
|
| １ 自動車損害賠償責任保険料 |
1,112千円 |
１ 自動車損害賠償責任保険料 |
|
単 |
| (1) 自動車任意保険料 |
1,112千円 |
(1) 自動車任意保険料 |
|
|
| 保険料積算額×落札見込率 |
|
|
|
|
| 1,079,510円*1.03= |
|
|
|
|
| ２ 自動車損害賠償責任保険料 |
|
２ 自動車損害賠償責任保険料 |
1,342千円 |
単 |
|
|
保険料積算額×落札見込率 |
|
|
|
|
1,412,280円*0.95= |
1,341 |
|
| （保険料計） |
1,112千円 |
（保険料計） |
1,342千円 |
|
| １ 電話料 |
4,748千円 |
１ 電話料 |
4,820千円 |
単 |
| 4,748,000円= |
|
4,820,000円= |
4,820 |
|
| ２ 各室課執務室移転運送費 |
3,613千円 |
２ 各室課執務室移転運送費 |
3,613千円 |
単 |
| 3,613,000円= |
|
3,613,000円= |
3,613 |
|
| ３ 案内板書換 |
300千円 |
３ 案内板書換 |
|
単 |
| 300,000円= |
|
※消耗需用費へ振替 |
|
|
| ４ 特定計量器定期検査料【法定】 |
|
４ 特定計量器定期検査料【法定】 |
14千円 |
単 |
| 0円= |
|
13,800円= |
13 |
|
| 隔年実施 |
|
|
|
|
| ５ 廃家電処分費【法定】 |
254千円 |
５ 廃家電処分費【法定】 |
254千円 |
単 |
| 254,000円= |
|
254,000円= |
254 |
|
| ６ 塵芥処理（産廃収集運搬） |
565千円 |
６ 塵芥処理（産廃収集運搬） |
520千円 |
単 |
| 565,000円= |
|
520,000円= |
520 |
|
| ７ 無線機アンテナ設置工事費 |
|
７ 無線機アンテナ設置工事費 |
216千円 |
単 |
|
|
216,000円= |
216 |
|
| （その他の役務費計） |
9,480千円 |
（その他の役務費計） |
9,437千円 |
|
| （役務費計） |
10,592千円 |
（役務費計） |
10,779千円 |
|
| １ 清掃等庁舎管理業務委託他 |
162,437千円 |
１ 清掃等庁舎管理業務委託他 |
160,415千円 |
単 |
| 本庁舎警備 |
|
本庁舎警備 |
|
|
| 【長期継続契約：Ｈ２７．６．１〜３ |
|
【長期継続契約：Ｈ２７．６．１〜３ |
|
|
| ０．６．１】 |
|
０．６．１】 |
|
|
| 38,511,000円= |
|
6,547,257円= |
6,547 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本庁舎警備業務 |
|
|
|
|
【長期継続契約：Ｈ３０．６．１〜３３． |
|
|
|
|
６．１まで】 |
|
|
|
|
58,764,787円= |
58,764 |
|
|
|
|
|
|
| 本館警備業務（平日昼間） |
|
本館警備業務（平日昼間） |
|
|
| 【長期継続契約：Ｈ２８．６．１〜３０． |
|
【長期継続契約：Ｈ２８．６．１〜３０． |
|
|
| ５．３１まで】 |
|
５．３１まで】 |
|
|
| 7,033,000円= |
|
1,181,705円= |
1,181 |
|
|
|
|
|
|
| 本庁舎機械警備 |
|
本庁舎機械警備 |
|
|
| 324,000円= |
|
324,000円= |
324 |
|
|
|
|
|
|
| 本庁舎清掃等他総合業務 |
|
本庁舎清掃等他総合業務 |
|
|
| 【長期継続契約：Ｈ２６．１１．１〜Ｈ２ |
|
【長期継続契約：Ｈ２９．１１．１〜Ｈ３ |
|
|
| ９．１０．３１】 |
|
２．１０．３１】 |
|
|
| 45,349,000円= |
|
87,186,000円= |
87,186 |
|
|
|
|
|
|
| 本庁舎清掃等他総合業務 |
|
|
|
|
| 【長期継続契約：Ｈ２９．１１．１〜Ｈ３ |
|
|
|
|
| ２．１０．３１】 |
|
|
|
|
| 65,425,000円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 塵芥処理・資源ゴミ処理 |
|
塵芥処理・資源ゴミ処理 |
|
|
| 2,091,000円= |
|
1,875,000円= |
1,875 |
|
|
|
|
|
|
| 衛生害虫駆除 |
|
衛生害虫駆除 |
|
|
| 422,000円= |
|
430,920円= |
430 |
|
|
|
|
|
|
| 不用品廃棄処分 |
|
不用品廃棄処分 |
|
|
| 1,924,720円= |
|
2,489,000円= |
2,489 |
|
|
|
|
|
|
| 消防設備点検【法定】 |
|
消防設備点検【法定】 |
|
|
| 560,227円= |
|
559,523円= |
559 |
|
|
|
|
|
|
| 庭園管理 |
|
庭園管理 |
|
|
| 797,000円= |
|
1,056,000円= |
1,056 |
|
| ２ 大手前立体駐車場 |
|
２ 大手前立体駐車場 |
|
単 |
| ※大手前立体駐車場等維持管理費へ振替 |
|
※大手前立体駐車場等維持管理費へ振替 |
|
|
| ３ 大手前街区中通り清掃費用 |
49千円 |
３ 大手前街区中通り清掃費用 |
49千円 |
単 |
| 49,000円= |
|
49,000円= |
49 |
|
| （その他の委託料計） |
162,486千円 |
（その他の委託料計） |
160,464千円 |
|
| （委託料計） |
162,486千円 |
（委託料計） |
160,464千円 |
|
| １ テレビ受信料【法定】 |
2,218千円 |
１ テレビ受信料【法定】 |
2,218千円 |
単 |
| ＮＨＫ受信料（大手前＋咲洲） |
|
ＮＨＫ受信料（大手前＋咲洲） |
|
|
| 14,545円*2施設+7,272円*301台= |
|
14,545円*2施設+7,272円*301台= |
2,217 |
|
| ２ 電話交換機リース料 |
8,055千円 |
２ 電話交換機リース料 |
8,055千円 |
単 |
| 電話交換機リース料 |
|
電話交換機リース料 |
|
|
| 【長期継続契約Ｈ２８．１１．１〜Ｈ３４ |
|
【長期継続契約Ｈ２８．１１．１〜Ｈ３４ |
|
|
| ．１０．３１】 |
|
．１０．３１】 |
|
|
| 671,220円*12ヶ月= |
|
671,220円*12ヶ月= |
8,054 |
|
| ３ 廃棄物計量機リース料 |
966千円 |
３ 廃棄物計量機リース料 |
696千円 |
単 |
| 【長期継続契約：Ｈ２４．５．１〜Ｈ２９ |
|
【長期継続契約：Ｈ３０．４．１〜Ｈ３１ |
|
|
| ．５．１４】 |
|
．３．３１】 |
|
|
| 89,622円= |
|
695,040円= |
695 |
|
|
|
|
|
|
| 【Ｈ２９．５．１５〜Ｈ３０．３．３１】 |
|
|
|
|
| 876,020円= |
|
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
11,239千円 |
（使用料及び賃借料計） |
10,969千円 |
|
| １ 備品購入費 |
|
１ 備品購入費 |
432千円 |
単 |
|
|
無線機リモコン制御装置（守衛室） |
|
|
|
|
432,000円= |
432 |
|
| （備品購入費計） |
0千円 |
（備品購入費計） |
432千円 |
|
| （備品購入費計） |
0千円 |
（備品購入費計） |
432千円 |
|
| １ 各種協会年会費等 |
457千円 |
１ 各種協会年会費等 |
195千円 |
単 |
| 法定講習等受講費 |
|
法定講習等受講費 |
|
|
| 安全運転管理者講習 |
|
安全運転管理者講習 |
|
|
| @4,200円*2名= |
|
@4,500円*2名= |
9 |
|
|
|
|
|
|
| 労働安全衛生等各種技術者講習 |
|
労働安全衛生等各種技術者講習 |
|
|
|
|
|
|
|
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者講習 |
|
|
|
|
| @16,200円*4人= |
|
|
|
|
| エネルギー管理員講習 |
|
|
|
|
| @17,100円*2人= |
|
|
|
|
| 建築設備検査資格者講習 |
|
|
|
|
| @43,200円*1人= |
|
|
|
|
| 無線局電波利用料 |
|
無線局電波利用料 |
|
|
| 守衛 @600円*25局= |
|
守衛 @600円*25局= |
15 |
|
| 保全 @600円*4局= |
|
保全 @600円*4局= |
2 |
|
| 再免許申請料 |
|
再免許申請料 |
|
|
| 守衛 @3,350円*0台= |
|
守衛 @3,350円*0台= |
|
|
|
|
|
|
|
| 自衛消防業務新規講習 |
|
自衛消防業務新規講習 |
|
|
| 243,600円= |
|
135,600円= |
135 |
|
| 防災管理者新規講習 |
|
防災管理者新規講習 |
|
|
| 44,500円= |
|
32,500円= |
32 |
|
| （その他に対するもの計） |
457千円 |
（その他に対するもの計） |
195千円 |
|
| （負担金計） |
457千円 |
（負担金計） |
195千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
457千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
195千円 |
|
| （合計） |
364,821千円 |
（合計） |
362,079千円 |
|
