平成29年度当初予算 管理費()

事業名 :管理費()(20140806) 予算要求課 日本万国博覧会記念公園事務所
細事業名 :公園管理費 予算計上課 府民文化総務課
細々事業名 :一般事業費(20140806-00010008)
一般事業費 政策的経費 準義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

調整要求

1 自然学習館非常勤報酬 ▲15千円 ▲15千円
館長      2,626,320円= 2,626 館長      2,626,320円= 2,626
指導員2名   3,723,600円= 3,723 指導員2名   3,723,600円= 3,723
既内示額 -6,365,000円= ▲6,365 既内示額 -6,365,000円= ▲6,365
2 第三種電気主任技術者 ▲7千円 ▲7千円
電気主任技術者 2,861,880円= 2,861 電気主任技術者 2,861,880円= 2,861
既内示額 -2,869,000円= ▲2,869 既内示額 -2,869,000円= ▲2,869
3 警備主任 ▲6千円 ▲6千円
警備主任 2,325,360円= 2,325 警備主任 2,325,360円= 2,325
既内示額 -2,332,000円= ▲2,332 既内示額 -2,332,000円= ▲2,332
4 工事副監督員 2,698千円 2,698千円
工事副監督員(2名) 4,701,600円= 4,701 工事副監督員(2名) 4,701,600円= 4,701
工事副監督員(緑地) 2,350,800円= 2,350 工事副監督員(緑地) 2,350,800円= 2,350
既内示額 -4,355,000円= ▲4,355 既内示額 -4,355,000円= ▲4,355
(報酬計) 2,670千円 (報酬計) 2,670千円
1 非常勤嘱託分 443千円 443千円
調整要求額 3,052,429円= 3,052 調整要求額 3,052,429円= 3,052
既内示額 -2,610,000円= ▲2,610 既内示額 -2,610,000円= ▲2,610
(非常勤職員分(人件費)計) 443千円 (非常勤職員分(人件費)計) 443千円
1 非常勤職員分 1千円 1千円
社会保険料 社会保険料
 134,000円*151.61/1000*5月*5名= 507  134,000円*151.61/1000*5月*5名= 507
 134,000円*152.20/1000*7月*5名= 713  134,000円*152.20/1000*7月*5名= 713
雇用保険料等 雇用保険料等
(5,510円+1,000円)*194日*14.02/1000*5名 (5,510円+1,000円)*194日*14.02/1000*5名
= 88 = 88
(5,750円+1,000円)* 50日*14.02/1000*5名 (5,750円+1,000円)* 50日*14.02/1000*5名
= 23 = 23
既内示額 既内示額
-1,333,000円= ▲1,333 -1,333,000円= ▲1,333
(非常勤職員分(物件費)計) 1千円 (非常勤職員分(物件費)計) 1千円
(非常勤職員分計) 444千円 (非常勤職員分計) 444千円
(共済費計) 444千円 (共済費計) 444千円
1 非常勤職員賃金
 
 
 
(賃金計) 0千円 (賃金計) 0千円
1 自然観察学習館
  (1) 講師謝礼
 
 
 
 
(報償費(補助費等)計) 0千円 (報償費(補助費等)計) 0千円
(報償費計) 0千円 (報償費計) 0千円
1 万博公園の森シンポジウム講師費
  用

 
 
(旅費計) 0千円 (旅費計) 0千円
1 一般消耗品購入代
 
2 イベント関連消耗品購入代
 
3 車両誘導用バリカー(50台)
 
4 入園券(団体窓口発券用)ロール
  紙

 
 
5 太陽の塔公開スタッフ用事務用品
 
(消耗需用費計) 0千円 (消耗需用費計) 0千円
1 公園施設修繕費
 
2 光熱水費
 
(維持需用費計) 0千円 (維持需用費計) 0千円
(需用費計) 0千円 (需用費計) 0千円
1 損害保険料等
 
2 日本庭園指定樹木保険料
 
3 自然観察学習館主催行事保険料
 
(保険料計) 0千円 (保険料計) 0千円
1 鉄道車内広告料
 
2 手数料等
3 クレジット納付手数料
 
4 陸上競技場公認料
5 不動産鑑定料
6 芝生養生マット敷設料
7 PCB収集運搬業務
 
8 太陽の塔公開告知業務
 
(その他の役務費計) 0千円 (その他の役務費計) 0千円
(役務費計) 0千円 (役務費計) 0千円
1 公園管理業務委託
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 調査・検討委託
(その他の委託料計) 0千円 (その他の委託料計) 0千円
(委託料計) 0千円 (委託料計) 0千円
1 国有地借上料
 
2 駐車場料金精算システム賃貸借
 
 
3 光ケーブル関電電柱使用料
 
4 積算資料電子版
 
5 WEB建設物価
 
6 日本庭園前駐車場精算ゲートリー
  ス料

 
 
7 万博公園の森シンポジウム会場使
  用料

 
 
8 事前予約システムソフトレンタル
  料

 
 
 
 
(使用料及び賃借料計) 0千円 (使用料及び賃借料計) 0千円
1 備品購入費
 
 
 
 
 
 
 
 
2 太陽の塔公開スタッフ用備品
 
(備品購入費計) 0千円 (備品購入費計) 0千円
(備品購入費計) 0千円 (備品購入費計) 0千円
1 協働研究負担金
 
2 陸上競技場公認検定負担金
3 おおさかカンヴァス負担金
(その他に対するもの計) 0千円 (その他に対するもの計) 0千円
(負担金計) 0千円 (負担金計) 0千円
1 国有資産等所在市町村交付金
 
(市町村に対するもの計) 0千円 (市町村に対するもの計) 0千円
(交付金計) 0千円 (交付金計) 0千円
(負担金、補助及び交付金計) 0千円 (負担金、補助及び交付金計) 0千円
1 固定資産税
(公課費計) 0千円 (公課費計) 0千円
(合計) 3,114千円 (合計) 3,114千円

 [特定財源の内訳]

平成29年度要求

平成29年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 公園施設使用料 要求どおり
 
  0 0
1 行政財産使用料 要求どおり
 
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
1 不動産貸付収入 2,166 要求どおり 2,166
2,166,000円= 2,166 2,166,000円= 2,166
 
  2,166 2,166
  2,166 2,166
  2,166 2,166
  2,166 2,166
1 公園用地売払収入 要求どおり
 
  0 0
  0 0
  0 0
1 生産物品等売払収入 要求どおり
 
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  2,166 2,166
1 基金承継団体寄付金 要求どおり
 
2 太陽の塔寄附金 要求どおり
 
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
1 引当金等繰入金 要求どおり
 
2 公園事業繰入金 948 要求どおり 948
948,000円= 948 948,000円= 948
 
  948 948
  948 948
  948 948
  948 948
  948 948
1 前年度繰越金 要求どおり
 
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
1 公園管理費雑入 要求どおり
 
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  3,114 3,114


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