平成２９年度当初予算 管理費()
| 事業名 | ：管理費()(20140806) | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 細事業名 | ：公園管理費 | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
| 細々事業名 | ：一般事業費(20140806-00010008) | ||
| 一般事業費 政策的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
調整要求 |
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| １ 自然学習館非常勤報酬 | ▲15千円 | 単 | ▲15千円 | |
| 館長 2,626,320円= | 2,626 | 館長 2,626,320円= | 2,626 | |
| 指導員２名 3,723,600円= | 3,723 | 指導員２名 3,723,600円= | 3,723 | |
| 既内示額 -6,365,000円= | ▲6,365 | 既内示額 -6,365,000円= | ▲6,365 | |
| ２ 第三種電気主任技術者 | ▲7千円 | 単 | ▲7千円 | |
| 電気主任技術者 2,861,880円= | 2,861 | 電気主任技術者 2,861,880円= | 2,861 | |
| 既内示額 -2,869,000円= | ▲2,869 | 既内示額 -2,869,000円= | ▲2,869 | |
| ３ 警備主任 | ▲6千円 | 単 | ▲6千円 | |
| 警備主任 2,325,360円= | 2,325 | 警備主任 2,325,360円= | 2,325 | |
| 既内示額 -2,332,000円= | ▲2,332 | 既内示額 -2,332,000円= | ▲2,332 | |
| ４ 工事副監督員 | 2,698千円 | 単 | 2,698千円 | |
| 工事副監督員（２名） 4,701,600円= | 4,701 | 工事副監督員（２名） 4,701,600円= | 4,701 | |
| 工事副監督員（緑地） 2,350,800円= | 2,350 | 工事副監督員（緑地） 2,350,800円= | 2,350 | |
| 既内示額 -4,355,000円= | ▲4,355 | 既内示額 -4,355,000円= | ▲4,355 | |
| （報酬計） | 2,670千円 | （報酬計） | 2,670千円 | |
| １ 非常勤嘱託分 | 443千円 | 単 | 443千円 | |
| 調整要求額 3,052,429円= | 3,052 | 調整要求額 3,052,429円= | 3,052 | |
| 既内示額 -2,610,000円= | ▲2,610 | 既内示額 -2,610,000円= | ▲2,610 | |
| （非常勤職員分（人件費）計） | 443千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 443千円 | |
| １ 非常勤職員分 | 1千円 | 単 | 1千円 | |
| 社会保険料 | 社会保険料 | |||
| 134,000円*151.61/1000*5月*5名= | 507 | 134,000円*151.61/1000*5月*5名= | 507 | |
| 134,000円*152.20/1000*7月*5名= | 713 | 134,000円*152.20/1000*7月*5名= | 713 | |
| 雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
| (5,510円+1,000円)*194日*14.02/1000*5名 | (5,510円+1,000円)*194日*14.02/1000*5名 | |||
| = | 88 | = | 88 | |
| (5,750円+1,000円)* 50日*14.02/1000*5名 | (5,750円+1,000円)* 50日*14.02/1000*5名 | |||
| = | 23 | = | 23 | |
| 既内示額 | 既内示額 | |||
| -1,333,000円= | ▲1,333 | -1,333,000円= | ▲1,333 | |
| （非常勤職員分（物件費）計） | 1千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 1千円 | |
| （非常勤職員分計） | 444千円 | （非常勤職員分計） | 444千円 | |
| （共済費計） | 444千円 | （共済費計） | 444千円 | |
| １ 非常勤職員賃金 | 単 | |||
| （賃金計） | 0千円 | （賃金計） | 0千円 | |
| １ 自然観察学習館 | 単 | |||
| (1) 講師謝礼 | ||||
| （報償費（補助費等）計） | 0千円 | （報償費（補助費等）計） | 0千円 | |
| （報償費計） | 0千円 | （報償費計） | 0千円 | |
| １ 万博公園の森シンポジウム講師費 用 |
単 | |||
| （旅費計） | 0千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 一般消耗品購入代 | 単 | |||
| ２ イベント関連消耗品購入代 | 単 | |||
| ３ 車両誘導用バリカー（５０台） | 単 | |||
| ４ 入園券（団体窓口発券用）ロール 紙 |
単 | |||
| ５ 太陽の塔公開スタッフ用事務用品 | 単 | |||
| （消耗需用費計） | 0千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 公園施設修繕費 | 単 | |||
| ２ 光熱水費 | 単 | |||
| （維持需用費計） | 0千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 0千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 損害保険料等 | 単 | |||
| ２ 日本庭園指定樹木保険料 | 単 | |||
| ３ 自然観察学習館主催行事保険料 | 単 | |||
| （保険料計） | 0千円 | （保険料計） | 0千円 | |
| １ 鉄道車内広告料 | 単 | |||
| ２ 手数料等 | 単 | |||
| ３ クレジット納付手数料 | 単 | |||
| ４ 陸上競技場公認料 | 単 | |||
| ５ 不動産鑑定料 | 単 | |||
| ６ 芝生養生マット敷設料 | 単 | |||
| ７ ＰＣＢ収集運搬業務 | 単 | |||
| ８ 太陽の塔公開告知業務 | 単 | |||
| （その他の役務費計） | 0千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 0千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 公園管理業務委託 | 単 | |||
| ２ 調査・検討委託 | 単 | |||
| （その他の委託料計） | 0千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 0千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 国有地借上料 | 単 | |||
| ２ 駐車場料金精算システム賃貸借 | 単 | |||
| ３ 光ケーブル関電電柱使用料 | 単 | |||
| ４ 積算資料電子版 | 単 | |||
| ５ ＷＥＢ建設物価 | 単 | |||
| ６ 日本庭園前駐車場精算ゲートリー ス料 |
単 | |||
| ７ 万博公園の森シンポジウム会場使 用料 |
単 | |||
| ８ 事前予約システムソフトレンタル 料 |
単 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 0千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 備品購入費 | 単 | |||
| ２ 太陽の塔公開スタッフ用備品 | 単 | |||
| （備品購入費計） | 0千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 0千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 協働研究負担金 | 単 | |||
| ２ 陸上競技場公認検定負担金 | 単 | |||
| ３ おおさかカンヴァス負担金 | 単 | |||
| （その他に対するもの計） | 0千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 0千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| １ 国有資産等所在市町村交付金 | 単 | |||
| （市町村に対するもの計） | 0千円 | （市町村に対するもの計） | 0千円 | |
| （交付金計） | 0千円 | （交付金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| １ 固定資産税 | 単 | |||
| （公課費計） | 0千円 | （公課費計） | 0千円 | |
| （合計） | 3,114千円 | （合計） | 3,114千円 | |
[特定財源の内訳]
平成29年度要求 |
平成29年度査定 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公園施設使用料 | 要求どおり | ||
| 0 | 0 | ||
| １ 行政財産使用料 | 要求どおり | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| １ 不動産貸付収入 | 2,166 | 要求どおり | 2,166 |
| 2,166,000円= | 2,166 | 2,166,000円= | 2,166 |
| 2,166 | 2,166 | ||
| 2,166 | 2,166 | ||
| 2,166 | 2,166 | ||
| 2,166 | 2,166 | ||
| １ 公園用地売払収入 | 要求どおり | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| １ 生産物品等売払収入 | 要求どおり | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 2,166 | 2,166 | ||
| １ 基金承継団体寄付金 | 要求どおり | ||
| ２ 太陽の塔寄附金 | 要求どおり | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| １ 引当金等繰入金 | 要求どおり | ||
| ２ 公園事業繰入金 | 948 | 要求どおり | 948 |
| 948,000円= | 948 | 948,000円= | 948 |
| 948 | 948 | ||
| 948 | 948 | ||
| 948 | 948 | ||
| 948 | 948 | ||
| 948 | 948 | ||
| １ 前年度繰越金 | 要求どおり | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| １ 公園管理費雑入 | 要求どおり | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 3,114 | 3,114 | ||
