平成２９年度当初予算 職員費()
| 事業名 |
：職員費()(20140801) |
予算要求課 |
日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 細事業名 |
：職員費 |
予算計上課 |
府民文化総務課 |
| 細々事業名 |
：職員費(20140801-00010001) |
|
| 給与・職員手当等 政策的経費 人件費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
| １ 給料 |
210,475千円 |
１ 給料 |
585千円 |
単 |
| 210,475,000円= |
210,475 |
211,060,000円= |
211,060 |
|
|
|
既内示額 |
|
|
|
|
-210,475,000円= |
▲210,475 |
|
| （給料計） |
210,475千円 |
（給料計） |
585千円 |
|
| １ 管理職手当 |
5,072千円 |
１ 管理職手当 |
▲120千円 |
単 |
| 5,072,000円= |
5,072 |
4,952,000円= |
4,952 |
|
|
|
既内示額 |
|
|
|
|
-5,072,000円= |
▲5,072 |
|
| （管理職手当計） |
5,072千円 |
（管理職手当計） |
▲120千円 |
|
| １ 扶養手当 |
5,265千円 |
１ 扶養手当 |
▲135千円 |
単 |
| 5,265,000円= |
5,265 |
5,130,000円= |
5,130 |
|
|
|
既内示額 |
|
|
|
|
-5,265,000円= |
▲5,265 |
|
| （扶養手当計） |
5,265千円 |
（扶養手当計） |
▲135千円 |
|
| １ 地域手当 |
23,400千円 |
１ 地域手当 |
135千円 |
単 |
| 23,400,000円= |
23,400 |
23,535,000円= |
23,535 |
|
|
|
既内示額 |
|
|
|
|
-23,400,000円= |
▲23,400 |
|
| （調整手当計） |
23,400千円 |
（調整手当計） |
135千円 |
|
| １ 住居手当 |
2,475千円 |
１ 住居手当 |
▲270千円 |
単 |
| 2,475,000円= |
2,475 |
2,205,000円= |
2,205 |
|
|
|
既内示額 |
|
|
|
|
-2,475,000円= |
▲2,475 |
|
| （住居手当計） |
2,475千円 |
（住居手当計） |
▲270千円 |
|
| １ 通勤手当 |
9,360千円 |
１ 通勤手当 |
▲90千円 |
単 |
| 9,360,000円= |
9,360 |
9,270,000円= |
9,270 |
|
|
|
既内示額 |
|
|
|
|
-9,360,000円= |
▲9,360 |
|
| （通勤手当計） |
9,360千円 |
（通勤手当計） |
▲90千円 |
|
| １ 特殊勤務手当 |
10千円 |
１ 特殊勤務手当 |
|
単 |
| 10,000円= |
10 |
|
|
|
| （特殊勤務手当計） |
10千円 |
（特殊勤務手当計） |
0千円 |
|
| １ 時間外勤務手当 |
40,020千円 |
１ 時間外勤務手当 |
▲6,278千円 |
単 |
| 40,020,000円= |
40,020 |
33,742,000円= |
33,742 |
|
|
|
既内示額 |
|
|
|
|
-40,020,000円= |
▲40,020 |
|
| （時間外勤務手当計） |
40,020千円 |
（時間外勤務手当計） |
▲6,278千円 |
|
| １ 休日勤務手当 |
437千円 |
１ 休日勤務手当 |
127千円 |
単 |
| 437,000円= |
437 |
564,000円= |
564 |
|
|
|
既内示額 |
|
|
|
|
-437,000円= |
▲437 |
|
| （休日勤務手当計） |
437千円 |
（休日勤務手当計） |
127千円 |
|
| １ 宿日直手当 |
67千円 |
１ 宿日直手当 |
|
単 |
| 67,000円= |
67 |
|
|
|
| （宿日直手当計） |
67千円 |
（宿日直手当計） |
0千円 |
|
| １ 管理職員特別勤務手当 |
48千円 |
１ 管理職員特別勤務手当 |
2千円 |
単 |
| 48,000円= |
48 |
50,000円= |
50 |
|
|
|
既内示額 |
|
|
|
|
-48,000円= |
▲48 |
|
| （管理職員特別勤務手当計） |
48千円 |
（管理職員特別勤務手当計） |
2千円 |
|
| １ 期末手当 |
100,585千円 |
１ 期末手当 |
2,475千円 |
単 |
| 100,585,000円= |
100,585 |
103,060,000円= |
103,060 |
|
|
|
既内示額 |
|
|
|
|
-100,585,000円= |
▲100,585 |
|
| （期末手当計） |
100,585千円 |
（期末手当計） |
2,475千円 |
|
| １ 児童手当 |
2,655千円 |
１ 児童手当 |
▲495千円 |
単 |
| 2,655,000円= |
2,655 |
2,160,000円= |
2,160 |
|
|
|
既内示額 |
|
|
|
|
-2,655,000円= |
▲2,655 |
|
| （児童手当計） |
2,655千円 |
（児童手当計） |
▲495千円 |
|
| （職員手当等計） |
189,394千円 |
（職員手当等計） |
▲4,649千円 |
|
| １ 地方職員共済組合負担金 |
86,450千円 |
１ 地方職員共済組合負担金 |
1,800千円 |
単 |
| 86,450,000円= |
86,450 |
88,250,000円= |
88,250 |
|
|
|
既内示額 |
|
|
|
|
-86,450,000円= |
▲86,450 |
|
| ２ 地方公務員災害補償基金負担金 |
378千円 |
２ 地方公務員災害補償基金負担金 |
▲18千円 |
単 |
| 378,000円= |
378 |
360,000円= |
360 |
|
|
|
既内示額 |
|
|
|
|
-378,000円= |
▲378 |
|
| （一般職員分計） |
86,828千円 |
（一般職員分計） |
1,782千円 |
|
| （共済費計） |
86,828千円 |
（共済費計） |
1,782千円 |
|
| （合計） |
486,697千円 |
（合計） |
▲2,282千円 |
|
[特定財源の内訳]
内示 |
平成29年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 不動産貸付収入 |
486,697 |
１ 不動産貸付収入 |
▲2,282 |
| 486,697,000円= |
486,697 |
484,415,000円= |
484,415 |
|
|
既内示額 |
|
|
|
-486,697,000円= |
▲486,697 |
| （公園事業不動産貸付収入計） |
486,697 |
|
▲2,282 |
| （公園事業費不動産貸付収入計） |
486,697 |
|
▲2,282 |
| 目計 財産貸付収入 |
486,697 |
|
▲2,282 |
| 項計 財産運用収入 |
486,697 |
|
▲2,282 |
| 款計 財産収入 |
486,697 |
|
▲2,282 |
| 合計 |
486,697 |
|
▲2,282 |
