平成29年度当初予算 地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業)
事業名 |
:地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業)(20151032) |
予算要求課 |
高齢介護室 |
細事業名 |
:大阪ええまちプロジェクト |
予算計上課 |
高齢介護室 |
細々事業名 |
:事業委託費(20151032-00480088) |
|
一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 委託料 |
31,552千円 |
公 |
|
22,336千円 |
1.WEBサイト構築 |
|
|
1.WEBサイト構築 |
|
@7,489,900= |
7,489 |
|
@0= |
|
|
|
|
|
|
2.立ち上げ支援経費等 |
|
|
2.立ち上げ支援経費等 |
|
(1)訪問 |
|
|
(1)訪問 |
|
・人件費 |
|
|
・人件費 |
|
@1,002,944= |
1,002 |
|
@1,002,944= |
1,002 |
・交通費 |
|
|
・交通費 |
|
@154,880= |
154 |
|
@154,880= |
154 |
(2)電話等相談 |
|
|
(2)電話等相談 |
|
・人件費 |
|
|
・人件費 |
|
@902,688= |
902 |
|
@902,688= |
902 |
(3)事務局経費 |
|
|
(3)事務局経費 |
|
・人件費 |
|
|
・人件費 |
|
@1,002,944= |
1,002 |
|
@1,002,944= |
1,002 |
・交通費 |
|
|
・交通費 |
|
@154,880= |
154 |
|
@154,880= |
154 |
(4)諸経費 |
|
|
(4)諸経費 |
|
・諸経費 |
|
|
・諸経費 |
|
@321,834= |
321 |
|
@321,834= |
321 |
|
|
|
|
|
3.短期伴走型支援経費 |
|
|
3.短期伴走型支援経費 |
|
(1)人件費 |
|
|
(1)人件費 |
|
@1,128,312= |
1,128 |
|
@1,128,312= |
1,128 |
(2)交通費 |
|
|
(2)交通費 |
|
@174,240= |
174 |
|
@174,240= |
174 |
(3)事務局経費 |
|
|
(3)事務局経費 |
|
・人件費 |
|
|
・人件費 |
|
@376,104= |
376 |
|
@376,104= |
376 |
・交通費 |
|
|
・交通費 |
|
@58,080= |
58 |
|
@58,080= |
58 |
|
|
|
|
|
4.長期伴走型支援経費 |
|
|
4.長期伴走型支援経費 |
|
(1)人件費 |
|
|
(1)人件費 |
|
@6,769,872= |
6,769 |
|
@6,769,872= |
6,769 |
(2)交通費 |
|
|
(2)交通費 |
|
@1,045,440= |
1,045 |
|
@1,045,440= |
1,045 |
(3)事務局経費 |
|
|
(3)事務局経費 |
|
・人件費 |
|
|
・人件費 |
|
@1,128,312= |
1,128 |
|
@1,128,312= |
1,128 |
・交通費 |
|
|
・交通費 |
|
@174,240= |
174 |
|
@174,240= |
174 |
|
|
|
|
|
5.サービス展開マニュアル作成経費 |
|
|
5.サービス展開マニュアル作成経費 |
|
(1)人件費 |
|
|
(1)人件費 |
|
@376,104= |
376 |
|
@376,104= |
376 |
(2)印刷製本費 |
|
|
(2)印刷製本費 |
|
@53,600= |
53 |
|
@53,600= |
53 |
|
|
|
|
|
(3)諸経費 |
|
|
(3)諸経費 |
|
@1,128,430= |
1,128 |
|
@1,128,430= |
1,128 |
|
|
|
|
|
6.好事例選定委員会費用 |
|
|
6.好事例選定委員会費用 |
|
・委員謝礼 |
|
|
・委員謝礼 |
|
@49,000= |
49 |
|
@49,000= |
49 |
・交通費 |
|
|
・交通費 |
|
@12,000= |
12 |
|
@12,000= |
12 |
・資料印刷代 |
|
|
・資料印刷代 |
|
@13,400= |
13 |
|
@13,400= |
13 |
・会場使用料 |
|
|
・会場使用料 |
|
@74,500= |
74 |
|
@74,500= |
74 |
・湯茶代 |
|
|
・湯茶代 |
|
@600= |
0 |
|
@600= |
0 |
・テープ起こし |
|
|
・テープ起こし |
|
@28,080= |
28 |
|
@28,080= |
28 |
|
|
|
|
|
7.ノウハウ伝達研修会 |
|
|
7.ノウハウ伝達研修会 |
|
(1)市町村部門 |
|
|
(1)市町村部門 |
|
・会場費 |
|
|
・会場費 |
|
@150,000= |
150 |
|
@150,000= |
150 |
・パネリスト謝礼 |
|
|
・パネリスト謝礼 |
|
@76,500= |
76 |
|
@76,500= |
76 |
・旅費 |
|
|
・旅費 |
|
@7,200= |
7 |
|
@7,200= |
7 |
・資料印刷代 |
|
|
・資料印刷代 |
|
@100,500= |
100 |
|
@100,500= |
100 |
・湯茶代 |
|
|
・湯茶代 |
|
@360= |
0 |
|
@360= |
0 |
・録画 |
|
|
・録画 |
|
@6000= |
6 |
|
@6000= |
6 |
・テープ起こし |
|
|
・テープ起こし |
|
@28,080= |
28 |
|
@28,080= |
28 |
|
|
|
|
|
(2)団体活動部門 |
|
|
(2)団体活動部門 |
|
・会場費 |
|
|
・会場費 |
|
@150,000= |
150 |
|
@150,000= |
150 |
・パネリスト謝礼 |
|
|
・パネリスト謝礼 |
|
@76,500= |
76 |
|
@76,500= |
76 |
・旅費 |
|
|
・旅費 |
|
@7,200= |
7 |
|
@7,200= |
7 |
・資料印刷代 |
|
|
・資料印刷代 |
|
@100,500= |
100 |
|
@100,500= |
100 |
・湯茶代 |
|
|
・湯茶代 |
|
@360= |
0 |
|
@360= |
0 |
・録画 |
|
|
・録画 |
|
@6000= |
6 |
|
@6000= |
6 |
・テープ起こし |
|
|
・テープ起こし |
|
@28,080= |
28 |
|
@28,080= |
28 |
|
|
|
|
|
(3)ブロック会議 |
|
|
(3)ブロック会議 |
|
・会場費 |
|
|
・会場費 |
|
@596,000= |
596 |
|
@596,000= |
596 |
・パネリスト謝礼 |
|
|
・パネリスト謝礼 |
|
@612,000= |
612 |
|
@612,000= |
612 |
・旅費 |
|
|
・旅費 |
|
@57,600= |
57 |
|
@57,600= |
57 |
・資料印刷代 |
|
|
・資料印刷代 |
|
@536,000= |
536 |
|
@536,000= |
536 |
・湯茶代 |
|
|
・湯茶代 |
|
@2,880= |
2 |
|
@2,880= |
2 |
・録画 |
|
|
・録画 |
|
@48,000= |
48 |
|
@48,000= |
48 |
・テープ起こし |
|
|
・テープ起こし |
|
@224,640= |
224 |
|
@224,640= |
224 |
|
|
|
|
|
(4)交流会開催 |
|
|
(4)交流会開催 |
|
・会場費 |
|
|
・会場費 |
|
@450,000= |
450 |
|
@450,000= |
450 |
・パネリスト謝礼 |
|
|
・パネリスト謝礼 |
|
@170,000= |
170 |
|
@170,000= |
170 |
・旅費 |
|
|
・旅費 |
|
@12,000= |
12 |
|
@12,000= |
12 |
・資料印刷代 |
|
|
・資料印刷代 |
|
@201,000= |
201 |
|
@201,000= |
201 |
・湯茶代 |
|
|
・湯茶代 |
|
@1,200= |
1 |
|
@1,200= |
1 |
・録画 |
|
|
・録画 |
|
@6,000= |
6 |
|
@6,000= |
6 |
・テープ起こし |
|
|
・テープ起こし |
|
@28,080= |
28 |
|
@28,080= |
28 |
|
|
|
|
|
(5)事務局経費 |
|
|
(5)事務局経費 |
|
・人件費 |
|
|
・人件費 |
|
@438,788= |
438 |
|
@438,788= |
438 |
|
|
|
|
|
(6)諸経費 |
|
|
(6)諸経費 |
|
@429,905= |
429 |
|
@429,905= |
429 |
|
|
|
|
|
8.地域活動手法伝達研修会 |
|
|
8.地域活動手法伝達研修会 |
|
・講師謝礼 |
|
|
・講師謝礼 |
|
@153,000= |
153 |
|
@0= |
|
・交通費 |
|
|
・交通費 |
|
@14,400= |
14 |
|
@0= |
|
・資料印刷代 |
|
|
・資料印刷代 |
|
@107,200= |
107 |
|
@0= |
|
・会場使用料 |
|
|
・会場使用料 |
|
@149,000= |
149 |
|
@0= |
|
・湯茶代 |
|
|
・湯茶代 |
|
@720= |
0 |
|
@0= |
|
・録画 |
|
|
・録画 |
|
@12,000= |
12 |
|
@0= |
|
・テープ起こし |
|
|
・テープ起こし |
|
@56,160= |
56 |
|
@0= |
|
|
|
|
|
|
9.現地視察・フィールドワーク |
|
|
9.現地視察・フィールドワーク |
|
・バス借上げ |
|
|
・バス借上げ |
|
@238,600= |
238 |
|
@0= |
|
・資料印刷代 |
|
|
・資料印刷代 |
|
@80,400= |
80 |
|
@0= |
|
・録画 |
|
|
・録画 |
|
@12,000= |
12 |
|
@0= |
|
|
|
|
|
|
3.事務局経費 |
|
|
3.事務局経費 |
|
・人件費 |
|
|
・人件費 |
|
@125,368= |
125 |
|
@0= |
|
・諸経費 |
|
|
・諸経費 |
|
@94,885= |
94 |
|
@0= |
|
|
|
|
|
|
消費税 |
|
|
消費税 |
|
@2,337,239= |
2,337 |
|
@1,654,549= |
1,654 |
端数調整 -1,000= |
▲1 |
|
端数調整 -1,000= |
▲1 |
(その他の委託料計) |
31,552千円 |
|
(その他の委託料計) |
22,336千円 |
(委託料計) |
31,552千円 |
|
(委託料計) |
22,336千円 |
(合計) |
31,552千円 |
|
(合計) |
22,336千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度要求 |
平成29年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 事業委託費 |
31,552 |
|
22,336 |
31,552,000= |
31,552 |
22,336,000= |
22,336 |
|
31,552 |
|
22,336 |
|
31,552 |
|
22,336 |
|
31,552 |
|
22,336 |
|
31,552 |
|
22,336 |
|
31,552 |
|
22,336 |
|
31,552 |
|
22,336 |