平成29年度当初予算 砂川厚生福祉センター運営費(義務)()

事業名 :砂川厚生福祉センター運営費(義務)()(20050106) 予算要求課 地域生活支援課
細事業名 :砂川厚生福祉センター運営費 予算計上課 障がい福祉室
細々事業名 :管理運営費(20050106-00010015)
一般事業費 経常的経費 義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

調整要求

1 精神科手当 ▲3千円 ▲3千円
(報酬)87,950円*12月*1人-88,200円*12 (報酬)87,950円*12月*1人-88,200円*12
月*1人= ▲3 月*1人= ▲3
2 音楽指導員報酬
 
 
(報酬計) ▲3千円 (報酬計) ▲3千円
1 精神科医師社会保険料
 
 
2 音楽指導員社会保険料
 
 
(非常勤職員分(人件費)計) 0千円 (非常勤職員分(人件費)計) 0千円
1 洗濯作業員社会保険料
 
 
 
 
 
 
 
2 支援費請求事務員社会保険料
 
3 施設維持管理作業員社会保険料
 
 
 
 
 
 
4 運転業務非常勤社会保険料 283千円 283千円
(健保)142,000円*1人*12月*0.05840= 99 (健保)142,000円*1人*12月*0.05840= 99
(年金)142,000円*1人*5月*0.09091+ (年金)142,000円*1人*5月*0.09091+
142,000円*1人*7月*0.0915= 155 142,000円*1人*7月*0.0915= 155
(児童手当)142,000円*1人*12月*0.0023= 3 (児童手当)142,000円*1人*12月*0.0023= 3
(労災)283,000円*1人*0.0030+ (労災)283,000円*1人*0.0030+
1,399,000円*1人*0.0030= 5 1,399,000円*1人*0.0030= 5
(雇用保険)283,000円*1人*0.011+ (雇用保険)283,000円*1人*0.011+
1,399,000円*1人*0.011= 18 1,399,000円*1人*0.011= 18
(非常勤職員分(物件費)計) 283千円 (非常勤職員分(物件費)計) 283千円
(非常勤職員分計) 283千円 (非常勤職員分計) 283千円
(共済費計) 283千円 (共済費計) 283千円
1 支援費個人負担金徴収事務
 
 
 
2 洗濯作業員
 
 
 
3 施設維持管理作業員
 
 
4 運転業務非常勤職員 1,682千円 1,682千円
(賃金) (賃金)
4,790円*46日*1人+5,750円*197日*1人= 1,353 4,790円*46日*1人+5,750円*197日*1人= 1,353
(交通費) (交通費)
1,350円*243日*1人= 328 1,350円*243日*1人= 328
(賃金計) 1,682千円 (賃金計) 1,682千円
1 報償費
 
2 実習生受入
 
 
3 作業工賃
 
 
(報償費(補助費等)計) 0千円 (報償費(補助費等)計) 0千円
(報償費計) 0千円 (報償費計) 0千円
1 夏期訓練等諸費
 
2 社会見学諸費
 
3 実習生受入
(旅費計) 0千円 (旅費計) 0千円
1 事務経費等
  (1) 個人負担金徴収費
 
 
  (2) 学生実習受入経費
 
 
2 自動車維持費
 
 
 
 
 
3 事務用品費
 
 
 
 
 
 
4 診療所運営にかかる消耗品
 
 
(消耗需用費計) 0千円 (消耗需用費計) 0千円
1 光熱水費
  (1) 電気
 
 
 
 
 
  (2) 水道
 
  (3) LPG
 
2 自動車維持費
 
 
(維持需用費計) 0千円 (維持需用費計) 0千円
(需用費計) 0千円 (需用費計) 0千円
1 自動車保険料
 
 
2 入所者障害保険料
 
(保険料計) 0千円 (保険料計) 0千円
1 浄化槽定期検査料
 
 
 
2 ゴミ残飯収集費
 
3 通信運搬費
 
4 リサイクル料
 
(その他の役務費計) 0千円 (その他の役務費計) 0千円
(役務費計) 0千円 (役務費計) 0千円
1 給水管理保守
 
2 電気設備保守
 
3 風呂用ボイラー保守
 
 
 
4 電話交換機保守
 
 
5 消防設備保守
 
6 汚水処理場保守
 
 
 
 
 
7 室外整備委託
 
 
8 B型肝炎検査委託
 
 
 
9 地下タンク・地下埋設管点検
10 庁舎清掃
 
 
11 庁舎警備委託料
 
12 空調機器保守点検
 
13 ケアロックシステム保守
 
14 支援費請求システム保守
 
15 ガス配管調査委託
 
16 グリストラップ処分業務委託
 
17 いぶき有人警備委託
18 ORCA保守
 
19 血液検査委託
 
 
 
 
20 産業廃棄物処理委託
 
21 医療事務業務委託
 
(その他の委託料計) 0千円 (その他の委託料計) 0千円
(委託料計) 0千円 (委託料計) 0千円
1 社会見学諸費
 
 
2 南敷地進入路借地料
3 ETC有料道路使用料
 
4 公用車リース料
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(使用料及び賃借料計) 0千円 (使用料及び賃借料計) 0千円
1 保健衛生費
2 ORCAシステム
(備品購入費計) 0千円 (備品購入費計) 0千円
(備品購入費計) 0千円 (備品購入費計) 0千円
1 各種団体負担金
 
2 指導員研修費
 
 
3 簡易無線局電波利用料
 
 
(その他に対するもの計) 0千円 (その他に対するもの計) 0千円
(負担金計) 0千円 (負担金計) 0千円
(負担金、補助及び交付金計) 0千円 (負担金、補助及び交付金計) 0千円
1 教育費
 
2 夏期訓練等諸費
 
(扶助費計) 0千円 (扶助費計) 0千円
1 自動車重量税
 
 
(公課費計) 0千円 (公課費計) 0千円
(合計) 1,962千円 (合計) 1,962千円

 [特定財源の内訳]

平成29年度要求

平成29年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 支援費
 
 
2 砂川厚生福祉センター使用料
 
 
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
1 診断書等交付手数料
 
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
1 授産事業受託収入
 
  0 0
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  0 0
  0 0
1 光熱水費等個人負担金
 
2 実習生受入収入
 
3 食費等実費(施設入所)
 
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  0 0
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