平成２９年度当初予算 砂川厚生福祉センター運営費（義務）()
| 事業名 |
：砂川厚生福祉センター運営費（義務）()(20050106) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
| 細事業名 |
：砂川厚生福祉センター運営費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
| 細々事業名 |
：管理運営費(20050106-00010015) |
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| 一般事業費 経常的経費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
調整要求 |
| １ 精神科手当 |
▲3千円 |
公 |
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▲3千円 |
| （報酬）87,950円*12月*1人-88,200円*12 |
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|
（報酬）87,950円*12月*1人-88,200円*12 |
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| 月*1人= |
▲3 |
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月*1人= |
▲3 |
| ２ 音楽指導員報酬 |
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公 |
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| （報酬計） |
▲3千円 |
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（報酬計） |
▲3千円 |
| １ 精神科医師社会保険料 |
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公 |
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| ２ 音楽指導員社会保険料 |
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公 |
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| （非常勤職員分（人件費）計） |
0千円 |
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（非常勤職員分（人件費）計） |
0千円 |
| １ 洗濯作業員社会保険料 |
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公 |
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| ２ 支援費請求事務員社会保険料 |
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公 |
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| ３ 施設維持管理作業員社会保険料 |
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公 |
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| ４ 運転業務非常勤社会保険料 |
283千円 |
公 |
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283千円 |
| （健保）142,000円*1人*12月*0.05840= |
99 |
|
（健保）142,000円*1人*12月*0.05840= |
99 |
| （年金）142,000円*1人*5月*0.09091+ |
|
|
（年金）142,000円*1人*5月*0.09091+ |
|
| 142,000円*1人*7月*0.0915= |
155 |
|
142,000円*1人*7月*0.0915= |
155 |
| （児童手当）142,000円*1人*12月*0.0023= |
3 |
|
（児童手当）142,000円*1人*12月*0.0023= |
3 |
| （労災）283,000円*1人*0.0030+ |
|
|
（労災）283,000円*1人*0.0030+ |
|
| 1,399,000円*1人*0.0030= |
5 |
|
1,399,000円*1人*0.0030= |
5 |
| （雇用保険）283,000円*1人*0.011+ |
|
|
（雇用保険）283,000円*1人*0.011+ |
|
| 1,399,000円*1人*0.011= |
18 |
|
1,399,000円*1人*0.011= |
18 |
| （非常勤職員分（物件費）計） |
283千円 |
|
（非常勤職員分（物件費）計） |
283千円 |
| （非常勤職員分計） |
283千円 |
|
（非常勤職員分計） |
283千円 |
| （共済費計） |
283千円 |
|
（共済費計） |
283千円 |
| １ 支援費個人負担金徴収事務 |
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公 |
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| ２ 洗濯作業員 |
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公 |
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| ３ 施設維持管理作業員 |
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公 |
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| ４ 運転業務非常勤職員 |
1,682千円 |
公 |
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1,682千円 |
| （賃金） |
|
|
（賃金） |
|
| 4,790円*46日*1人+5,750円*197日*1人= |
1,353 |
|
4,790円*46日*1人+5,750円*197日*1人= |
1,353 |
| （交通費） |
|
|
（交通費） |
|
| 1,350円*243日*1人= |
328 |
|
1,350円*243日*1人= |
328 |
| （賃金計） |
1,682千円 |
|
（賃金計） |
1,682千円 |
| １ 報償費 |
|
公 |
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| ２ 実習生受入 |
|
公 |
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| ３ 作業工賃 |
|
公 |
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| （報償費（補助費等）計） |
0千円 |
|
（報償費（補助費等）計） |
0千円 |
| （報償費計） |
0千円 |
|
（報償費計） |
0千円 |
| １ 夏期訓練等諸費 |
|
公 |
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| ２ 社会見学諸費 |
|
公 |
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| ３ 実習生受入 |
|
公 |
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|
| （旅費計） |
0千円 |
|
（旅費計） |
0千円 |
| １ 事務経費等 |
|
公 |
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| (1) 個人負担金徴収費 |
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| (2) 学生実習受入経費 |
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| ２ 自動車維持費 |
|
公 |
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|
| ３ 事務用品費 |
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公 |
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| ４ 診療所運営にかかる消耗品 |
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公 |
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| （消耗需用費計） |
0千円 |
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（消耗需用費計） |
0千円 |
| １ 光熱水費 |
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公 |
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| (1) 電気 |
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| (2) 水道 |
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| (3) ＬＰＧ |
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| ２ 自動車維持費 |
|
公 |
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| （維持需用費計） |
0千円 |
|
（維持需用費計） |
0千円 |
| （需用費計） |
0千円 |
|
（需用費計） |
0千円 |
| １ 自動車保険料 |
|
公 |
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| ２ 入所者障害保険料 |
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公 |
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| （保険料計） |
0千円 |
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（保険料計） |
0千円 |
| １ 浄化槽定期検査料 |
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公 |
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| ２ ゴミ残飯収集費 |
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公 |
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| ３ 通信運搬費 |
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公 |
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| ４ リサイクル料 |
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公 |
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| （その他の役務費計） |
0千円 |
|
（その他の役務費計） |
0千円 |
| （役務費計） |
0千円 |
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（役務費計） |
0千円 |
| １ 給水管理保守 |
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公 |
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| ２ 電気設備保守 |
|
公 |
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| ３ 風呂用ボイラー保守 |
|
公 |
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| ４ 電話交換機保守 |
|
公 |
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|
| ５ 消防設備保守 |
|
公 |
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| ６ 汚水処理場保守 |
|
公 |
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|
| ７ 室外整備委託 |
|
公 |
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| ８ Ｂ型肝炎検査委託 |
|
公 |
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| ９ 地下タンク・地下埋設管点検 |
|
公 |
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| 10 庁舎清掃 |
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公 |
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| 11 庁舎警備委託料 |
|
公 |
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| 12 空調機器保守点検 |
|
公 |
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| |
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| 13 ケアロックシステム保守 |
|
公 |
|
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|
| 14 支援費請求システム保守 |
|
公 |
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| |
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|
| 15 ガス配管調査委託 |
|
公 |
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|
| 16 グリストラップ処分業務委託 |
|
公 |
|
|
| |
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|
| 17 いぶき有人警備委託 |
|
公 |
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| 18 ＯＲＣＡ保守 |
|
公 |
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|
| 19 血液検査委託 |
|
公 |
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| 20 産業廃棄物処理委託 |
|
公 |
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| 21 医療事務業務委託 |
|
公 |
|
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| |
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| （その他の委託料計） |
0千円 |
|
（その他の委託料計） |
0千円 |
| （委託料計） |
0千円 |
|
（委託料計） |
0千円 |
| １ 社会見学諸費 |
|
公 |
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|
| |
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| ２ 南敷地進入路借地料 |
|
公 |
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|
| ３ ＥＴＣ有料道路使用料 |
|
公 |
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| |
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|
| ４ 公用車リース料 |
|
公 |
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| （使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
| １ 保健衛生費 |
|
公 |
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|
| ２ ＯＲＣＡシステム |
|
公 |
|
|
| （備品購入費計） |
0千円 |
|
（備品購入費計） |
0千円 |
| （備品購入費計） |
0千円 |
|
（備品購入費計） |
0千円 |
| １ 各種団体負担金 |
|
公 |
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| |
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|
| ２ 指導員研修費 |
|
公 |
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| |
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| |
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|
| ３ 簡易無線局電波利用料 |
|
公 |
|
|
| |
|
|
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| |
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|
|
|
| （その他に対するもの計） |
0千円 |
|
（その他に対するもの計） |
0千円 |
| （負担金計） |
0千円 |
|
（負担金計） |
0千円 |
| （負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
| １ 教育費 |
|
公 |
|
|
| |
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|
| ２ 夏期訓練等諸費 |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| （扶助費計） |
0千円 |
|
（扶助費計） |
0千円 |
| １ 自動車重量税 |
|
公 |
|
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| |
|
|
|
|
| |
|
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|
| （公課費計） |
0千円 |
|
（公課費計） |
0千円 |
| （合計） |
1,962千円 |
|
（合計） |
1,962千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度要求 |
平成29年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 支援費 |
|
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| |
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| ２ 砂川厚生福祉センター使用料 |
|
|
|
| |
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|
|
| |
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|
|
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| １ 診断書等交付手数料 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| １ 授産事業受託収入 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| １ 光熱水費等個人負担金 |
|
|
|
| |
|
|
|
| ２ 実習生受入収入 |
|
|
|
| |
|
|
|
| ３ 食費等実費（施設入所） |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
