平成２９年度当初予算 地域医療介護総合確保基金事業費（地域福祉事業）()
| 事業名 |
：地域医療介護総合確保基金事業費（地域福祉事業）()(20120650) |
予算要求課 |
地域福祉課 |
| 細事業名 |
：介護人材確保・職場定着支援事業 |
予算計上課 |
地域福祉推進室 |
| 細々事業名 |
：介護職員初任者研修受講支援事業(20120650-00010029) |
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| 一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
| １ 報酬 |
2,143千円 |
１ 報酬 |
▲5千円 |
公 |
| (138,540円+40,000円)*12月= |
2,142 |
(138,150円+40,000円)*12月= |
2,137 |
|
| 必要額 |
|
|
|
|
| (138,540円+40,000円)*12月= |
2,142 |
-(138,540円+40,000円)*12月= |
▲2,142 |
|
|
|
|
|
|
| 内示額 |
|
|
|
|
| -(138,540円+40,000円)*12月= |
▲2,142 |
端数調整 |
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|
-1,000円= |
▲1 |
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| （報酬計） |
2,143千円 |
（報酬計） |
▲5千円 |
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| １ 共済費 |
349千円 |
１ 共済費 |
|
公 |
| 必要額 |
|
|
|
|
| (138,540円+40,000円)*5月*162.46/1,000= |
145 |
|
|
|
| (138,540円+40,000円)*7月*163.05/1,000= |
203 |
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|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
349千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
0千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
349千円 |
（非常勤職員分計） |
0千円 |
|
| （共済費計） |
349千円 |
（共済費計） |
0千円 |
|
| １ チラシ・ポスター印刷費 |
128千円 |
１ チラシ・ポスター印刷費 |
|
公 |
| (1) チラシ・ポスター印刷費 |
128千円 |
(1) チラシ・ポスター印刷費 |
|
|
| <チラシ・ポスター等印刷代> |
|
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|
|
| 30,000枚*3円*1.08= |
97 |
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| <申請書> |
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|
| 2,000セット*14円*1.08= |
30 |
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|
| （消耗需用費計） |
128千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
128千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ 電話代 |
68千円 |
１ 電話代 |
|
公 |
| 1,164円*12月+50件*30円*3分*12月= |
67 |
|
|
|
| ２ りそなBK送信サービス |
130千円 |
２ りそなBK送信サービス |
|
公 |
| 10,800円*12月= |
129 |
|
|
|
３ 郵券(決定通知兼額確定通知送付
用) |
410千円 |
３ 郵券(決定通知兼額確定通知送付
用) |
|
公 |
| @82*(11,426人+7,419人)= |
1,545 |
|
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|
| 端数調整 -1,000= |
▲1 |
|
|
|
| -1,135,000= |
▲1,135 |
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|
|
| ４ チラシ・ポスター等送付料 |
146千円 |
４ チラシ・ポスター等送付料 |
|
公 |
| (1) チラシ・ポスター等送付料 |
146千円 |
(1) チラシ・ポスター等送付料 |
|
|
| @250*1.08*180カ所*3回= |
145 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
754千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
754千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ データ作成委託料 |
1,054千円 |
１ データ作成委託料 |
|
公 |
| 【人件費】 |
|
|
|
|
| 〈人件費〉 |
|
|
|
|
| (219,010円+40,000円)*12月*2人*1.08= |
6,713 |
|
|
|
| 〈共済費〉 |
|
|
|
|
| 259,010円*5月*162.46/1,000*1.08*2人= |
454 |
|
|
|
| 259,010円*7月*163.05/1,000*1.08*2人= |
638 |
|
|
|
| 〈諸経費 ﾊﾟｿｺﾝ等〉 |
|
|
|
|
| 111,403円*12月*1.08= |
1,443 |
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|
|
|
|
|
|
| -8,197,000= |
▲8,197 |
|
|
|
| ２ デザイン委託 |
|
２ デザイン委託 |
|
公 |
| (1) デザイン委託 |
|
(1) デザイン委託 |
|
|
| <1> デザイン委託 |
|
<1> デザイン委託 |
|
|
| 0= |
|
|
|
|
| （その他の委託料計） |
1,054千円 |
（その他の委託料計） |
0千円 |
|
| （委託料計） |
1,054千円 |
（委託料計） |
0千円 |
|
| １ パソコン使用料 |
130千円 |
１ パソコン使用料 |
|
公 |
| 10,800円*12月= |
129 |
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|
|
| （使用料及び賃借料計） |
130千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
| １ 初任者研修受講支援補助金 |
25,000千円 |
１ 初任者研修受講支援補助金 |
|
公 |
| 25,000,000= |
25,000 |
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
25,000千円 |
（その他に対するもの計） |
0千円 |
|
| （補助金計） |
25,000千円 |
（補助金計） |
0千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
25,000千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
29,558千円 |
（合計） |
▲5千円 |
|
[特定財源の内訳]
内示 |
平成29年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 介護職員初任者研修受講支援事業 |
29,558 |
１ 介護職員初任者研修受講支援事業 |
▲5 |
| 29,558,000= |
29,558 |
-5,000= |
▲5 |
| （地域福祉事業基金繰入金計） |
29,558 |
|
▲5 |
| （地域医療介護総合確保基金繰入金計） |
29,558 |
|
▲5 |
| 目計 地域医療介護総合確保基金繰入金 |
29,558 |
|
▲5 |
| 項計 基金繰入金 |
29,558 |
|
▲5 |
| 款計 繰入金 |
29,558 |
|
▲5 |
| 合計 |
29,558 |
|
▲5 |
