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平成29年度当初予算 地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業)()

事業名 :地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業)()(20120650) 予算要求課 地域福祉課
細事業名 :介護人材確保・職場定着支援事業 予算計上課 地域福祉推進室
細々事業名 :介護職員初任者研修受講支援事業(20120650-00010029)
一般事業費 政策的経費 準義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

内示

調整要求

1 報酬 2,143千円 1 報酬 ▲5千円
(138,540円+40,000円)*12月= 2,142 (138,150円+40,000円)*12月= 2,137
必要額  
(138,540円+40,000円)*12月= 2,142 -(138,540円+40,000円)*12月= ▲2,142
 
内示額  
-(138,540円+40,000円)*12月= ▲2,142 端数調整
-1,000円= ▲1
(報酬計) 2,143千円 (報酬計) ▲5千円
1 共済費 349千円 1 共済費
必要額  
(138,540円+40,000円)*5月*162.46/1,000= 145  
(138,540円+40,000円)*7月*163.05/1,000= 203  
(非常勤職員分(人件費)計) 349千円 (非常勤職員分(人件費)計) 0千円
(非常勤職員分計) 349千円 (非常勤職員分計) 0千円
(共済費計) 349千円 (共済費計) 0千円
1 チラシ・ポスター印刷費 128千円 1 チラシ・ポスター印刷費
  (1) チラシ・ポスター印刷費 128千円   (1) チラシ・ポスター印刷費
<チラシ・ポスター等印刷代>  
30,000枚*3円*1.08= 97  
 
<申請書>  
2,000セット*14円*1.08= 30  
(消耗需用費計) 128千円 (消耗需用費計) 0千円
(需用費計) 128千円 (需用費計) 0千円
1 電話代 68千円 1 電話代
1,164円*12月+50件*30円*3分*12月= 67  
2 りそなBK送信サービス 130千円 2 りそなBK送信サービス
10,800円*12月= 129  
3 郵券(決定通知兼額確定通知送付
  用)
410千円 3 郵券(決定通知兼額確定通知送付
  用)
@82*(11,426人+7,419人)= 1,545  
 
端数調整 -1,000= ▲1  
-1,135,000= ▲1,135  
4 チラシ・ポスター等送付料 146千円 4 チラシ・ポスター等送付料
  (1) チラシ・ポスター等送付料 146千円   (1) チラシ・ポスター等送付料
@250*1.08*180カ所*3回= 145  
(その他の役務費計) 754千円 (その他の役務費計) 0千円
(役務費計) 754千円 (役務費計) 0千円
1 データ作成委託料 1,054千円 1 データ作成委託料
【人件費】  
〈人件費〉  
(219,010円+40,000円)*12月*2人*1.08= 6,713  
〈共済費〉  
259,010円*5月*162.46/1,000*1.08*2人= 454  
259,010円*7月*163.05/1,000*1.08*2人= 638  
〈諸経費 パソコン等〉  
111,403円*12月*1.08= 1,443  
 
-8,197,000= ▲8,197  
2 デザイン委託 2 デザイン委託
  (1) デザイン委託   (1) デザイン委託
   <1> デザイン委託    <1> デザイン委託
0=  
(その他の委託料計) 1,054千円 (その他の委託料計) 0千円
(委託料計) 1,054千円 (委託料計) 0千円
1 パソコン使用料 130千円 1 パソコン使用料
10,800円*12月= 129  
(使用料及び賃借料計) 130千円 (使用料及び賃借料計) 0千円
1 初任者研修受講支援補助金 25,000千円 1 初任者研修受講支援補助金
25,000,000= 25,000  
(その他に対するもの計) 25,000千円 (その他に対するもの計) 0千円
(補助金計) 25,000千円 (補助金計) 0千円
(負担金、補助及び交付金計) 25,000千円 (負担金、補助及び交付金計) 0千円
(合計) 29,558千円 (合計) ▲5千円

 [特定財源の内訳]

内示

平成29年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 介護職員初任者研修受講支援事業 29,558 1 介護職員初任者研修受講支援事業 ▲5
29,558,000= 29,558 -5,000= ▲5
(地域福祉事業基金繰入金計) 29,558   ▲5
(地域医療介護総合確保基金繰入金計) 29,558   ▲5
目計 地域医療介護総合確保基金繰入金 29,558   ▲5
項計 基金繰入金 29,558   ▲5
款計 繰入金 29,558   ▲5
合計 29,558   ▲5


ここまで本文です。