平成29年度当初予算 維持管理費()

事業名 :維持管理費()(19962455) 予算要求課 中央図書館
細事業名 :国際児童文学館関係経費 予算計上課 教育総務企画課
細々事業名 :国際児童文学館運営費(19962455-00270090)
一般事業費 経常的経費 準義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

内示

調整要求

1 資料整備社会保険料 579千円 1 資料整備社会保険料
 
3,480,000*165.18/1,000= 574 (3,480,000*165.97/1,000
+725,000*3.02/1,000)
725,000*3.02/1,000= 2 -(3,480,000*165.18/1,000
+725,000*3.02/1,000+1,000)
1,000= 1 -2,000= 0
(非常勤職員分(物件費)計) 579千円 (非常勤職員分(物件費)計) 0千円
(非常勤職員分計) 579千円 (非常勤職員分計) 0千円
(共済費計) 579千円 (共済費計) 0千円
1 資料整備 4,205千円 1 資料整備
 
(5,750円+1,500円)*20日*12月*2名= 3,480  
 
(5,750円+1,500円)*100日*1名= 725  
(賃金計) 4,205千円 (賃金計) 0千円
1 講師謝礼 238千円 1 講師謝礼
講師謝礼  
250,000*0.95円= 237  
(報償費(補助費等)計) 238千円 (報償費(補助費等)計) 0千円
(報償費計) 238千円 (報償費計) 0千円
1 寄贈図書受入経費 133千円 1 寄贈図書受入経費
 
139,000*0.95円= 132  
(旅費計) 133千円 (旅費計) 0千円
1 図書購入費 831千円 1 図書購入費
 
874,000*0.95円= 830  
2 利用案内、チラシ、各種用紙代 330千円 2 利用案内、チラシ、各種用紙代
 
347,000*0.95円= 329  
3 装備用消耗品(フィルム、ビニー
  ル袋
591千円 3 装備用消耗品(フィルム、ビニー
  ル袋
 
 622,000*0.95円= 590  
4 事務用品 63千円 4 事務用品
 
66,000*0.95円= 62  
5 図書情報システム関連(LTO、ト
  ナー
14千円 5 図書情報システム関連(LTO、ト
  ナー
 
45,000*0.95円= 42  
 
○経費の縮減  
-29,000円= ▲29  
(消耗需用費計) 1,829千円 (消耗需用費計) 0千円
(需用費計) 1,829千円 (需用費計) 0千円
1 読み聞かせボランティア保険料 21千円 1 読み聞かせボランティア保険料
 
300円*70名= 21  
(保険料計) 21千円 (保険料計) 0千円
1 寄贈図書受入費 111千円 1 寄贈図書受入費
 
116,000*0.95円= 110  
(その他の役務費計) 111千円 (その他の役務費計) 0千円
(役務費計) 132千円 (役務費計) 0千円
1 図書購入費 10,161千円 1 図書購入費
 
10,695,000*0.95円= 10,160  
(備品購入費計) 10,161千円 (備品購入費計) 0千円
(備品購入費計) 10,161千円 (備品購入費計) 0千円
(合計) 17,277千円 (合計) 0千円


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