平成２９年度当初予算 2025日本万国博覧会大阪誘致推進事業費
| 事業名 |
：2025日本万国博覧会大阪誘致推進事業費(20171132) |
予算要求課 |
万博誘致推進室 |
| 細事業名 |
：事務経費 |
予算計上課 |
万博誘致推進室 |
| 細々事業名 |
：事務経費(20171132-00060007) |
|
| 一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
復活要求 |
| １ 非常勤職員賃金 |
2,119千円 |
単 |
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2,119千円 |
| @5,750円*48日*1名= |
276 |
|
@5,750円*48日*1名= |
276 |
| @5,510円*196日*1名= |
1,079 |
|
@5,510円*196日*1名= |
1,079 |
| 交通費 @270,000円*0.9*年2回*1名= |
486 |
|
交通費 @270,000円*0.9*年2回*1名= |
486 |
| 社会保険料 21,500円*12月*1名= |
258 |
|
社会保険料 21,500円*12月*1名= |
258 |
| 雇用保険料 1,562円*12月*1名= |
18 |
|
雇用保険料 1,562円*12月*1名= |
18 |
| （賃金計） |
2,119千円 |
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（賃金計） |
2,119千円 |
| １ 職員旅費 |
4,930千円 |
単 |
|
4,828千円 |
| 管外旅費 |
|
|
管外旅費 |
|
| 日帰り @30,000円*3名*12月*1.3= |
1,404 |
|
日帰り @29,240円*3名*12月*1.3= |
1,368 |
| 一泊 @39,000円*4名*12月*1.3= |
2,433 |
|
一泊 @37,940円*4名*12月*1.3= |
2,367 |
| 管内旅費 |
|
|
管内旅費 |
|
| 70,000円*12月*1.3= |
1,092 |
|
70,000円*12月*1.3= |
1,092 |
| （旅費計） |
4,930千円 |
|
（旅費計） |
4,828千円 |
| １ 消耗品購入費等 |
6,234千円 |
単 |
|
5,588千円 |
| 資料印刷 |
|
|
資料印刷 |
|
| @0.43円*80,000枚*1.08*12月*1.3= |
579 |
|
@0.43円*80,000枚*1.08*12月*1.3= |
579 |
| @2.5円*50,000枚*1.08*12月*1.3= |
2,106 |
|
@2.5円*50,000枚*1.08*12月*1.3= |
2,106 |
| @150,000円*3回= |
450 |
|
@150,000円*2回= |
300 |
| 事務用品等 |
|
|
事務用品等 |
|
| Ａ４用紙 @1,200円*40箱*12月= |
576 |
|
Ａ４用紙 @1,200円*40箱*12月= |
576 |
| Ａ３用紙 @2,000円*10箱*12月= |
240 |
|
Ａ３用紙 @2,000円*10箱*12月= |
240 |
| 文房具 25,000円*12月= |
300 |
|
文房具 25,000円*12月= |
300 |
| 什器類 500,000円= |
500 |
|
什器類 500,000円= |
500 |
| 事務機器類 450,000円= |
450 |
|
事務機器類 450,000円= |
450 |
| 新聞、書籍 |
|
|
新聞、書籍 |
|
| @4,037円*4社*12月*4部= |
775 |
|
@4,037円*4社*12月*2部= |
387 |
| @4,509円*1社*12月*4部= |
216 |
|
@4,509円*1社*12月*2部= |
108 |
| 2,000円*20冊= |
40 |
|
2,000円*20冊= |
40 |
| （消耗需用費計） |
6,234千円 |
|
（消耗需用費計） |
5,588千円 |
| （需用費計） |
6,234千円 |
|
（需用費計） |
5,588千円 |
| １ 通信費等 |
1,058千円 |
単 |
|
1,058千円 |
| 電話料金 @50,000円*12月*1.3= |
780 |
|
電話料金 @50,000円*12月*1.3= |
780 |
| 郵便料金 @15,000円*12月*1.3= |
234 |
|
郵便料金 @15,000円*12月*1.3= |
234 |
| 借上宿舎リース備品運搬 |
|
|
借上宿舎リース備品運搬 |
|
| @20,000円*1.08*2戸= |
43 |
|
@20,000円*1.08*2戸= |
43 |
| （その他の役務費計） |
1,058千円 |
|
（その他の役務費計） |
1,058千円 |
| （役務費計） |
1,058千円 |
|
（役務費計） |
1,058千円 |
| １ 自動車借上料等 |
4,128千円 |
単 |
|
4,128千円 |
| 非常勤職員ＰＣリース料 |
|
|
非常勤職員ＰＣリース料 |
|
| @37,000円*1台= |
37 |
|
@37,000円*1台= |
37 |
| 自動車借上料 |
|
|
自動車借上料 |
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| @8,000円*2台*3回*12月= |
576 |
|
@8,000円*2台*3回*12月= |
576 |
| @12,000円*12月= |
144 |
|
@12,000円*12月= |
144 |
| 借上宿舎賃貸料等 |
|
|
借上宿舎賃貸料等 |
|
| 敷金 @110,000円*2月*1戸= |
220 |
|
敷金 @110,000円*2月*1戸= |
220 |
| 賃借料 @110,000円*12月*2戸= |
2,640 |
|
賃借料 @110,000円*12月*2戸= |
2,640 |
| 備品リース @236,300円*1.08*1年*2戸= |
510 |
|
備品リース @236,300円*1.08*1年*2戸= |
510 |
| （使用料及び賃借料計） |
4,128千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
4,128千円 |
| １ 借上宿舎共益費 |
120千円 |
単 |
|
120千円 |
| @5,000円*12月*2戸= |
120 |
|
@5,000円*12月*2戸= |
120 |
| （その他に対するもの計） |
120千円 |
|
（その他に対するもの計） |
120千円 |
| （負担金計） |
120千円 |
|
（負担金計） |
120千円 |
| （負担金、補助及び交付金計） |
120千円 |
|
（負担金、補助及び交付金計） |
120千円 |
| （合計） |
18,589千円 |
|
（合計） |
17,841千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度要求 |
平成29年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公舎入居料 |
216 |
要求どおり |
216 |
| 216,000円= |
216 |
216,000円= |
216 |
| |
216 |
|
216 |
| |
216 |
|
216 |
| |
216 |
|
216 |
| |
216 |
|
216 |
| |
216 |
|
216 |
| |
216 |
|
216 |
