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平成29年度当初予算 2025日本万国博覧会大阪誘致推進事業費

事業名 :2025日本万国博覧会大阪誘致推進事業費(20171132) 予算要求課 万博誘致推進室
細事業名 :事務経費 予算計上課 万博誘致推進室
細々事業名 :事務経費(20171132-00060007)
一般事業費 政策的経費 準義務的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

復活要求

1 非常勤職員賃金 2,119千円 2,119千円
@5,750円*48日*1名= 276 @5,750円*48日*1名= 276
@5,510円*196日*1名= 1,079 @5,510円*196日*1名= 1,079
交通費 @270,000円*0.9*年2回*1名= 486 交通費 @270,000円*0.9*年2回*1名= 486
社会保険料 21,500円*12月*1名= 258 社会保険料 21,500円*12月*1名= 258
雇用保険料 1,562円*12月*1名= 18 雇用保険料 1,562円*12月*1名= 18
(賃金計) 2,119千円 (賃金計) 2,119千円
1 職員旅費 4,930千円 4,828千円
管外旅費 管外旅費
 日帰り @30,000円*3名*12月*1.3= 1,404  日帰り @29,240円*3名*12月*1.3= 1,368
 一泊  @39,000円*4名*12月*1.3= 2,433  一泊  @37,940円*4名*12月*1.3= 2,367
管内旅費 管内旅費
 70,000円*12月*1.3= 1,092  70,000円*12月*1.3= 1,092
(旅費計) 4,930千円 (旅費計) 4,828千円
1 消耗品購入費等 6,234千円 5,588千円
資料印刷 資料印刷
 @0.43円*80,000枚*1.08*12月*1.3= 579  @0.43円*80,000枚*1.08*12月*1.3= 579
 @2.5円*50,000枚*1.08*12月*1.3= 2,106  @2.5円*50,000枚*1.08*12月*1.3= 2,106
 @150,000円*3回= 450  @150,000円*2回= 300
事務用品等 事務用品等
 A4用紙 @1,200円*40箱*12月= 576  A4用紙 @1,200円*40箱*12月= 576
 A3用紙 @2,000円*10箱*12月= 240  A3用紙 @2,000円*10箱*12月= 240
 文房具  25,000円*12月= 300  文房具  25,000円*12月= 300
 什器類  500,000円= 500  什器類  500,000円= 500
 事務機器類 450,000円= 450  事務機器類 450,000円= 450
新聞、書籍 新聞、書籍
 @4,037円*4社*12月*4部= 775  @4,037円*4社*12月*2部= 387
 @4,509円*1社*12月*4部= 216  @4,509円*1社*12月*2部= 108
 2,000円*20冊= 40 2,000円*20冊= 40
(消耗需用費計) 6,234千円 (消耗需用費計) 5,588千円
(需用費計) 6,234千円 (需用費計) 5,588千円
1 通信費等 1,058千円 1,058千円
電話料金 @50,000円*12月*1.3= 780 電話料金 @50,000円*12月*1.3= 780
郵便料金 @15,000円*12月*1.3= 234 郵便料金 @15,000円*12月*1.3= 234
借上宿舎リース備品運搬 借上宿舎リース備品運搬
@20,000円*1.08*2戸= 43 @20,000円*1.08*2戸= 43
(その他の役務費計) 1,058千円 (その他の役務費計) 1,058千円
(役務費計) 1,058千円 (役務費計) 1,058千円
1 自動車借上料等 4,128千円 4,128千円
非常勤職員PCリース料 非常勤職員PCリース料
 @37,000円*1台= 37  @37,000円*1台= 37
自動車借上料 自動車借上料
 @8,000円*2台*3回*12月= 576  @8,000円*2台*3回*12月= 576
 @12,000円*12月= 144  @12,000円*12月= 144
借上宿舎賃貸料等 借上宿舎賃貸料等
 敷金 @110,000円*2月*1戸= 220  敷金 @110,000円*2月*1戸= 220
 賃借料 @110,000円*12月*2戸= 2,640  賃借料 @110,000円*12月*2戸= 2,640
 備品リース @236,300円*1.08*1年*2戸= 510  備品リース @236,300円*1.08*1年*2戸= 510
(使用料及び賃借料計) 4,128千円 (使用料及び賃借料計) 4,128千円
1 借上宿舎共益費 120千円 120千円
@5,000円*12月*2戸= 120 @5,000円*12月*2戸= 120
(その他に対するもの計) 120千円 (その他に対するもの計) 120千円
(負担金計) 120千円 (負担金計) 120千円
(負担金、補助及び交付金計) 120千円 (負担金、補助及び交付金計) 120千円
(合計) 18,589千円 (合計) 17,841千円

 [特定財源の内訳]

平成29年度要求

平成29年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 公舎入居料 216 要求どおり 216
216,000円= 216 216,000円= 216
  216 216
  216 216
  216 216
  216 216
  216 216
  216 216


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