平成２９年度当初予算 港湾維持管理費＜経常的経費＞()
| 事業名 |
：港湾維持管理費＜経常的経費＞()(19961672) |
予算要求課 |
港湾局 |
| 細事業名 |
：港湾維持管理費（単独）＜経常的経費＞ |
予算計上課 |
都市整備総務課 |
| 細々事業名 |
：港湾維持管理費（維持）(19961672-00010003) |
|
| 維持補修費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
| １ 共済費 |
53千円 |
１ 共済費 |
|
単 |
| 非常勤職員（PSカード更新） |
|
|
|
|
| 53,000= |
53 |
|
|
|
| （非常勤職員分計） |
53千円 |
（非常勤職員分計） |
0千円 |
|
| （共済費計） |
53千円 |
（共済費計） |
0千円 |
|
| １ 賃金 |
318千円 |
１ 賃金 |
|
単 |
| 非常勤職員（PSカード更新） |
|
|
|
|
| 318,000= |
318 |
|
|
|
| （賃金計） |
318千円 |
（賃金計） |
0千円 |
|
| １ 旅費 |
36千円 |
１ 旅費 |
|
単 |
|
|
|
|
|
| （１）港湾保安対策運営費 |
|
|
|
|
| 保安訓練参加旅費 |
|
|
|
|
| 36,000円= |
36 |
|
|
|
| （旅費計） |
36千円 |
（旅費計） |
0千円 |
|
| １ 消耗需用費 |
14,620千円 |
１ 消耗需用費 |
|
単 |
|
|
|
|
|
| （１）燃料等 |
|
|
|
|
| （ア）船舶燃料（はまでら外３隻） |
|
|
|
|
| 11,165,000円= |
11,165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （イ）自動車燃料（軽４輪３台） |
|
|
|
|
| 94,000円= |
94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （２）各申請書印刷、船舶用品等消耗品 |
|
|
|
|
| 1,540,000円= |
1,540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （３）臨港道路維持管理 消耗品購入代 |
|
|
|
|
| （カラーコーン、バリケード等） |
|
|
|
|
| 1,164,000円= |
1,164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （４）港湾保安対策運営費 |
|
|
|
|
| ・保安設備維持管理費等 |
|
|
|
|
| 156,000円= |
156 |
|
|
|
| ・ＰＳカード作成用材 |
|
|
|
|
| 226,000円= |
226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （５）港湾ＥＤＩシステム保守 消耗品 |
|
|
|
|
| 195,000円= |
195 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （６）係留保管禁止区域表示板設置 |
|
|
|
|
| 75,000円= |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （７）小型移動式クレーン運転等技能講 |
|
|
|
|
| 習テキスト代 5,000円= |
5 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
14,620千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| １ 維持需用費 |
49,162千円 |
１ 維持需用費 |
|
単 |
|
|
|
|
|
| （１）臨港道路 光熱水費 |
|
|
|
|
| 34,307,000円= |
34,307 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （２）修繕費 |
|
|
|
|
| ・照明灯、気象観測機器等修繕 |
|
|
|
|
| 4,140,000円= |
4,140 |
|
|
|
| ・船舶小修繕 |
|
|
|
|
| 7,114,000円= |
7,114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （３）港湾保安対策運営費 |
|
|
|
|
| ・保安設備維持管理費等 |
|
|
|
|
| 695,000円= |
695 |
|
|
|
| ・保安対策施設電気代 |
|
|
|
|
| 2,906,000円= |
2,906 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
49,162千円 |
（維持需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
63,782千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ 役務費 |
3,166千円 |
１ 役務費 |
|
単 |
|
|
|
|
|
| （１）回線使用料 |
|
|
|
|
| ・検潮器電話回線使用 290,000円= |
290 |
|
|
|
| ・木材ふ頭事務所 詰所電話料 |
|
|
|
|
| 180,000円= |
180 |
|
|
|
| ・港湾事務所電話回線使用料 |
|
|
|
|
| （ＮＴＴ専用回線） |
|
|
|
|
| （堺泉北・阪南事務所）123,000円= |
123 |
|
|
|
| ・港湾保安対策運営費 |
|
|
|
|
| 保安員待機小屋 電話代 |
|
|
|
|
| 1,389,000円= |
1,389 |
|
|
|
| ・監視艇用 携帯電話使用料 |
|
|
|
|
| 280,000円= |
280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （２）臨港道路施設 賠償責任保険 |
|
|
|
|
| （堺２区施設増含む） |
|
|
|
|
| 635,000円= |
635 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （３）係留施設許認可、催促状、 |
|
|
|
|
| 延滞請求等 郵送料 |
|
|
|
|
| 269,000円= |
269 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
3,166千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
3,166千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ 委託料 |
116,250千円 |
１ 委託料 |
|
単 |
|
|
|
|
|
| （１）機器点検 854,000円= |
854 |
|
|
|
| ・気象観測機器 |
|
|
|
|
| ・検潮器 |
|
|
|
|
| ・船舶給水貯蔵タンク清掃・水質検査 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （２）深浅測量等 3,585,000円= |
3,585 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （３）港湾台帳整備 1,500,000円= |
1,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （４）自家用電気工作物保安点検 |
|
|
|
|
| 63,000円= |
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （５）木材港事務所庁舎機械警備 |
|
|
|
|
| 115,000円= |
115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （６）国際ＶＨＦ港務通信業務 |
|
|
|
|
| 27,954,000円= |
27,954 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （７）港湾統計データ 入力業務 |
|
|
|
|
| 149,000円= |
149 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （８）港湾局保有船舶 廃油処理 |
|
|
|
|
| 700,000円= |
700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （９）船舶点検整備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| はごろも 22,216,000円= |
22,216 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （１０）橋梁点検 2,002,000円= |
2,002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （１１）標識灯点検 1,127,000円= |
1,127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （１２）港湾保安対策 警備、設備点検 |
|
|
|
|
| 32,442,000円= |
32,442 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （１３）港湾ＥＤＩシステム保守 |
|
|
|
|
| 6,322,000円= |
6,322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （１４）堺２区維持管理 11,032,000円= |
11,032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （１５）次期国土交通省港湾EDIシステム |
|
|
|
|
| 改修 |
|
|
|
|
| 1,912,000円= |
1,912 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （１６）港湾統計システム改修 |
|
|
|
|
| 4,277,000円= |
4,277 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
116,250千円 |
（その他の委託料計） |
0千円 |
|
| （委託料計） |
116,250千円 |
（委託料計） |
0千円 |
|
| １ 使用料及び賃借料 |
73,223千円 |
１ 使用料及び賃借料 |
|
単 |
|
|
|
|
|
| （１）船舶傭船（リース）料 |
|
|
|
|
| ・はまでら［Ｈ１９から］ |
|
|
|
|
| 17,056,000円= |
17,056 |
|
|
|
| ・いずみ［Ｓ６１から］ |
|
|
|
|
| 3,521,000円= |
3,521 |
|
|
|
| ・おおはま[Ｈ２８から] |
|
|
|
|
| 21,527,000円= |
21,527 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （２）港湾局庁舎 賃借料 |
|
|
|
|
| （光熱水費は負担金） |
|
|
|
|
| 26,046,000円= |
26,046 |
|
|
|
| ※特別会計とのアロケ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （３）港湾統計システムサーバ使用料 |
|
|
|
|
| ・リース分 157,000円= |
157 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （４）国交省ＥＤＩシステム接続料 |
|
|
|
|
| 1,409,000円= |
1,409 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （５）港湾ＥＤＩシステム機器リース料 |
|
|
|
|
| 2,188,000円= |
2,188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （６）港湾保安対策運営費 |
|
|
|
|
| ・保安設備維持管理 806,000円= |
806 |
|
|
|
| ・ＰＳカード作製機リース料 |
|
|
|
|
| 124,000円= |
124 |
|
|
|
| （７）小型移動式クレーン付車両レンタル |
|
|
|
|
| 料 |
|
|
|
|
| 389,000円= |
389 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
73,223千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
| １ 工事請負費 |
46,279千円 |
１ 工事請負費 |
|
単 |
|
|
|
|
|
| （１）泊地浚渫等 27,279,000円= |
27,279 |
|
|
|
| （二色 忠岡港） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （２）港湾施設小修繕 |
|
|
|
|
| ・岸壁防舷材取替 |
|
|
|
|
| （堺泉北、阪南、二色、尾崎、深日） |
|
|
|
|
| 4,750,000円= |
4,750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・岸壁、灯浮標、臨港道路補修 |
|
|
|
|
| （堺泉北、阪南、二色、尾崎、深日） |
|
|
|
|
| 9,975,000円= |
9,975 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・護岸、防波堤、物揚場等補修 |
|
|
|
|
| 4,275,000円= |
4,275 |
|
|
|
| （工事請負費計） |
46,279千円 |
（工事請負費計） |
0千円 |
|
| １ 光熱水費負担金 |
5,150千円 |
１ 光熱水費負担金 |
|
単 |
|
|
|
|
|
| （１）港湾局庁舎電気・ガス負担金 |
|
|
|
|
| ※特別会計とアロケ |
|
|
|
|
| ・電気負担金 3,669,000円= |
3,669 |
|
|
|
| ・ガス（空調）負担金 |
|
|
|
|
| 145,000円= |
145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （２）電波利用料（船舶レーダー） |
|
|
|
|
| 3,000円= |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （３）港湾保安対策運営費保安訓練受講料 |
|
|
|
|
| 19,000円= |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （４）船舶運行サポート情報提供負担金 |
|
|
|
|
| 1,250,000円= |
1,250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （５）小型移動式クレーン運転等技能講習 |
|
|
|
|
| 64,000円= |
64 |
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
5,150千円 |
（その他に対するもの計） |
0千円 |
|
| （負担金計） |
5,150千円 |
（負担金計） |
0千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
5,150千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
308,257千円 |
（合計） |
0千円 |
|
[特定財源の内訳]
内示 |
平成29年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 堺２区維持管理負担金 |
|
１ 堺２区維持管理負担金 |
|
|
|
|
|
| （港湾事業負担金計） |
0 |
|
0 |
| （港湾費負担金計） |
0 |
|
0 |
| 目計 都市整備費負担金 |
0 |
|
0 |
| 項計 負担金 |
0 |
|
0 |
| 款計 分担金及び負担金 |
0 |
|
0 |
| １ 港湾施設使用料 |
321,194 |
１ 港湾施設使用料 |
330 |
| 港湾施設（岸壁、物揚場、給水、 |
|
港湾施設（岸壁、物揚場、給水、 |
|
| 臨港道路、ブイ） |
|
臨港道路、ブイ） |
|
|
|
【調整後額】 【内示額】 |
|
| 321,194,000円= |
321,194 |
321,524,000 - 321,194,000= |
330 |
| 港湾施設（岸壁、物揚場、給水、 |
|
|
|
| 臨港道路、ブイ） |
|
|
|
| ２ 水域占用料 |
529,129 |
２ 水域占用料 |
|
| 529,129,000円= |
529,129 |
|
|
| （港湾事業使用料計） |
850,323 |
|
330 |
| （港湾使用料計） |
850,323 |
|
330 |
| 目計 都市整備使用料 |
850,323 |
|
330 |
| 項計 使用料 |
850,323 |
|
330 |
| 款計 使用料及び手数料 |
850,323 |
|
330 |
| １ 港湾運営会社貸付料収入 |
57,290 |
１ 港湾運営会社貸付料収入 |
|
| 港湾運営会社貸付料 |
|
|
|
| 57,290,000= |
57,290 |
|
|
| （土地貸付料計） |
57,290 |
|
0 |
| （都市整備費不動産貸付収入計） |
57,290 |
|
0 |
| 目計 財産貸付収入 |
57,290 |
|
0 |
| 項計 財産運用収入 |
57,290 |
|
0 |
| 款計 財産収入 |
57,290 |
|
0 |
| １ 港湾施設維持管理に要する雑入 |
147 |
１ 港湾施設維持管理に要する雑入 |
|
| 堺２区緑地維持に係る国土交通省負担分 |
|
|
|
| 147,000= |
147 |
|
|
| （港湾事業雑入計） |
147 |
|
0 |
| （都市整備費雑入計） |
147 |
|
0 |
| 目計 雑入 |
147 |
|
0 |
| 項計 雑入 |
147 |
|
0 |
| 款計 諸収入 |
147 |
|
0 |
| 合計 |
907,760 |
|
330 |
