平成29年度当初予算 保健所運営費
事業名 | :保健所運営費(20040360) | 予算要求課 | 健康医療総務課 |
細事業名 | :保健所試験・検査事業費 | 予算計上課 | 健康医療総務課 |
細々事業名 | :保健所試験・検査事業費(20040360-00050022) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 検査関係 | 10千円 | 単 | ||
(1) 検査関係 | 10千円 | |||
<1> 検査関係 | 10千円 | 査定比率 0% | ||
(揮発性有機化合物) | ※保健所活動旅費に移管 | |||
10,000円= | 10 | |||
(旅費計) | 10千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 試験検査材料費【歳入連動経費】 | 3,624千円 | 単 | 3,356千円 | |
(1)微生物・水質検査材料 | (1)微生物・水質検査材料 | |||
3,603,840円= | 3,603 | 3,754,000円*0.889= | 3,337 | |
(2)ホルムアルデヒド検査 | (2)ホルムアルデヒド検査 | |||
8,640円= | 8 | 9,000円*0.889= | 8 | |
(3)揮発性有機化合物 | (3)揮発性有機化合物 | |||
10,560円= | 10 | 11,000円*0.889= | 9 | |
※前年度予算額×対前年度手数料予算額比 | ||||
2 ガスクロ用ガス【歳入連動経費】 | 302千円 | 単 | 280千円 | |
(1)窒素用ガス | (1)窒素用ガス | |||
45,120円= | 45 | 47,000円*0.889= | 41 | |
(2)水素用ガス | (2)水素用ガス | |||
54,720円= | 54 | 57,000円*0.889= | 50 | |
(3)超高純度窒素ガス | (3)超高純度窒素ガス | |||
201,600円= | 201 | 210,000円*0.889= | 186 | |
※前年度予算額×対前年度手数料予算額比 | ||||
3 水質検査用消耗品代【歳入連動経 費】 |
3,381千円 | 単 | 3,131千円 | |
(1)金属関係用 | (1)金属関係用 | |||
696,000円= | 696 | 725,000円*0.889= | 644 | |
(2)揮発性物質用 | (2)揮発性物質用 | |||
1,135,680円= | 1,135 | 1,183,000円*0.889= | 1,051 | |
(3)農薬関係用 | (3)農薬関係用 | |||
1,548,480円= | 1,548 | 1,613,000円*0.889= | 1,433 | |
※前年度予算額×対前年度手数料予算額比 | ||||
4 下痢菌検査用消耗品代【歳入連動 経費 |
37千円 | 単 | 34千円 | |
36,480円= | 36 | 38,000円*0.889= | 33 | |
※前年度予算額×対前年度手数料予算額比 | ||||
(消耗需用費計) | 7,344千円 | (消耗需用費計) | 6,801千円 | |
1 X線オーバーホール | 493千円 | 単 | 要求どおり | 493千円 |
493,000円= | 493 | 493,000円= | 493 | |
2 検査機器修理 | 828千円 | 単 | 828千円 | |
(1) 検査機器修理 | 828千円 | 828千円 | ||
<1> 検査機器修理 | 828千円 | 要求どおり | 828千円 | |
828,000円= | 828 | 828,000円= | 828 | |
(維持需用費計) | 1,321千円 | (維持需用費計) | 1,321千円 | |
(需用費計) | 8,665千円 | (需用費計) | 8,122千円 | |
1 検体搬送【歳入連動経費】 | 2,573千円 | 単 | 2,383千円 | |
2,573,000円= | 2,573 | 2,680,000円*0.889= | 2,382 | |
※検便週1回、結核週1回+月1回 | ||||
※前年度予算額×対前年度手数料予算額比 | ||||
2 有害物質使用特定施設点検 | 556千円 | 単 | 556千円 | |
185,200円*3ヶ所= | 555 | 185,200円*3ヶ所= | 555 | |
(その他の役務費計) | 3,129千円 | (その他の役務費計) | 2,939千円 | |
(役務費計) | 3,129千円 | (役務費計) | 2,939千円 | |
1 ガスクロマトグラフ保守点検委託 | 3,195千円 | 単 | 要求どおり | 3,195千円 |
3,195,000円= | 3,195 | 3,195,000円= | 3,195 | |
2 直示天びん保守点検料 | 279千円 | 単 | 要求どおり | 279千円 |
279,000円= | 279 | 279,000円= | 279 | |
3 原子吸光光度計保守点検料 | 124千円 | 単 | 要求どおり | 124千円 |
124,000円*1台= | 124 | 124,000円*1台= | 124 | |
4 顕微鏡保守点検料 | 94千円 | 単 | 要求どおり | 94千円 |
23,440円*4台= | 93 | 23,440円*4台= | 93 | |
5 高速液体クロマトグラフ保守点検 | 898千円 | 単 | 要求どおり | 898千円 |
299,250円*3台= | 897 | 299,250円*3台= | 897 | |
6 イオンクロマトグラフ保守点検 | 285千円 | 単 | 要求どおり | 285千円 |
95,000円*3台= | 285 | 95,000円*3台= | 285 | |
7 排気酸処理装置保守点検料 | 458千円 | 単 | 要求どおり | 458千円 |
228,950円*2台= | 457 | 228,950円*2台= | 457 | |
8 活性炭処理装置保守点検料 | 363千円 | 単 | 要求どおり | 363千円 |
181,450円*2台= | 362 | 181,450円*2台= | 362 | |
9 安全キャビネット保守点検 | 1,427千円 | 単 | 要求どおり | 1,427千円 |
1,426,500円*1台= | 1,426 | 1,426,500円*1台= | 1,426 | |
10 ICP−MS保守点検 | 958千円 | 単 | 要求どおり | 958千円 |
478,800円*2台= | 957 | 478,800円*2台= | 957 | |
11 全有機炭素計保守点検 | 550千円 | 単 | 要求どおり | 550千円 |
549,100円= | 549 | 549,100円= | 549 | |
(その他の委託料計) | 8,631千円 | (その他の委託料計) | 8,631千円 | |
(委託料計) | 8,631千円 | (委託料計) | 8,631千円 | |
(合計) | 20,435千円 | (合計) | 19,692千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度要求 |
平成29年度査定 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 保健所施設使用料 | 1,315 | 要求どおり | 1,315 |
@1,315,000円= | 1,315 | @1,315,000円= | 1,315 |
※X線等の町ドクターへの貸出使用料 | ※X線等の町ドクターへの貸出使用料 | ||
1,315 | 1,315 | ||
1,315 | 1,315 | ||
1,315 | 1,315 | ||
1,315 | 1,315 | ||
1 保健所診療手数料【歳入連動経費】 | 63,677 | 58,687 | |
診療・検査関係 | 診療・検査関係 | ||
93,000円= | 93 | 66,000円= | 66 |
試験・検査関係 | 試験・検査関係 | ||
63,572,000円= | 63,572 | 58,600,000円= | 58,600 |
おしぼり・ふきとり検査 | おしぼり・ふきとり検査 | ||
12,000円= | 12 | 21,000円= | 21 |
ホルムアルデヒド検査 | ホルムアルデヒド検査 | ||
0円= | 0円= | ||
【歳入連動経費】 | 【歳入連動経費】 | ||
63,677 | 58,687 | ||
63,677 | 58,687 | ||
63,677 | 58,687 | ||
63,677 | 58,687 | ||
64,992 | 60,002 | ||
64,992 | 60,002 |