平成29年度当初予算 施設サービス事業者指定・指導監査事業費
事業名 |
:施設サービス事業者指定・指導監査事業費(20000837) |
予算要求課 |
高齢介護室 |
細事業名 |
:施設サービス事業者指定・指導監査費 |
予算計上課 |
高齢介護室 |
細々事業名 |
:介護保険施設指導費(20000837-00010001) |
|
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 非常勤職員共済費 |
139千円 |
単 |
|
139千円 |
(958*6+1350)*20*163.05/1000*6= |
138 |
|
(958*6+1350)*20*163.05/1000*6= |
138 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
139千円 |
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
139千円 |
(非常勤職員分計) |
139千円 |
|
(非常勤職員分計) |
139千円 |
(共済費計) |
139千円 |
|
(共済費計) |
139千円 |
1 非常勤賃金 |
852千円 |
単 |
|
852千円 |
(10月〜3月) |
|
|
(10月〜3月) |
|
@(958円*6時間+1,350円)*1人*20日*6カ月= |
851 |
|
@(958円*6時間+1,350円)*1人*20日*6カ月= |
851 |
(賃金計) |
852千円 |
|
(賃金計) |
852千円 |
1 集団指導費 |
62千円 |
単 |
|
62千円 |
(1) 人権研修 |
62千円 |
|
|
62千円 |
<1> 講師謝礼 |
62千円 |
|
|
62千円 |
@62000= |
62 |
|
@62000= |
62 |
(報償費(補助費等)計) |
62千円 |
|
(報償費(補助費等)計) |
62千円 |
(報償費計) |
62千円 |
|
(報償費計) |
62千円 |
1 実地指導費 |
660千円 |
単 |
|
660千円 |
(1) 一般指導旅費 |
480千円 |
|
|
480千円 |
@2,220円*72施設*3人= |
479 |
|
@2,220円*72施設*3人= |
479 |
(2) 特別指導旅費 |
180千円 |
|
|
180千円 |
@2,220円*27施設*3人= |
179 |
|
@2,220円*27施設*3人= |
179 |
(旅費計) |
660千円 |
|
(旅費計) |
660千円 |
1 施設運営マニュアル作成費 |
113千円 |
単 |
|
113千円 |
(1) 施設運営マニュアル作成費 |
113千円 |
|
|
113千円 |
@400円*282施設= |
112 |
|
@400円*282施設= |
112 |
2 集団指導費 |
161千円 |
単 |
|
161千円 |
(1) 処遇職員研修 |
96千円 |
|
|
96千円 |
<1> 資料作成費 |
96千円 |
|
|
96千円 |
@340円*282施設= |
95 |
|
@340円*282施設= |
95 |
(2) 人権研修 |
65千円 |
|
|
65千円 |
<1> 資料作成費 |
65千円 |
|
|
65千円 |
@230円*282施設= |
64 |
|
@230円*282施設= |
64 |
3 指定等更新費 |
17千円 |
単 |
|
17千円 |
(1) 指定等更新費 |
17千円 |
|
|
17千円 |
<1> 消耗需用費 |
17千円 |
|
|
17千円 |
@950円*17施設= |
16 |
|
@950円*17施設= |
16 |
(消耗需用費計) |
291千円 |
|
(消耗需用費計) |
291千円 |
(需用費計) |
291千円 |
|
(需用費計) |
291千円 |
1 実地指導費 |
14千円 |
単 |
|
14千円 |
(1) 郵券代 |
14千円 |
|
|
14千円 |
実地指導 |
|
|
実地指導 |
|
@140円*72施設= |
10 |
|
@140円*72施設= |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特別指導 |
|
|
特別指導 |
|
@140円*27施設= |
3 |
|
@140円*27施設= |
3 |
2 施設運営一般指導費 |
263千円 |
単 |
|
263千円 |
(1) 郵券代 |
40千円 |
|
|
40千円 |
@140円*282施設= |
39 |
|
@140円*282施設= |
39 |
(2) 通信費 |
223千円 |
|
|
223千円 |
電話・FAX |
|
|
電話・FAX |
|
@18,565*12月= |
222 |
|
@18,565*12月= |
222 |
3 集団指導費 |
243千円 |
単 |
|
243千円 |
(1) 開催通知 |
24千円 |
|
|
24千円 |
<1> 郵券代 |
24千円 |
|
|
24千円 |
@82円*282施設= |
23 |
|
@82円*282施設= |
23 |
(2) 人権研修開催通知 |
24千円 |
|
|
24千円 |
<1> 郵券代 |
24千円 |
|
|
24千円 |
@82円*282施設= |
23 |
|
@82円*282施設= |
23 |
(3) 処遇職員研修会場人件費 |
123千円 |
|
|
123千円 |
<1> 処遇職員研修会場人件費 |
22千円 |
|
|
22千円 |
手話通訳料 |
|
|
手話通訳料 |
|
@10,800*2人= |
21 |
|
@10,800*2人= |
21 |
<2> 会場技術者人件費 |
101千円 |
|
|
101千円 |
@50,400円*2日= |
100 |
|
@50,400円*2日= |
100 |
(4) 人権研修会場人件費 |
72千円 |
|
|
72千円 |
<1> 人権研修会場人件費 |
21千円 |
|
|
21千円 |
手話通訳料 |
|
|
手話通訳料 |
|
@10,500*2人= |
21 |
|
@10,500*2人= |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<2> 会場技術者人件費 |
51千円 |
|
|
51千円 |
@50,400円*1日= |
50 |
|
@50,400円*1日= |
50 |
4 指定等更新費 |
67千円 |
単 |
|
67千円 |
(1) 指定等更新費 |
67千円 |
|
|
67千円 |
<1> 郵券代 |
7千円 |
|
|
7千円 |
@392円*17施設= |
6 |
|
@392円*17施設= |
6 |
<2> 通信費 |
60千円 |
|
|
60千円 |
@5000円*12月= |
60 |
|
@5000円*12月= |
60 |
(その他の役務費計) |
587千円 |
|
(その他の役務費計) |
587千円 |
(役務費計) |
587千円 |
|
(役務費計) |
587千円 |
1 集団指導費 |
481千円 |
単 |
|
481千円 |
(1) 処遇職員研修 |
289千円 |
|
|
289千円 |
<1> 会場借上料 |
289千円 |
|
|
289千円 |
@141,400*2日= |
282 |
|
@141,400*2日= |
282 |
@5,900円(資料搬入日)= |
5 |
|
@5,900円(資料搬入日)= |
5 |
(2) 人権研修 |
142千円 |
|
|
142千円 |
<1> 会場借上料 |
142千円 |
|
|
142千円 |
@141,400*1日= |
141 |
|
@141,400*1日= |
141 |
(3) 指定等更新費 |
50千円 |
|
|
50千円 |
<1> 更新会場借上費 |
50千円 |
|
|
50千円 |
@10,000円*5日= |
50 |
|
@10,000円*5日= |
50 |
(使用料及び賃借料計) |
481千円 |
|
(使用料及び賃借料計) |
481千円 |
(合計) |
3,072千円 |
|
(合計) |
3,072千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度要求 |
平成29年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 介護老人福祉施設等指定等申請手数料 |
300 |
要求どおり |
300 |
介護老人保健施設開設@63000*0施設= |
|
介護老人保健施設開設@63000*0施設= |
|
介護老人保健施設更新@16000*6施設= |
96 |
介護老人保健施設更新@16000*6施設= |
96 |
|
|
|
|
介護老人福祉施設開設@30000*2施設= |
60 |
介護老人福祉施設開設@30000*2施設= |
60 |
介護老人福祉施設更新@16000*9施設= |
144 |
介護老人福祉施設更新@16000*9施設= |
144 |
|
300 |
|
300 |
|
300 |
|
300 |
|
300 |
|
300 |
|
300 |
|
300 |
|
300 |
|
300 |
1 共同事業負担金雑入 |
457 |
要求どおり |
457 |
集団指導・人権研修市町村分担金 |
|
集団指導・人権研修市町村分担金 |
|
@457,000= |
457 |
@457,000= |
457 |
|
457 |
|
457 |
|
457 |
|
457 |
|
457 |
|
457 |
|
457 |
|
457 |
|
457 |
|
457 |
|
757 |
|
757 |