平成29年度当初予算 指導監査事業費
事業名 | :指導監査事業費(19960776) | 予算要求課 | 指導監査課 |
細事業名 | :社会福祉法運営費 | 予算計上課 | 地域福祉推進室 |
細々事業名 | :社会福祉法運営費(19960776-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 公認会計士活用指導監査事業 | 3,184千円 | 単 | 要求どおり | 3,184千円 |
(@18,950円*84件*2日)= | 3,183 | (@18,950円*84件*2日)= | 3,183 | |
2 非常勤嘱託員配置 | 2,263千円 | 単 | 要求どおり | 2,263千円 |
(報酬月額138,540円+交通費50,000円)*12* | (報酬月額138,540円+交通費50,000円)*12* | |||
1人= | 2,262 | 1人= | 2,262 | |
3 社会福祉法人設立認可審査会運営 事業 |
147千円 | 単 | 要求どおり |
147千円 |
9,800円*5人*3回= | 147 | 9,800円*5人*3回= | 147 | |
(報酬計) | 5,594千円 | (報酬計) | 5,594千円 | |
1 非常勤嘱託員配置 | 354千円 | 単 | 要求どおり | 354千円 |
(基準額190,000円*0.15456*5月)+(基準額 | (基準額190,000円*0.15456*5月)+(基準額 | |||
190,000円*0.15515*7月)= | 353 | 190,000円*0.15515*7月)= | 353 | |
(非常勤職員分(人件費)計) | 354千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | 354千円 | |
1 賃金職員配置 | 556千円 | 単 | 要求どおり | 556千円 |
278,000円*2人= | 556 | 278,000円*2人= | 556 | |
(非常勤職員分(物件費)計) | 556千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 556千円 | |
(非常勤職員分計) | 910千円 | (非常勤職員分計) | 910千円 | |
(共済費計) | 910千円 | (共済費計) | 910千円 | |
1 介護保険事業者の指導等業務 | 1,695千円 | 単 | 要求どおり | 1,695千円 |
(賃金5,750円*198日)+(賃金4,790円*47日) | (賃金5,750円*198日)+(賃金4,790円*47日) | |||
+(交通費1,350*245)= | 1,694 | +(交通費1,350*245)= | 1,694 | |
2 公認会計士スケジュール・情報公 開補 |
1,695千円 | 単 | 要求どおり |
1,695千円 |
(賃金5,750円*198日)+(賃金4,790円*47日) | (賃金5,750円*198日)+(賃金4,790円*47日) | |||
+(交通費1,350*245)= | 1,694 | +(交通費1,350*245)= | 1,694 | |
(賃金計) | 3,390千円 | (賃金計) | 3,390千円 | |
1 監査担当職員研修事業費 | 163千円 | 単 | 要求どおり | 163千円 |
163,000円= | 163 | 163,000円= | 163 | |
2 社会福祉法人会計簿記研修事業費 | 652千円 | 単 | 要求どおり | 652千円 |
652,000円= | 652 | 652,000円= | 652 | |
3 サービス提供体制構築支援事業 | 900千円 | 公 | ||
(1) 経営労務管理研修 | 300千円 | |||
300,000円= | 300 | 0円= | ||
(2) 地域協議会立ち上げ支援 | 300千円 | |||
300,000円= | 300 | 0円= | ||
(3) 指導監査充実研修 | 300千円 | |||
300,000円= | 300 | 0円= | ||
(報償費(補助費等)計) | 1,715千円 | (報償費(補助費等)計) | 815千円 | |
(報償費計) | 1,715千円 | (報償費計) | 815千円 | |
1 法人に対する事業・財産状況検査 業務 |
1,103千円 | 単 | 要求どおり |
1,103千円 |
1,103,000円= | 1,103 | 1,103,000円= | 1,103 | |
2 生活困窮者就労準備支援事業費等 補助 |
800千円 | 公 | 要求どおり |
800千円 |
社会福祉法人指導監督事業費 | 社会福祉法人指導監督事業費 | |||
800,000円= | 800 | 800,000円= | 800 | |
3 社福施設等指導監査体制強化事業 | 106千円 | 単 | 要求どおり | 106千円 |
105,536円= | 105 | 105,536円= | 105 | |
4 公認会計士活用指導監査事業 | 364千円 | 単 | 要求どおり | 364千円 |
363,888円= | 363 | 363,888円= | 363 | |
5 社会福祉法人設立認可審査会運営 事業 |
21千円 | 単 | 要求どおり |
21千円 |
1,350円*5人*3回= | 20 | 1,350円*5人*3回= | 20 | |
(旅費計) | 2,394千円 | (旅費計) | 2,394千円 | |
1 法人に対する事業・財産状況検査 業務 |
2,361千円 | 単 | 要求どおり |
2,361千円 |
2,361,000円= | 2,361 | 2,361,000円= | 2,361 | |
2 社会福祉法人設立認可審査会運営 事業 |
123千円 | 単 | 要求どおり |
123千円 |
122,952円= | 122 | 122,952円= | 122 | |
3 監査担当職員研修事業費 | 40千円 | 単 | 要求どおり | 40千円 |
39,400円= | 39 | 39,400円= | 39 | |
4 法人指導監督事務費 | 629千円 | 単 | 要求どおり | 629千円 |
628,718円= | 628 | 628,718円= | 628 | |
5 指定医療機関の申請等受付業務 | 100千円 | 単 | 要求どおり | 100千円 |
100,000円= | 100 | 100,000円= | 100 | |
6 社会福祉法人会計簿記研修事業費 | 160千円 | 単 | 要求どおり | 160千円 |
160,000円= | 160 | 160,000円= | 160 | |
7 サービス提供体制構築支援事業 | 1,271千円 | 公 | ||
(1) 経営労務管理研修 | 944千円 | |||
944,000円= | 944 | 0円= | ||
(2) 地域協議会立ち上げ支援 | 9千円 | |||
9,000円= | 9 | 0円= | ||
(3) 指導監査充実研修 | 318千円 | |||
318,000円= | 318 | 0円= | ||
(消耗需用費計) | 4,684千円 | (消耗需用費計) | 3,413千円 | |
(需用費計) | 4,684千円 | (需用費計) | 3,413千円 | |
1 法人に対する事業・財産状況検査 業務 |
435千円 | 単 | 要求どおり |
435千円 |
434,882円= | 434 | 434,882円= | 434 | |
2 指定医療機関の更新業務 | 168千円 | 単 | 要求どおり | 168千円 |
@82円*1020件*2回= | 167 | @82円*1020件*2回= | 167 | |
(その他の役務費計) | 603千円 | (その他の役務費計) | 603千円 | |
(役務費計) | 603千円 | (役務費計) | 603千円 | |
1 法人に対する事業・財産状況検査 業務 |
375千円 | 単 | 要求どおり |
375千円 |
375,000円= | 375 | 375,000円= | 375 | |
2 社会福祉法人設立認可審査会運営 事業 |
63千円 | 単 | 要求どおり |
63千円 |
62,166円= | 62 | 62,166円= | 62 | |
3 法人指導監督事務費 | 255千円 | 単 | 要求どおり | 255千円 |
(1) 法人指導監督説明会 | 218千円 | 218千円 | ||
217,405円= | 217 | 217,405円= | 217 | |
(2) 非常勤嘱託員業務用 | 37千円 | 37千円 | ||
パソコンリース | パソコンリース | |||
(@3,023円*1台*12月)= | 36 | (@3,023円*1台*12月)= | 36 | |
4 公認会計士活用指導監査事業 | 42千円 | 単 | 要求どおり | 42千円 |
パソコンリース | パソコンリース | |||
@3,426円*1台*12月= | 41 | @3,426円*1台*12月= | 41 | |
5 監査担当職員研修事業費 | 71千円 | 単 | 要求どおり | 71千円 |
(1) 会議室使用料 | 71千円 | 71千円 | ||
70,210円= | 70 | 70,210円= | 70 | |
6 指定医療機関の申請データ入力作 業 |
43千円 | 単 | 要求どおり |
43千円 |
パソコンリース | パソコンリース | |||
@3,567円*1台*12月= | 42 | @3,567円*1台*12月= | 42 | |
7 社会福祉法人会計簿記研修事業費 | 144千円 | 単 | 要求どおり | 144千円 |
(1) 会議室使用料 | 144千円 | 144千円 | ||
144,000円= | 144 | 144,000円= | 144 | |
8 サービス提供体制構築支援事業 | 1,920千円 | 公 | ||
(1) 経営労務管理研修 | 960千円 | |||
960,000円= | 960 | 0円= | ||
(2) 指導監査充実研修 | 960千円 | |||
960,000円= | 960 | 0円= | ||
(使用料及び賃借料計) | 2,913千円 | (使用料及び賃借料計) | 993千円 | |
1 社福法人経営労務管理改善支援事 業 |
公 | 要求どおり |
||
0円= | 0円= | |||
※国事業の統合により、 | ※国事業の統合により、 | |||
2サービス提供体制構築支援事業に移行 | 2サービス提供体制構築支援事業に移行 | |||
2 サービス提供体制構築支援事業 | 195,140千円 | 公 | ||
(1) 経営労務管理改善支援 | 123,740千円 | |||
123,740,000円= | 123,740 | 0円= | ||
(2) 法人協働モデル的取組 | 71,400千円 | |||
71,400,000円= | 71,400 | 0円= | ||
(その他に対するもの計) | 195,140千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(補助金計) | 195,140千円 | (補助金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 195,140千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | 217,343千円 | (合計) | 18,112千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度要求 |
平成29年度査定 |
||
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助 | 199,631 | 400 | |
800,000円*1/2= | 400 | 800,000円*1/2= | 400 |
2,204,000円= | 2,204 | ||
309,000円= | 309 | ||
1,578,000円= | 1,578 | ||
123,740,000円= | 123,740 | ||
71,400,000円= | 71,400 | ||
2 社福法人経営労務管理改善支援事業 | |||
0円= | |||
199,631 | 400 | ||
199,631 | 400 | ||
199,631 | 400 | ||
199,631 | 400 | ||
199,631 | 400 | ||
199,631 | 400 |