平成29年度当初予算 企画調整費

事業名 :企画調整費(19960716) 予算要求課 企画室
細事業名 :企画調整費 予算計上課 企画室
細々事業名 :企画調整費(19960716-00010001)
一般事業費 経常的経費 準義務的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 非常勤職員共済費 1 非常勤職員共済費
(非常勤職員分(人件費)計) 0千円 (非常勤職員分(人件費)計) 0千円
1 社会保険料等 280千円 1 社会保険料等 277千円
健康保険料 健康保険料
142,000円*116.2/1000*1/2*1名*12月= 142,000円*116.5/1000*1/2*1名*12月= 99
厚生年金保険料 厚生年金保険料
142,000円*178.28/1000*1/2*1名*12月= 142,000円*181.82/1000*1/2*1名*5月= 64
児童手当拠出金 142,000円*183.00/1000*1/2*1名*7月= 90
142,000円*1.5/1000*1名*12月= 児童手当拠出金
雇用保険料 142,000円*2.0/1000*1名*12月= 3
142,000円*13.5/1000*1名*12月= 雇用保険料
142,000円*11.0/1000*1名*12月= 18
健康保険料  
142,000円*116.5/1000*1/2*1名*12月-  
142,000円*116.2/1000*1/2*1名*12月=  
厚生年金保険料  
(142,000円*178.28/1000*1/2*1名*5月+  
142,000円*181.82/1000*1/2*1名*7月)-  
142,000円*178.28/1000*1/2*1名*12月=  
児童手当拠出金  
142,000円*2.0/1000*1名*12月-142,000円*  
1.5/1000*1名*12月=  
(非常勤職員分(物件費)計) 280千円 (非常勤職員分(物件費)計) 277千円
(非常勤職員分計) 280千円 (非常勤職員分計) 277千円
(共済費計) 280千円 (共済費計) 277千円
1 事務補助アルバイト 1,573千円 1 事務補助アルバイト 1,576千円
@5,750円*50日*1名= @5,750円*48日*1名= 276
@5,510円*193日*1名= @5,510円*196日*1名= 1,079
交通費 交通費
@210,000円*1名*0.9*年2回-153,000円(賃 @210,000円*1名*0.9*年2回-158,000円(賃
金調整)= 金調整)= 220
社会保険料率の改定による共済費の増額に  
伴う減額  
-3000=  
(賃金計) 1,573千円 (賃金計) 1,576千円
1 有識者報償費 200千円 1 有識者報償費 180千円
200,000円= 180,000円= 180
(報償費(補助費等)計) 200千円 (報償費(補助費等)計) 180千円
(報償費計) 200千円 (報償費計) 180千円
1 連絡調整旅費 2,600千円 1 連絡調整旅費 2,560千円
管外旅費 管外旅費
1,700,000円= (前年度実績)692,000円*1.3= 899
管内旅費 管内旅費
900,000円= (前年度実績)1,277,000円*1.3= 1,660
(旅費計) 2,600千円 (旅費計) 2,560千円
1 資料作成費 5,385千円 1 資料作成費 4,876千円
5,385,000円= 4,876,000円= 4,876
(消耗需用費計) 5,385千円 (消耗需用費計) 4,876千円
1 備品修理費等 97千円 1 備品修理費等 75千円
97,000円= 75,000円= 75
(維持需用費計) 97千円 (維持需用費計) 75千円
(需用費計) 5,482千円 (需用費計) 4,951千円
1 電話代等 606千円 1 電話代等 594千円
@50,500円*12ヶ月= @49,500円*12ヶ月= 594
2 会議議事録作成等 190千円 2 会議議事録作成等 170千円
190,000円= 170,000円= 170
3 郵便等発送費 3 郵便等発送費
0円= 0円=
0円= 0円=
(その他の役務費計) 796千円 (その他の役務費計) 764千円
(役務費計) 796千円 (役務費計) 764千円
1 資料作成委託 200千円 1 資料作成委託 180千円
200,000円= 180,000円= 180
(その他の委託料計) 200千円 (その他の委託料計) 180千円
(委託料計) 200千円 (委託料計) 180千円
1 会場借上料等 200千円 1 会場借上料等 180千円
200,000円= 180,000円= 180
2 自動車借上料等 200千円 2 自動車借上料等 150千円
200,000円= 150,000円= 150
3 機器借上料 166千円 3 機器借上料 160千円
(@2,878円*8ヶ月*1台)+(@3,426円*12ヶ月 (@3,023円*12ヶ月*1台)+(@3,426円*12ヶ月
*3台)+(@4,800円*4ヶ月*1台)= *3台)= 159
非常勤職員用PC借上料 非常勤職員用PC借上料
(IT推進課単価) (IT推進課単価)
(使用料及び賃借料計) 566千円 (使用料及び賃借料計) 490千円
1 講演会等参加負担金 28千円 1 講演会等参加負担金 20千円
28,000円= 20,000円= 20
各種会議参加等負担金 各種会議参加等負担金
(その他に対するもの計) 28千円 (その他に対するもの計) 20千円
(負担金計) 28千円 (負担金計) 20千円
(負担金、補助及び交付金計) 28千円 (負担金、補助及び交付金計) 20千円
(合計) 11,725千円 (合計) 10,998千円


ここまで本文です。