平成28年度当初予算 地域連携人材育成強化支援事業費()

事業名 :地域連携人材育成強化支援事業費()(20161178) 予算要求課 人材育成課
細事業名 :地域連携人材育成強化支援事業費 予算計上課 雇用推進室
細々事業名 :地域連携人材育成強化支援事業費(20161178-00040004)
一般事業費 政策的経費 その他
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

調整要求

1 高校向け出前講座 272千円 272千円
 
 調査・教材作成(非常勤作業員)  調査・教材作成(非常勤作業員)
  @24,659円 * 11月 * 1人 = 271   @24,659円 * 11月 * 1人 = 271
(非常勤職員分(物件費)計) 272千円 (非常勤職員分(物件費)計) 272千円
(非常勤職員分計) 272千円 (非常勤職員分計) 272千円
(共済費計) 272千円 (共済費計) 272千円
1 高校向け出前講座 1,690千円 1,690千円
 
 事務局(非常勤作業員)  事務局(非常勤作業員)
  @ 5,510円 * 225日 * 1人 = 1,239   @ 5,510円 * 225日 * 1人 = 1,239
 
 (加算額)  (加算額)
 @ 1,500円 * 225日 * 1人 = 337  @ 1,500円 * 225日 * 1人 = 337
 
 体験講座イベント(非常勤作業員)  体験講座イベント(非常勤作業員)
  @ 5,510円 * 4人 * 4日 = 88   @ 5,510円 * 4人 * 4日 = 88
 
 (加算額)  (加算額)
 @ 1,500円 * 4人 * 4日 = 24  @ 1,500円 * 4人 * 4日 = 24
(賃金計) 1,690千円 (賃金計) 1,690千円
1 講師招へい 645千円 645千円
 
 講演会  講演会
  @56,000円 * 4回 = 224   @56,000円 * 4回 = 224
 
 レジュメ  レジュメ
  @ 5,000円 * 5回 = 25   @ 5,000円 * 5回 = 25
 
 体験講座イベント  体験講座イベント
  @11,000円 * 6H * 6人 = 396   @11,000円 * 6H * 6人 = 396
(報償費(補助費等)計) 645千円 (報償費(補助費等)計) 645千円
(報償費計) 645千円 (報償費計) 645千円
1 高校向け出前講座 617千円 617千円
 
 連絡調整旅費  連絡調整旅費
  @ 3,000円 * 4回 * 11月 * 1人 = 132   @ 3,000円 * 4回 * 11月 * 1人 = 132
 
 連絡調整旅費(指導員等)  連絡調整旅費(指導員等)
  @ 3,000円 * 4回 * 11月 * 2人 = 264   @ 3,000円 * 4回 * 11月 * 2人 = 264
 
 講師招へい  講師招へい
  (@30,000円+8,700円) * 4回 = 154   (@30,000円+8,700円) * 4回 = 154
 
 体験講座イベント旅費  体験講座イベント旅費
  ロボット   @ 3,000円 * 6人 = 18   ロボット   @ 3,000円 * 6人 = 18
  非常勤作業員 @ 3,000円 * 4人*4日= 48   非常勤作業員 @ 3,000円 * 4人*4日= 48
(旅費計) 617千円 (旅費計) 617千円
1 高校向け出前講座 6,465千円 6,465千円
 
 PCライセンス  PCライセンス
  庁内LAN   @ 36,600円 * 1.08 = 39   庁内LAN   @ 36,600円 * 1.08 = 39
  セキュリティ @ 2,500円 * 1.08 = 2   セキュリティ @ 2,500円 * 1.08 = 2
 
 資料作成  資料作成
  @20,000円 * 11月 = 220   @20,000円 * 11月 = 220
 
 教材(材料費)  教材(材料費)
  @30,000円 * 10科目 * 1.08 = 324   @30,000円 * 10科目 * 1.08 = 324
  @50,000円 * 10科目 * 1.08 = 540   @50,000円 * 10科目 * 1.08 = 540
 
 「カタログ」印刷代  「カタログ」印刷代
  @ 550円 * 2,700部 * 1.08 = 1,603   @ 550円 * 2,700部 * 1.08 = 1,603
 
 体験講座イベント「チラシ」印刷代  体験講座イベント「チラシ」印刷代
  @ 30円 * 7,800部 * 1.08 * 2回 = 505   @ 30円 * 7,800部 * 1.08 * 2回 = 505
 
 体験講座イベント「ポスター」印刷代  体験講座イベント「ポスター」印刷代
  @ 8,000円 * 40部 * 1.08 * 2回 = 691   @ 8,000円 * 40部 * 1.08 * 2回 = 691
 
 体験講座イベント 教材(ロボット)  体験講座イベント 教材(ロボット)
  @ 30,000円 * 30個 * 1.08 = 972   @ 30,000円 * 30個 * 1.08 = 972
 
 体験講座イベント 教材(材料)  体験講座イベント 教材(材料)
  @ 3,000円 * 50個 * 1.08 * 4日 = 648   @ 3,000円 * 50個 * 1.08 * 4日 = 648
 
 体験講座イベント 教材(キット)  体験講座イベント 教材(キット)
  @ 170,000円 * 2セット * 1.08 = 367   @ 170,000円 * 2セット * 1.08 = 367
 
 体験講座イベント 教材(工具)  体験講座イベント 教材(工具)
  @ 35,000円 * 6セット * 1.08 = 226   @ 35,000円 * 6セット * 1.08 = 226
 
 体験講座イベント 教材(ペンキ等)  体験講座イベント 教材(ペンキ等)
  @ 30,000円 * 10個 * 1.08 = 324   @ 30,000円 * 10個 * 1.08 = 324
(消耗需用費計) 6,465千円 (消耗需用費計) 6,465千円
(需用費計) 6,465千円 (需用費計) 6,465千円
1 高校向け出前講座 980千円 980千円
 
 事務局運営(通信費)  事務局運営(通信費)
  @ 10,000円 * 11月 = 110   @ 10,000円 * 11月 = 110
 
 教材等運搬費  教材等運搬費
  @ 18,000円 * 1.08 * 10回 = 194   @ 18,000円 * 1.08 * 10回 = 194
 
 「カタログ」作成(郵送代)  「カタログ」作成(郵送代)
  @ 270円 * 100校 = 27   @ 270円 * 100校 = 27
 
 体験講座イベント  体験講座イベント
  ポスター掲示(駅貼)   ポスター掲示(駅貼)
  @ 120,000円 * 1.08 * 2回 = 259   @ 120,000円 * 1.08 * 2回 = 259
 
 機材等運搬費  機材等運搬費
  @ 18,000円 * 1.08 * 2回 * 10回 = 388   @ 18,000円 * 1.08 * 2回 * 10回 = 388
(その他の役務費計) 980千円 (その他の役務費計) 980千円
(役務費計) 980千円 (役務費計) 980千円
1 高校向け出前講座 7,907千円 7,907千円
 ・学校ニーズ調査等委託  ・学校ニーズ調査等委託
             6,924,000円= 6,924              6,924,000円= 6,924
 
 
 ・「カタログ」作成(デザイン)  ・「カタログ」作成(デザイン)
   @ 720,000円 * 1.08 = 777    @ 720,000円 * 1.08 = 777
 
 ・体験講座イベント設営  ・体験講座イベント設営
   @ 190,000円 * 1.08 = 205    @ 190,000円 * 1.08 = 205
(その他の委託料計) 7,907千円 (その他の委託料計) 7,907千円
(委託料計) 7,907千円 (委託料計) 7,907千円
1 高校向け出前講座 979千円 979千円
 
○パソコン賃借料 ○パソコン賃借料
 
  @13,300円 * 11月 * 1.08 * 1台 = 158   @13,300円 * 11月 * 1.08 * 1台 = 158
 
○体験講座イベント ○体験講座イベント
 
・会場代 ・会場代
@700,000円 *1/4 * 4日 * 1.08 = 756 @700,000円 *1/4 * 4日 * 1.08 = 756
 
・会場設営ツール ・会場設営ツール
  @30,000円 * 2セット * 1.08 = 64   @30,000円 * 2セット * 1.08 = 64
(使用料及び賃借料計) 979千円 (使用料及び賃借料計) 979千円
(合計) 19,555千円 (合計) 19,555千円

 [特定財源の内訳]

平成28年度要求

平成28年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 地域連携人材育成強化支援事業 19,555 要求どおり 19,555
 
19,555,000円 = 19,555 19,555,000円 = 19,555
  19,555 19,555
  19,555 19,555
  19,555 19,555
  19,555 19,555
  19,555 19,555
  19,555 19,555


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