平成28年度当初予算 児童福祉施設事業費

事業名 :児童福祉施設事業費(20160107) 予算要求課 生活基盤推進課
細事業名 :事業者指定・指導監査 予算計上課 生活基盤推進課
細々事業名 :事業者指導業務(20160107-00010003)
一般事業費 経常的経費 準義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 実地指導 486千円 486千円
  (1) 出張旅費 486千円 486千円
@1500円*108事業所*3人= 486 @1500円*108事業所*3人= 486
2 特別監査 9千円 9千円
@1,500円*2事業所*3= 9 @1,500円*2事業所*3= 9
(旅費計) 495千円 (旅費計) 495千円
1 集団指導 307千円 307千円
  (1) 開催通知印刷費 8千円 8千円
@10円*676事業所*1.08= 7 @10円*676事業所*1.08= 7
  (2) 資料印刷費 183千円 183千円
@250円*676事業所*1.08= 182 @250円*676事業所*1.08= 182
  (3) 点字印刷資料 108千円 108千円
@100,000円*1.08= 108 @100,000円*1.08= 108
  (4) 封筒 8千円 8千円
@10円*676部*1.08= 7 @10円*676部*1.08= 7
2 実地指導 13千円 13千円
  (1) 開催通知印刷費 2千円 2千円
@10円*108事業所*1.08= 1 @10円*108事業所*1.08= 1
  (2) チェックリスト印刷費 11千円 11千円
@30円*108部*3人*1.08= 10 @30円*108部*3人*1.08= 10
3 業務管理体制 3千円 3千円
  (1) 実施通知印刷費 1千円 1千円
@10円*2事業所*1.08= 0 @10円*2事業所*1.08= 0
  (2) 一般検査印刷費 2千円 2千円
10円*150部*1.08= 1 10円*150部*1.08= 1
4 制度周知 116千円 116千円
  (1) 資料印刷費 47千円 47千円
@50円*868事業所*1.08= 46 @50円*868事業所*1.08= 46
  (2) 虐待防止リーフレット印刷費 69千円 69千円
@45円*1,400部*1.08= 68 @45円*1,400部*1.08= 68
(消耗需用費計) 439千円 (消耗需用費計) 439千円
(需用費計) 439千円 (需用費計) 439千円
1 集団指導 109千円 109千円
  (1) 手話通訳 53千円 53千円
@8,750円*3人*2回= 52 @8,750円*3人*2回= 52
  (2) 開催通知郵送費 56千円 56千円
@82円*676事業所= 55 @82円*676事業所= 55
2 実地指導 9千円 9千円
  (1) 実地指導通知郵送費 9千円 9千円
@82円*108事業所= 8 @82円*108事業所= 8
3 業務管理体制 22千円 22千円
  (1) 特別監査 1千円 1千円
   <1> 実施通知郵送費 1千円 1千円
@82円*2事業所= 0 @82円*2事業所= 0
  (2) 一般検査 21千円 21千円
   <1> 一般検査郵送費 21千円 21千円
@140円*150事業所= 21 @140円*150事業所= 21
4 制度周知 72千円 72千円
  (1) 実施通知郵送費 72千円 72千円
@82円*868事業所= 71 @82円*868事業所= 71
(その他の役務費計) 212千円 (その他の役務費計) 212千円
(役務費計) 212千円 (役務費計) 212千円
1 集団指導 270千円 270千円
  (1) 会場借上げ費 270千円 270千円
@125,000円*2日*1.08= 270 @125,000円*2日*1.08= 270
2 制度周知 216千円 216千円
  (1) 会場借上げ費 216千円 216千円
@100,000円*2回*1.08= 216 @100,000円*2回*1.08= 216
3 市町村担当者会議 87千円 87千円
  (1) 会議室借上げ費 87千円 87千円
@40,000円*2回*1.08= 86 @40,000円*2回*1.08= 86
(使用料及び賃借料計) 573千円 (使用料及び賃借料計) 573千円
(合計) 1,719千円 (合計) 1,719千円

 [特定財源の内訳]

平成28年度要求

平成28年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 共同事業負担金雑入 82 要求どおり 82
集団指導冊子等市町村負担分 集団指導冊子等市町村負担分
82,000= 82 82,000= 82
  82 82
  82 82
  82 82
  82 82
  82 82
  82 82


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