平成28年度当初予算 運営費

事業名 :運営費(20121277) 予算要求課 河川室
細事業名 :狭山池博物館運営事業費 予算計上課 河川室
細々事業名 :狭山池博物館に係る経費(20121277-00010002)
一般事業費 経常的経費 準義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 博物館(運営) 9,976千円 9,976千円
・館長報酬 ・館長報酬
(144,000円+28,080円)*12ヶ月= 2,064 (144,000円+28,080円)*12ヶ月= 2,064
・非常勤嘱託員(3名) ・非常勤嘱託員(3名)
   課長補佐級    課長補佐級
(164,000円+13,780円)*12ヶ月*1名= 2,133 (164,000円+13,780円)*12ヶ月*1名= 2,133
   一般嘱託    一般嘱託
(138,540円+16,000円)*12ヶ月*1名= 1,854 (138,540円+16,000円)*12ヶ月*1名= 1,854
一般嘱託 一般嘱託
(138,540円+17,280円)*12ヶ月*1名= 1,869 (138,540円+17,280円)*12ヶ月*1名= 1,869
・非常勤特別嘱託員 ・非常勤特別嘱託員
(大阪狭山市負担1名) (大阪狭山市負担1名)
(153,820円+17,280円)*12ヶ月= 2,053 (153,820円+17,280円)*12ヶ月= 2,053
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(報酬計) 9,976千円 (報酬計) 9,976千円
1 博物館(運営) 1,326千円 1,326千円
・館長労災保険料 7,000円= 7 ・館長労災保険料 7,000円= 7
 
・非常勤嘱託社会保険料(3名) ・非常勤嘱託社会保険料(3名)
課長補佐級  359,000円= 359 課長補佐級  359,000円= 359
一般嘱託 301,000円= 301 一般嘱託 301,000円= 301
一般嘱託 319,000円= 319 一般嘱託 319,000円= 319
 
・非常勤特嘱保険料 ・非常勤特嘱保険料
 (大阪狭山市負担1名)  340,000円= 340  (大阪狭山市負担1名)  340,000円= 340
2 博物館(資料収集) 1千円 1千円
寄託資料整理補助労災保険料  1,000円= 1 寄託資料整理補助労災保険料  1,000円= 1
(非常勤職員分(人件費)計) 1,327千円 (非常勤職員分(人件費)計) 1,327千円
1 博物館(運営) 6千円 6千円
・非常勤職員労災保険料   6,000円= 6 ・非常勤職員労災保険料   6,000円= 6
(非常勤職員分(物件費)計) 6千円 (非常勤職員分(物件費)計) 6千円
(非常勤職員分計) 1,333千円 (非常勤職員分計) 1,333千円
(共済費計) 1,333千円 (共済費計) 1,333千円
1 博物館(運営) 1,981千円 1,981千円
非常勤職員賃金    1,981,000円= 1,981 非常勤職員賃金    1,981,000円= 1,981
2 博物館(資料収集) 220千円 220千円
・寄託資料整理補助     220,000円= 220 ・寄託資料整理補助     220,000円= 220
(賃金計) 2,201千円 (賃金計) 2,201千円
1 博物館(運営) 54千円 54千円
・研修講師謝礼      54,000円= 54 ・研修講師謝礼      54,000円= 54
2 博物館(資料収集) 54千円 単* 54千円
・資料製作指導助言謝礼   54,000円= 54 ・資料製作指導助言謝礼   54,000円= 54
(報償費(補助費等)計) 108千円 (報償費(補助費等)計) 108千円
(報償費計) 108千円 (報償費計) 108千円
1 博物館(運営) 93千円 93千円
・文化庁等調整旅費    93,000円= 93 ・文化庁等調整旅費    93,000円= 93
2 博物館(広報) 99千円 99千円
・連絡調整旅費    99,000円= 99 ・連絡調整旅費    99,000円= 99
3 博物館(企画展) 148千円 148千円
・資料調査、出品調整旅費  99,000円= 99 ・資料調査、出品調整旅費  99,000円= 99
・資料借用、返却旅費 49,000円= 49 ・資料借用、返却旅費 49,000円= 49
4 博物館(資料収集) 10千円 10千円
・資料寄託、寄贈、購入調整旅費 ・資料寄託、寄贈、購入調整旅費
               10,000円= 10                10,000円= 10
(旅費計) 350千円 (旅費計) 350千円
1 博物館(運営) 2,755千円 2,755千円
・施設維持管理消耗品    158,000円= 158 ・施設維持管理消耗品    158,000円= 158
・一般事務消耗品    133,000円= 133 ・一般事務消耗品    133,000円= 133
・印刷用消耗品    654,000円= 654 ・印刷用消耗品    654,000円= 654
・新聞購読料 48,000円= 48 ・新聞購読料 48,000円= 48
・展示解説図録印刷代    698,000円= 698 ・展示解説図録印刷代    698,000円= 698
・自家発電機燃料費 3,000円= 3 ・自家発電機燃料費 3,000円= 3
・館内照明用電球購入    609,000円= 609 ・館内照明用電球購入    609,000円= 609
・殺藻剤購入費       452,000円= 452 ・殺藻剤購入費       452,000円= 452
2 博物館(企画展) 11千円 11千円
・消耗用品      11,000円= 11 ・消耗用品      11,000円= 11
3 博物館(資料収集) 509千円 509千円
・消耗品     164,000円= 164 ・消耗品     164,000円= 164
・収蔵品目録印刷代 158,000円= 158 ・収蔵品目録印刷代 158,000円= 158
・資料調査収集雑品(保存コンテナ等) ・資料調査収集雑品(保存コンテナ等)
              187,000円= 187               187,000円= 187
(消耗需用費計) 3,275千円 (消耗需用費計) 3,275千円
1 博物館(運営) 31,009千円 31,009千円
・光熱水費       27,637,000円= 27,637 ・光熱水費       27,637,000円= 27,637
・施設維持補修費 2,466,000円= 2,466 ・施設維持補修費 2,466,000円= 2,466
・展示機器維持補修費    906,000円= 906 ・展示機器維持補修費    906,000円= 906
 
 
 
 
 
(維持需用費計) 31,009千円 (維持需用費計) 31,009千円
(需用費計) 34,284千円 (需用費計) 34,284千円
1 博物館(運営) 89千円 89千円
・来館者傷害保険料     69,000円= 69 ・来館者傷害保険料     69,000円= 69
・資料解説ボランティア傷害保険料 ・資料解説ボランティア傷害保険料
20,000円= 20 20,000円= 20
(保険料計) 89千円 (保険料計) 89千円
1 博物館(運営) 492千円 492千円
・電話代、郵券代     379,000円= 379 ・電話代、郵券代     379,000円= 379
・ゴミ処理手数料(市条例) 90,000円= 90 ・ゴミ処理手数料(市条例) 90,000円= 90
・ゴンドラ性能検査手数料 23,000円= 23 ・ゴンドラ性能検査手数料 23,000円= 23
2 博物館(広報) 163千円 163千円
・館たより、ポスター等発送郵券代 ・館たより、ポスター等発送郵券代
163,000円= 163 163,000円= 163
3 博物館(企画展) 5千円 5千円
・借用調整、郵券代 5,000円= 5 ・借用調整、郵券代 5,000円= 5
(その他の役務費計) 660千円 (その他の役務費計) 660千円
(役務費計) 749千円 (役務費計) 749千円
1 博物館(運営) 28,001千円 28,001千円
・受付・案内業務 ・受付・案内業務
350,540円*12ヶ月*1.08= 4,542 350,540円*12ヶ月*1.08= 4,542
・警備業務 ・警備業務
  機械警備 886,000円= 886   機械警備 886,000円= 886
・清掃業務        6,390,000円= 6,390 ・清掃業務        6,390,000円= 6,390
・環境衛生管理      580,000円= 580 ・環境衛生管理      580,000円= 580
・防災設備点検       161,000円= 161 ・防災設備点検       161,000円= 161
・電気設備点検       797,000円= 797 ・電気設備点検       797,000円= 797
・昇降機設備点検      376,000円= 376 ・昇降機設備点検      376,000円= 376
・空調設備点検      5,122,000円= 5,122 ・空調設備点検      5,122,000円= 5,122
・衛生設備点検       202,000円= 202 ・衛生設備点検       202,000円= 202
・弱電設備点検      2,693,000円= 2,693 ・弱電設備点検      2,693,000円= 2,693
・展示機器等点検     5,591,000円= 5,591 ・展示機器等点検     5,591,000円= 5,591
・建築物等定期点検     660,000円= 660 ・建築物等定期点検     660,000円= 660
2 博物館(企画展) 1,474千円 1,474千円
・企画展開催委託料     736,000円= 736 ・企画展開催委託料     736,000円= 736
・臨時警備         738,000円= 738 ・臨時警備         738,000円= 738
3 博物館(資料収集)
・館収蔵品写真撮影委託    0円= ・館収蔵品写真撮影委託    0円=
・薫蒸委託          0円= ・薫蒸委託          0円=
(その他の委託料計) 29,475千円 (その他の委託料計) 29,475千円
(委託料計) 29,475千円 (委託料計) 29,475千円
1 博物館(運営) 398千円 398千円
・印刷機リース料    323,000円= 323 ・印刷機リース料    323,000円= 323
・AEDリース料     75,000円= 75 ・AEDリース料     75,000円= 75
(使用料及び賃借料計) 398千円 (使用料及び賃借料計) 398千円
1 博物館(資料収集)
・展示用器材購入    0円= ・展示用器材購入    0円=
(備品購入費計) 0千円 (備品購入費計) 0千円
(備品購入費計) 0千円 (備品購入費計) 0千円
(合計) 78,874千円 (合計) 78,874千円

 [特定財源の内訳]

平成28年度要求

平成28年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 人件費・施設管理費負担(大阪狭山市) 7,798 要求どおり 7,798
・博物館運営人件費負担金(大阪狭山市) ・博物館運営人件費負担金(大阪狭山市)
             2,238,760円= 2,238              2,238,760円= 2,238
  歳出連動のため調整     240円= 0   歳出連動のため調整     240円= 0
・展示面積割合による施設管理費 ・展示面積割合による施設管理費
            (大阪狭山市)             (大阪狭山市)
             3,303,000円= 3,303              3,303,000円= 3,303
・企画展に要する費用負担(大阪狭山市) ・企画展に要する費用負担(大阪狭山市)
1,062,000円= 1,062 1,062,000円= 1,062
・共有する文化財に要する費用負担 ・共有する文化財に要する費用負担
            (大阪狭山市)             (大阪狭山市)
1,194,000円= 1,194 1,194,000円= 1,194
  7,798 7,798
  7,798 7,798
  7,798 7,798
  7,798 7,798
  7,798 7,798
1 行政財産目的外使用料 570 要求どおり 570
・喫茶コーナー使用料    200,000円= 200 ・喫茶コーナー使用料    200,000円= 200
・ホール、会議室等使用料  370,000円= 370 ・ホール、会議室等使用料  370,000円= 370
  570 570
  570 570
  570 570
  570 570
  570 570
1 図録販売等売払収入 250 要求どおり 250
250,000円= 250 250,000円= 250
  250 250
  250 250
  250 250
  250 250
  250 250
1 光熱水費等使用者負担金 343 要求どおり 343
光熱水費等使用者負担金 光熱水費等使用者負担金
・喫茶コーナー分    343,000円= 343 ・喫茶コーナー分    343,000円= 343
  343 343
  343 343
  343 343
  343 343
  343 343
  8,961 8,961


ここまで本文です。