平成２８年度当初予算 こころの健康総合センター運営費
| 事業名 | ：こころの健康総合センター運営費(20100215) | 予算要求課 | 地域保健課 |
| 細事業名 | ：調査研究・情報提供事業費 | 予算計上課 | 地域保健課 |
| 細々事業名 | ：調査研究・情報提供事業費(20100215-00090009) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| １ ワーカー（調査研究・PDCA） | 公 | |||
| （報酬計） | 0千円 | （報酬計） | 0千円 | |
| １ 情報提供・普及啓発（非常勤司書 ） |
230千円 | 公 | 230千円 | |
| （非常勤司書） | （非常勤司書） | |||
| 698,100円*165.3525/1000= | 115 | 698,100円*165.3525/1000= | 115 | |
| （診療機関調査） | （診療機関調査） | |||
| 480,900円*165.3525/1000= | 79 | 480,900円*165.3525/1000= | 79 | |
| （調査研修PDCA） | （調査研修PDCA） | |||
| 206,100円*165.3525/1000= | 34 | 206,100円*165.3525/1000= | 34 | |
| ２ 診療機関調査補助員 | 公 | |||
| ３ 調査研究・PDCA作業員 | 公 | |||
| （非常勤職員分（物件費）計） | 230千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 230千円 | |
| （非常勤職員分計） | 230千円 | （非常勤職員分計） | 230千円 | |
| （共済費計） | 230千円 | （共済費計） | 230千円 | |
| １ 情報提供・普及啓発（非常勤司書 ） |
699千円 | 公 | 699千円 | |
| @5,370円*130日= | 698 | @5,370円*130日= | 698 | |
| ２ 診療機関調査補助員 | 481千円 | 公 | 481千円 | |
| (@5,370+1,500円)*70日= | 480 | (@5,370+1,500円)*70日= | 480 | |
| ３ 調査研究・PDCA作業員 | 207千円 | 公 | 207千円 | |
| (@5,370+1,500)*30日= | 206 | (@5,370+1,500)*30日= | 206 | |
| （賃金計） | 1,387千円 | （賃金計） | 1,387千円 | |
| １ PTSD等ケア研修 | 60千円 | 公 | ||
| （専門研修講師謝礼） | 0= | |||
| @9,000円*3時間*1回= | 27 | |||
| （関係機関連絡会議） | ||||
| @8,200円*4人= | 32 | |||
| ２ 調査研究・PDCA | 81千円 | 公 | 81千円 | |
| @9,000円*3時間*3回= | 81 | @9,000円*3時間*3回= | 81 | |
| （報償費（扶助費等）計） | 141千円 | （報償費（扶助費等）計） | 81千円 | |
| （報償費計） | 141千円 | （報償費計） | 81千円 | |
| １ 情報提供・啓発（厚労省連絡費） | 130千円 | 公 | 130千円 | |
| （厚生労働省等連絡旅費） | （厚生労働省等連絡旅費） | |||
| 136,000円*0.95= | 129 | 136,000円*0.95= | 129 | |
| ２ 情報提供・啓発（全国センター長 会） |
公 | |||
| （全国精神保健福祉センター研究協議会） | （全国精神保健福祉センター研究協議会） | |||
| 平成２８年度大阪府に於いて開催のため、 | 平成２８年度大阪府に於いて開催のため、 | |||
| 旅費不要 | 旅費不要 | |||
| 0円= | 0円= | |||
| ３ 情報提供・啓発（公衆衛生学会旅 費） |
公 | |||
| （日本公衆衛生学会旅費） | （日本公衆衛生学会旅費） | |||
| 0円= | 0円= | |||
| 平成２８年度大阪府に於いて開催のため、 | 平成２８年度大阪府に於いて開催のため、 | |||
| 旅費不要 | 旅費不要 | |||
| ４ PTSDケア研修旅費 | 90千円 | 公 | ||
| （国研修参加旅費） | 0= | |||
| @32,000円*2回+@8,700円*2回= | 81 | |||
| （関係機関連絡会議旅費） | ||||
| @2,000円*4人= | 8 | |||
| ５ 調査研究・PDCA旅費 | 195千円 | 公 | 195千円 | |
| （管外講師旅費） | （管外講師旅費） | |||
| @32,000円*1人= | 32 | @32,000円*1人= | 32 | |
| （精神神経学会等交通費・宿泊費） | （精神神経学会等交通費・宿泊費） | |||
| 東京都 | 東京都 | |||
| 162,400円= | 162 | 162,400円= | 162 | |
| （旅費計） | 415千円 | （旅費計） | 325千円 | |
| １ 情報提供・啓発(会議等資料印刷) | 140千円 | 公 | 126千円 | |
| 147,000円*0.95= | 139 | 147,000円*0.95= | 139 | |
| 査定調整 | ||||
| -14,000= | ▲14 | |||
| ２ 情報提供・啓発(広報紙印刷） | 247千円 | 公 | 247千円 | |
| 259,000円*0.95= | 246 | 259,000円*0.95= | 246 | |
| ３ 情報提供・啓発(研究紀要印刷） | 12千円 | 公 | 12千円 | |
| 12,000円*0.95= | 11 | 12,000円*0.95= | 11 | |
| ４ 診療機関調査（調査関係消耗品） | 194千円 | 公 | 194千円 | |
| （調査票送付用往復封筒印刷） | （調査票送付用往復封筒印刷） | |||
| @10円*2枚*600件= | 12 | @10円*2枚*600件= | 12 | |
| （カラープリンタートナー） | （カラープリンタートナー） | |||
| @27,000円*4色= | 108 | @27,000円*4色= | 108 | |
| （プリンタードラム） | （プリンタードラム） | |||
| @18,360円*4色= | 73 | @18,360円*4色= | 73 | |
| ５ 診療機関調査（情報提供） | 266千円 | 公 | 266千円 | |
| （冊子印刷） | （冊子印刷） | |||
| @100円*950冊= | 95 | @100円*950冊= | 95 | |
| （福祉の手引き） | （福祉の手引き） | |||
| @310円*550件= | 170 | @310円*550件= | 170 | |
| ６ 情報提供・啓発(リーフレット作 成) |
530千円 | 公 | 530千円 | |
| （啓発リーフレット印刷） | （啓発リーフレット印刷） | |||
| @7円*10,000部*5種= | 350 | @7円*10,000部*5種= | 350 | |
| （マニュアル等冊子印刷） | （マニュアル等冊子印刷） | |||
| @150円*300部*4種= | 180 | @150円*300部*4種= | 180 | |
| ７ 情報提供・啓発(全国センター協 議会) |
4千円 | 公 | 4千円 | |
| (1) 資料代 | 4千円 | 4千円 | ||
| （全国精神保健福祉センター研究協議会資 | （全国精神保健福祉センター研究協議会資 | |||
| 料代） | 料代） | |||
| @2,000円*2名= | 4 | @2,000円*2名= | 4 | |
| ８ 情報提供・啓発（日本公衆衛生学 会） |
24千円 | 公 | 24千円 | |
| @8,000円*3名= | 24 | @8,000円*3名= | 24 | |
| ９ 統計ソフト | 公 | |||
| 0円= | ||||
| 10 調査研究・PDCA | 150千円 | 公 | 150千円 | |
| (1) 研究成果冊子印刷費 | 150千円 | 150千円 | ||
| @250円*300冊*2種= | 150 | @250円*300冊*2種= | 150 | |
| (2) 用紙等購入費 | ||||
| 0円= | 0円= | |||
| 11 調査研究・PDCA(研究書籍等) | 170千円 | 公 | 170千円 | |
| 画像編集ソフト100,000円= | 100 | 画像編集ソフト100,000円= | 100 | |
| 調査研究書籍等70,000円= | 70 | 調査研究書籍等70,000円= | 70 | |
| 12 調査研究・PDCA(精神神経学会資 料) |
24千円 | 公 | 24千円 | |
| 精神神経学会資料代 | 精神神経学会資料代 | |||
| 24,000= | 24 | |||
| （消耗需用費計） | 1,761千円 | （消耗需用費計） | 1,747千円 | |
| （需用費計） | 1,761千円 | （需用費計） | 1,747千円 | |
| １ 情報提供・啓発(広報紙等発送) | 72千円 | 公 | 72千円 | |
| センターだより ゆうメール | センターだより ゆうメール | |||
| @180円*150件= | 27 | @180円*150件= | 27 | |
| 研究紀要 ゆうメール | 研究紀要 ゆうメール | |||
| @300円*150件= | 45 | @300円*150件= | 45 | |
| ２ 情報提供・啓発(ホームページ利 用料) |
32千円 | 公 | 32千円 | |
| @2,415円*12月*1.08= | 31 | @2,415円*12月*1.08= | 31 | |
| ３ 情報提供・啓発(刊行物点訳料) | 111千円 | 公 | 111千円 | |
| 116,000円*0.95= | 110 | 116,000円*0.95= | 110 | |
| ４ 診療機関調査(アンケート調査) | 96千円 | 公 | 96千円 | |
| アンケート送付郵券 | アンケート送付郵券 | |||
| @92円*550件= | 50 | @92円*550件= | 50 | |
| アンケート返送郵券 | アンケート返送郵券 | |||
| @82円*550件= | 45 | @82円*550件= | 45 | |
| ５ 診療機関調査(医療ガイド送付) | 99千円 | 公 | 99千円 | |
| 医療ガイド送付郵送代（ゆうメール） | 医療ガイド送付郵送代（ゆうメール） | |||
| @180円*550件= | 99 | @180円*550件= | 99 | |
| ６ 調査研究・PDCA | 36千円 | 公 | 36千円 | |
| (1) 印刷物等郵送料 | 36千円 | 36千円 | ||
| @120円*150通*2回= | 36 | @120円*150通*2回= | 36 | |
| （その他の役務費計） | 446千円 | （その他の役務費計） | 446千円 | |
| （役務費計） | 446千円 | （役務費計） | 446千円 | |
| １ 調査・情報用コンピュータリース | 1,959千円 | 公 | 1,959千円 | |
| @4,800円*4台*12月= | 230 | @4,800円*4台*12月= | 230 | |
| @4,800円*30台*12月= | 1,728 | @4,800円*30台*12月= | 1,728 | |
| 【IT推進課契約分】 | 【IT推進課契約分】 | |||
| 【長期継続契約分】 | 【長期継続契約分】 | |||
| ２ 調査・情報用プリンターリース | 17千円 | 公 | 17千円 | |
| @1,280*12月*1.09= | 16 | @1,280*12月*1.09= | 16 | |
| 【長期継続契約分】 | 【長期継続契約分】 | |||
| 消費税分 | 消費税分 | |||
| -153円= | 0 | -153円= | 0 | |
| ３ 会議等会場使用料 | 150千円 | 公 | 75千円 | |
| （PTSD等ケア研修） | （調査研究・PDCA） | |||
| 75,000円*1回= | 75 | 75,000円*1回= | 75 | |
| （調査研究・PDCA） | ||||
| 75,000円*1回= | 75 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 2,126千円 | （使用料及び賃借料計） | 2,051千円 | |
| １ 情報提供・啓発(図書フロアー用 備品) |
198千円 | 公 | 198千円 | |
| 208,000*0.95= | 197 | 208,000*0.95= | 197 | |
| （備品購入費計） | 198千円 | （備品購入費計） | 198千円 | |
| （備品購入費計） | 198千円 | （備品購入費計） | 198千円 | |
| １ 調査研究・PDCA（文献サービス) | 26千円 | 公 | 26千円 | |
| 26,000円= | 26 | 26,000円= | 26 | |
| （その他に対するもの計） | 26千円 | （その他に対するもの計） | 26千円 | |
| （負担金計） | 26千円 | （負担金計） | 26千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 26千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 26千円 | |
| （合計） | 6,730千円 | （合計） | 6,491千円 | |
[特定財源の内訳]
平成28年度要求 |
平成28年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 調査研究・情報提供事業費 | 2,280 | 2,154 | |
| 6,504,000円*1/3= | 2,168 | 6,464,000円*1/3= | 2,154 |
| 225,000*1/2= | 112 | ||
| 2,280 | 2,154 | ||
| 2,280 | 2,154 | ||
| 2,280 | 2,154 | ||
| 2,280 | 2,154 | ||
| 2,280 | 2,154 | ||
| 2,280 | 2,154 | ||
