平成28年度当初予算 こころの健康総合センター運営費

事業名 :こころの健康総合センター運営費(20100215) 予算要求課 地域保健課
細事業名 :調査研究・情報提供事業費 予算計上課 地域保健課
細々事業名 :調査研究・情報提供事業費(20100215-00090009)
一般事業費 経常的経費 準義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 ワーカー(調査研究・PDCA)
(報酬計) 0千円 (報酬計) 0千円
1 情報提供・普及啓発(非常勤司書
  )
230千円
 
230千円
(非常勤司書) (非常勤司書)
 698,100円*165.3525/1000= 115  698,100円*165.3525/1000= 115
(診療機関調査) (診療機関調査)
 480,900円*165.3525/1000= 79  480,900円*165.3525/1000= 79
(調査研修PDCA) (調査研修PDCA)
 206,100円*165.3525/1000= 34  206,100円*165.3525/1000= 34
2 診療機関調査補助員
3 調査研究・PDCA作業員
(非常勤職員分(物件費)計) 230千円 (非常勤職員分(物件費)計) 230千円
(非常勤職員分計) 230千円 (非常勤職員分計) 230千円
(共済費計) 230千円 (共済費計) 230千円
1 情報提供・普及啓発(非常勤司書
  )
699千円
 
699千円
@5,370円*130日= 698 @5,370円*130日= 698
 
2 診療機関調査補助員 481千円 481千円
(@5,370+1,500円)*70日= 480 (@5,370+1,500円)*70日= 480
3 調査研究・PDCA作業員 207千円 207千円
(@5,370+1,500)*30日= 206 (@5,370+1,500)*30日= 206
(賃金計) 1,387千円 (賃金計) 1,387千円
1 PTSD等ケア研修 60千円
(専門研修講師謝礼) 0=
@9,000円*3時間*1回= 27
(関係機関連絡会議)
@8,200円*4人= 32
2 調査研究・PDCA 81千円 81千円
 @9,000円*3時間*3回= 81  @9,000円*3時間*3回= 81
(報償費(扶助費等)計) 141千円 (報償費(扶助費等)計) 81千円
(報償費計) 141千円 (報償費計) 81千円
1 情報提供・啓発(厚労省連絡費) 130千円 130千円
(厚生労働省等連絡旅費) (厚生労働省等連絡旅費)
 136,000円*0.95= 129  136,000円*0.95= 129
2 情報提供・啓発(全国センター長
  会)

 
(全国精神保健福祉センター研究協議会) (全国精神保健福祉センター研究協議会)
平成28年度大阪府に於いて開催のため、 平成28年度大阪府に於いて開催のため、
旅費不要 旅費不要
0円= 0円=
3 情報提供・啓発(公衆衛生学会旅
  費)

 
(日本公衆衛生学会旅費) (日本公衆衛生学会旅費)
0円= 0円=
平成28年度大阪府に於いて開催のため、 平成28年度大阪府に於いて開催のため、
旅費不要 旅費不要
4 PTSDケア研修旅費 90千円
(国研修参加旅費) 0=
 @32,000円*2回+@8,700円*2回= 81
(関係機関連絡会議旅費)
 @2,000円*4人= 8
5 調査研究・PDCA旅費 195千円 195千円
(管外講師旅費) (管外講師旅費)
 @32,000円*1人= 32  @32,000円*1人= 32
(精神神経学会等交通費・宿泊費) (精神神経学会等交通費・宿泊費)
 東京都  東京都
 162,400円= 162  162,400円= 162
(旅費計) 415千円 (旅費計) 325千円
1 情報提供・啓発(会議等資料印刷) 140千円 126千円
147,000円*0.95= 139 147,000円*0.95= 139
 
  査定調整
  -14,000= ▲14
2 情報提供・啓発(広報紙印刷) 247千円 247千円
259,000円*0.95= 246 259,000円*0.95= 246
3 情報提供・啓発(研究紀要印刷) 12千円 12千円
12,000円*0.95= 11 12,000円*0.95= 11
4 診療機関調査(調査関係消耗品) 194千円 194千円
(調査票送付用往復封筒印刷) (調査票送付用往復封筒印刷)
 @10円*2枚*600件= 12  @10円*2枚*600件= 12
(カラープリンタートナー) (カラープリンタートナー)
 @27,000円*4色= 108  @27,000円*4色= 108
(プリンタードラム) (プリンタードラム)
 @18,360円*4色= 73  @18,360円*4色= 73
5 診療機関調査(情報提供) 266千円 266千円
(冊子印刷) (冊子印刷)
 @100円*950冊= 95  @100円*950冊= 95
(福祉の手引き) (福祉の手引き)
 @310円*550件= 170  @310円*550件= 170
6 情報提供・啓発(リーフレット作
  成)
530千円
 
530千円
(啓発リーフレット印刷) (啓発リーフレット印刷)
 @7円*10,000部*5種= 350  @7円*10,000部*5種= 350
(マニュアル等冊子印刷) (マニュアル等冊子印刷)
 @150円*300部*4種= 180  @150円*300部*4種= 180
7 情報提供・啓発(全国センター協
  議会)
4千円
 
4千円
  (1) 資料代 4千円 4千円
(全国精神保健福祉センター研究協議会資 (全国精神保健福祉センター研究協議会資
料代) 料代)
 @2,000円*2名= 4  @2,000円*2名= 4
8 情報提供・啓発(日本公衆衛生学
  会)
24千円
 
24千円
 @8,000円*3名= 24  @8,000円*3名= 24
9 統計ソフト
0円=
10 調査研究・PDCA 150千円 150千円
  (1) 研究成果冊子印刷費 150千円 150千円
 @250円*300冊*2種= 150  @250円*300冊*2種= 150
  (2) 用紙等購入費
0円= 0円=
11 調査研究・PDCA(研究書籍等) 170千円 170千円
画像編集ソフト100,000円= 100 画像編集ソフト100,000円= 100
調査研究書籍等70,000円= 70 調査研究書籍等70,000円= 70
12 調査研究・PDCA(精神神経学会資
  料)
24千円
 
24千円
精神神経学会資料代 精神神経学会資料代
  24,000= 24
(消耗需用費計) 1,761千円 (消耗需用費計) 1,747千円
(需用費計) 1,761千円 (需用費計) 1,747千円
1 情報提供・啓発(広報紙等発送) 72千円 72千円
センターだより ゆうメール センターだより ゆうメール
 @180円*150件= 27  @180円*150件= 27
 
研究紀要 ゆうメール 研究紀要 ゆうメール
 @300円*150件= 45  @300円*150件= 45
2 情報提供・啓発(ホームページ利
  用料)
32千円
 
32千円
 @2,415円*12月*1.08= 31  @2,415円*12月*1.08= 31
 
 
3 情報提供・啓発(刊行物点訳料) 111千円 111千円
116,000円*0.95= 110 116,000円*0.95= 110
4 診療機関調査(アンケート調査) 96千円 96千円
アンケート送付郵券 アンケート送付郵券
 @92円*550件= 50  @92円*550件= 50
 
アンケート返送郵券 アンケート返送郵券
 @82円*550件= 45  @82円*550件= 45
5 診療機関調査(医療ガイド送付) 99千円 99千円
医療ガイド送付郵送代(ゆうメール) 医療ガイド送付郵送代(ゆうメール)
 @180円*550件= 99  @180円*550件= 99
6 調査研究・PDCA 36千円 36千円
  (1) 印刷物等郵送料 36千円 36千円
 @120円*150通*2回= 36  @120円*150通*2回= 36
(その他の役務費計) 446千円 (その他の役務費計) 446千円
(役務費計) 446千円 (役務費計) 446千円
1 調査・情報用コンピュータリース 1,959千円 1,959千円
 
@4,800円*4台*12月= 230 @4,800円*4台*12月= 230
@4,800円*30台*12月= 1,728 @4,800円*30台*12月= 1,728
【IT推進課契約分】 【IT推進課契約分】
【長期継続契約分】 【長期継続契約分】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 調査・情報用プリンターリース 17千円 17千円
@1,280*12月*1.09= 16 @1,280*12月*1.09= 16
【長期継続契約分】 【長期継続契約分】
消費税分 消費税分
-153円= 0 -153円= 0
3 会議等会場使用料 150千円 75千円
(PTSD等ケア研修) (調査研究・PDCA)
75,000円*1回= 75 75,000円*1回= 75
(調査研究・PDCA)
75,000円*1回= 75
(使用料及び賃借料計) 2,126千円 (使用料及び賃借料計) 2,051千円
1 情報提供・啓発(図書フロアー用
  備品)
198千円
 
198千円
208,000*0.95= 197 208,000*0.95= 197
(備品購入費計) 198千円 (備品購入費計) 198千円
(備品購入費計) 198千円 (備品購入費計) 198千円
1 調査研究・PDCA(文献サービス) 26千円 26千円
26,000円= 26 26,000円= 26
(その他に対するもの計) 26千円 (その他に対するもの計) 26千円
(負担金計) 26千円 (負担金計) 26千円
(負担金、補助及び交付金計) 26千円 (負担金、補助及び交付金計) 26千円
(合計) 6,730千円 (合計) 6,491千円

 [特定財源の内訳]

平成28年度要求

平成28年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 調査研究・情報提供事業費 2,280 2,154
6,504,000円*1/3= 2,168 6,464,000円*1/3= 2,154
225,000*1/2= 112
 
 
  2,280 2,154
  2,280 2,154
  2,280 2,154
  2,280 2,154
  2,280 2,154
  2,280 2,154


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