平成28年度当初予算 こころの健康総合センター運営費

事業名 :こころの健康総合センター運営費(20100215) 予算要求課 地域保健課
細事業名 :相談事業費 予算計上課 地域保健課
細々事業名 :相談事業費(20100215-00050005)
一般事業費 経常的経費 準義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 心理技師 6,585千円 6,585千円
 
(@8,780*1日*50週*10+@8,780*1日*50週*5) (@8,780*1日*50週*10+@8,780*1日*50週*5)
= 6,585 = 6,585
 
 
 
 
 
 
 
2 医師(特定相談) 1,291千円
(@24,890円+2,000円)*4回*12月= 1,290 0=
(報酬計) 7,876千円 (報酬計) 6,585千円
1 労災保険料 24千円 20千円
(心理技師) (心理技師)
6,585,000円*3/1000= 19 6,585,000円*3/1000= 19
(医師:特定相談)
1,290,720円*3/1000= 3
 
 
(非常勤職員分(人件費)計) 24千円 (非常勤職員分(人件費)計) 20千円
(非常勤職員分計) 24千円 (非常勤職員分計) 20千円
(共済費計) 24千円 (共済費計) 20千円
1 認知行動療法集団指導事業講師謝
  金

 
0円=
2 事例検討講師謝礼 216千円 216千円
@9,000円*4時間*6回= 216 @9,000円*4時間*6回= 216
(報償費(補助費等)計) 216千円 (報償費(補助費等)計) 216千円
(報償費計) 216千円 (報償費計) 216千円
1 訪問相談 388千円 388千円
408,000円*0.95= 387 408,000円*0.95= 387
(旅費計) 388千円 (旅費計) 388千円
1 資料等印刷 257千円 257千円
270,000円*0.95= 256 270,000円*0.95= 256
2 認知行動療法集団指導事業材料費
0円= 0円=
3 疾病教育用パンフレット印刷 64千円 64千円
67,000円*0.95= 63 67,000円*0.95= 63
4 特定相談記録用紙印刷等 100千円
100,000円= 100 0=
(消耗需用費計) 421千円 (消耗需用費計) 321千円
(需用費計) 421千円 (需用費計) 321千円
1 相談電話代 42千円 42千円
44,000円*0.95= 41 44,000円*0.95= 41
2 相談連絡事務 35千円 35千円
36,000円*0.95= 34 36,000円*0.95= 34
3 特定相談電話代 67千円
@85円*3件*5日*52週= 66 0=
(その他の役務費計) 144千円 (その他の役務費計) 77千円
(役務費計) 144千円 (役務費計) 77千円
(合計) 9,069千円 (合計) 7,607千円

 [特定財源の内訳]

平成28年度要求

平成28年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 相談事業費 3,023 2,535
9,069,000円*1/3= 3,023 7,607,000円*1/3= 2,535
(予算額) (予算額)
 
 
 
 
 
 
  3,023 2,535
  3,023 2,535
  3,023 2,535
  3,023 2,535
  3,023 2,535
  3,023 2,535


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